МинфинРоссии

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от 16.07.2020

Опубликован в разделе: Документы
скачать (PDF, 4.29 MB)
Опубликовано: 31.07.2020Изменено: 31.07.2020
скачать (PDF, 4.29 MB)
0
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от 16.07.2020 Скачать

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 Аналитический код 4 Сумма
на 2020 на 2021 на 2022 за пределами планового периода
текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х 985 154 118.81 0.00 0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х
Доходы, всего: 1000 2 360 247 029.74 2 475 226 297.59 1 969 762 797.59
в том числе:
доходы от собственности, всего		 1100 120 0.00
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 711 081 376.28    725 151 076.28776   732 687 576.29
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		 1210 130 709 172 576.28 723 242 276.29 730 778 776.29
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего 1230 130 1 908 800.00 1 908 800.00 1 908 800.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0 0.00
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1 634 042 600.00 1 711 006 400.00 1 198 006 400.00
в том числе: 1410 150 1 634 042 600.00 1 711 006 400.00 1 198 006 400.00
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
прочие доходы, всего 1500 180 15 123 053.46 15 123 053.46 15 123 053.46
в том числе: 180 15 123 053.46 15 123 053.46 15 123 053.46
прочие
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		 1981 510 х
Расходы, всего 2000 х 3 301 161 339.71 2 427 334 761.91 1 921 871 261.91
в том числе:
на выплаты персоналу, всего		 2100 х 210 547 663 770.11 496 225 240.95 503 761 740.81 х
в том числе:
оплата труда		 2110 111 211 419 276 512.13 378 100 757.62 383 682 433.68 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212 1 384 746.72 1 355 564.33 1 355 598.39 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 127 002 511.26 116 768 919.00 118 723 708.74 х
в том числе:
на выплаты по оплате труда		 2141 119 213 127 002 511.26 116 768 919.00 118 723 708.74 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 х
в том числе:
на оплату труда стажеров		 2181 139 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		 2210 320 х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		 2211 321 х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х
иные выплаты населению 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 26 972 990.02 23 505 867.05 23 505 867.05 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог		 2310 851 291 25 584 356.52 22 222 731.81 22 222 731.81 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 932 484.00 900 000.00 900 000.00 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 456 149.50 383 135.24 383 135.24 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		 2410 613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)		 2430 634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 350 000.00 350 000.00 350 000.00 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 350 000.00 350 000.00 350 000.00 х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 2 726 174 579.57 1 907 253 653.91 1 394 253 654.04
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243 1 270 127 530.59 1 205 150 000.00 911 700 000.000
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 456 047 048.98 702 103 653.91     482 553 654.04318  
из них: 244
услуги связи 244 221 3 455 933.96 3 157 551.69               3 157 551.69  
транспортные услуги 244 212 50 000.00 50 000.00                    50 000.00  
коммунальные услуги 244 223 66 322 657.14 58 280 485.23         58 280 485.2263  
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 76 714 552.70 50 726 843.77         50 026 843.7692  
прочие работы, услуги 244 226 834 872 029.30 293 409 902.31       121 859 902.3128  
страхование 244 227 50 492.59 50 492.59                    50 492.59  
увеличение стоимости основных средств 244 310 255 252 371.68 146 955 008.87         81 536 008.8653  
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 219 329 011.62 149 473 369.46       167 592 369.5938  
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 -23 945 767.84 -23 945 767.84 -23 945 767.84 х
в том числе:
налог на прибыль 8		 3010 -113 810.00 -113 810.00 -113 810.00 х
налог на добавленную стоимость 8 3020 -23 831 957.84 -23 831 957.84 -23 831 957.84 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х
Прочие выплаты, всего 9 4000 х х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии		 4010 610 20 294 041.00 0.00 0.00 х
№ п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 Сумма
на 2020 на 2021 на 2022 за пределами планового периода
(текущий финансовый год) (первый год планового периода) (второй год планового периода)
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 2 726 174 579.57 1 907 253 653.91 1 394 253 654.04
1.1 в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12		 26100 х
1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х
1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х 912 598 779.86 0.00 0.00
1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		 26310 х х 912 598 779.86 0.00
из них 10.1: 26310.1
              работы, услуги по содержанию имущества 260 243 333 510 334.89 0.00
244 26 342 839.67 0.00
             прочие работы, услуги 243 166 972 983.66 0.00
244 235 928 422.61 0.00
             увеличение стоимости основных средств 243 27 894 112.04 0.00
244 105 492 592.17 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 244 16 457 494.82 0.00
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 х 1 622 110 525.84 1 719 796 608.72 1 206 796 608.85
1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		 26410 х 1 622 110 525.84 1 719 796 608.72 1 206 796 608.85
1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		 26411 х 1 621 768 434.07 1 719 746 608.72 1 206 746 608.85
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 2 490 175 910.71 1 676 046 803.15 1 163 046 803.15
1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		 26421 х 2 490 175 910.71 1 676 046 803.15 1 163 046 803.15
из них 10.1: 26321.1
услуги связи 260 244 603 242.44 314 515.61 314 515.61
коммунальные услуги 244 12 719 227.47 4 812 897.73 4 812 897.73
              работы, услуги по содержанию имущества 243 1 067 591 134.89 1 168 350 000.00 909 200 000.00
244 39 720 007.01 17 098 538.77 16 398 538.77
             прочие работы, услуги 243 174 642 283.66 36 800 000.00 2 500 000.00
244 816 062 269.34 274 686 868.64 103 136 868.64
             увеличение стоимости основных средств 243 27 894 112.04 133 524 291.51 68 105 291.51
244 241 821 654.32
увеличение стоимости материальных запасов 244 109 121 979.54 40 459 690.89 58 578 690.89
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
из них 10.1: 26430.1
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0.00 0.00 0.00
1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		 26441 х 0.00 0.00 0.00
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х 0.00 0.00 0.00
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 342 091.77 50 000.00 50 000.00
1.4.5.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		 26451 х 342 091.77 50 000.00 50 000.00
из них 10.1: 26451.1
коммунальные услуги 260 244 28 282.97
работы, услуги по содержанию имущества 260 244 6 316.00
 прочие работы, услуги 260 244 50 000.00 50 000.00 50 000.00
увеличение стоимости материальных запасов 260 244 257 492.80
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х 1 622 110 525.84 1 719 796 608.72 1 206 796 608.85
в том числе по году начала закупки: 26510 1 622 110 525.84 1 719 796 608.72 1 206 796 608.85
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 191 465 273.88 187 457 045.19 187 457 045.19
в том числе по году начала закупки: 26610 191 465 273.88 187 457 045.19 187 457 045.19

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная