Документы

Проект методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Опубликован в разделе: 2023 год

Опубликовано: 28.04.2022Изменено: 28.04.2022

Проект методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Скачать

МЕТОДИКА
расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам
Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности (далее – Методика, базовые бюджетные ассигнования) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлена в соответствии с Правилами составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 326[1], и включает:

1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе государственных программ Российской Федерации (далее – государственная программа).

3. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности.

1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Базовые бюджетные ассигнования формируются с учетом положений настоящей Методики:

на 2023 и 2024 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (далее – Федеральный закон № 390-ФЗ или Закон № 390) на соответствующие годы[2];

на 2025 год на основе Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 436-р (далее – Бюджетный прогноз).

В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

1) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей выплат по оплате труда, социальных выплат и пособий, пенсий, грантов согласно приложению № 1 к настоящей Методике;

2) уменьшение установленного объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, согласно приложению № 2 к настоящей Методике;

3) увеличение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, расходные обязательства по которым приняты в 2022 году и (или) имеющие периодический порядок, согласно приложению № 3 к настоящей Методике;

4) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов согласно приложению № 4 к настоящей Методике;

*) уточнение объемов бюджетных ассигнований, зависящих от показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, будет осуществлено Минфином России самостоятельно после утверждения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" в 2023 – 2025 годах представлены
в таблице 1.

Таблица 1

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	989 480 377,4	997 460 063,5	7 979 686,1	1 006 851 658,0	1 015 297 460,1	8 445 802,1	1 036 990 007,2	1 075 688 890,5	38 698 883,3
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	310 289 024,3	310 289 024,3	0,0	309 740 332,2	309 740 332,2	0,0	354 761 435,2	354 761 435,2	0,0
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	7 607 300,0	7 607 300,0	0,0	5 597 000,0	5 597 000,0	0,0	5 597 000,0	5 597 000,0	0,0
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	18 298 725,0	18 298 725,0	0,0	24 788 300,0	24 788 300,0	0,0	24 788 300,0	24 788 300,0	0,0
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	154 763 337,6	154 763 337,6	0,0	153 016 327,0	153 016 327,0	0,0	153 016 327,0	153 016 327,0	0,0
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	19 227 033,0	19 227 033,0	0,0	12 632 400,0	12 632 400,0	0,0	12 632 400,0	12 632 400,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	1 208 125,9	1 208 125,9	0,0	1 246 599,1	1 246 599,1	0,0	1 265 585,8	1 265 585,8	0,0
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	9 870 104,3	9 870 104,3	0,0	12 109 300,0	12 109 300,0	0,0	12 109 300,0	12 109 300,0	0,0
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	9 000 000,0	9 000 000,0	0,0	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	27 000,0	27 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	90 000 000,0	90 000 000,0	0,0	90 000 000,0	90 000 000,0	0,0	135 000 000,0	135 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	70 830,0	70 830,0	0,0	78 900,0	78 900,0	0,0	78 900,0	78 900,0	0,0
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	216 568,5	216 568,5	0,0	241 506,1	241 506,1	0,0	243 622,4	243 622,4	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	54 977 285,9	55 308 019,9	330 734,0	50 514 395,2	51 937 792,8	1 423 397,6	20 800 330,8	49 060 805,3	28 260 474,5
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения"	30 086 538,3	30 086 538,3	0,0	21 398 624,5	21 398 624,5	0,0	20 406 957,8	20 288 741,5	-118 216,3
Федеральный проект "Поддержка деятельности Российского Красного Креста"	352 740,0	352 740,0	0,0	393 373,0	393 373,0	0,0	393 373,0	393 373,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	2 600 000,0	2 600 000,0	0,0	2 600 000,0	2 600 000,0	0,0	0,0	2 600 000,0	2 600 000,0
Федеральный проект "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)"	10 469 351,8	10 800 085,8	330 734,0	13 056 195,7	13 479 593,3	423 397,6	0,0	12 042 135,0	12 042 135,0
Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0	0,0	10 382 900,0	10 382 900,0
Федеральный проект "Медицинская наука для человека"	1 468 655,8	1 468 655,8	0,0	3 066 202,0	4 066 202,0	1 000 000,0	0,0	3 353 655,8	3 353 655,8
Ведомственные проекты	90 222 349,1	90 932 349,1	710 000,0	96 225 529,2	96 895 529,2	670 000,0	102 219 708,8	102 889 708,8	670 000,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений"	6 083 607,8	6 793 607,8	710 000,0	6 311 575,6	6 981 575,6	670 000,0	6 311 575,6	6 981 575,6	670 000,0
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения"	105 062,2	105 062,2	0,0	105 098,5	105 098,5	0,0	105 098,5	105 098,5	0,0
Ведомственный проект "Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями"	84 033 679,1	84 033 679,1	0,0	89 808 855,1	89 808 855,1	0,0	95 803 034,7	95 803 034,7	0,0
Комплексы процессных мероприятий	533 991 718,1	540 930 670,2	6 938 952,1	550 371 401,4	556 723 805,9	6 352 404,5	559 208 532,4	568 976 941,2	9 768 408,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения"	18 889 264,6	19 869 891,5	980 626,9	19 154 271,9	19 185 471,9	31 200,0	19 527 620,7	19 560 006,8	32 386,1
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	43 582 156,7	43 930 695,7	348 539,0	45 979 340,6	46 341 821,2	362 480,6	47 589 273,0	47 966 252,9	376 979,9
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	7 776 754,3	7 776 754,3	0,0	7 827 284,4	7 827 284,4	0,0	7 880 073,0	7 880 073,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля, экспертизы, мониторинга и предоставления государственных услуг в сфере охраны здоровья"	4 249 168,4	4 249 168,4	0,0	4 212 288,7	4 212 288,7	0,0	4 278 462,0	4 278 462,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	177 391 540,4	177 391 540,4	0,0	185 705 270,2	185 705 270,2	0,0	190 239 900,4	191 794 271,4	1 554 371,0
Комплекс процессных мероприятий "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	4 666 313,9	4 846 313,9	180 000,0	4 775 866,1	4 895 866,1	120 000,0	4 846 751,9	4 846 751,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"	15 565 268,8	15 895 268,8	330 000,0	16 664 384,3	16 994 384,3	330 000,0	17 124 773,4	17 454 773,4	330 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"	38 220 323,3	38 220 323,3	0,0	40 473 373,0	40 473 373,0	0,0	41 630 086,9	41 630 086,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	937 792,5	937 792,5	0,0	949 016,6	949 016,6	0,0	962 735,0	962 735,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	200 510,8	200 510,8	0,0	207 902,8	207 902,8	0,0	213 230,6	213 230,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"	1 069 500,0	1 084 100,0	14 600,0	1 134 654,3	1 149 838,3	15 184,0	1 136 799,0	1 152 590,0	15 791,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка"	684 797,9	684 797,9	0,0	698 148,9	698 148,9	0,0	711 074,4	711 074,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	1 203 282,9	1 203 282,9	0,0	1 227 599,8	1 227 599,8	0,0	1 245 401,6	1 245 401,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация донорства и трансплантации органов в Российской Федерации"	284 820,6	284 820,6	0,0	275 308,3	275 308,3	0,0	275 308,3	275 308,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами"	180 626 253,0	184 391 168,4	3 764 915,4	181 721 012,4	185 841 470,3	4 120 457,9	181 729 477,6	187 760 352,7	6 030 875,1
Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови"	6 259 850,7	6 259 850,7	0,0	6 299 584,6	6 299 584,6	0,0	6 303 103,4	6 303 103,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	11 812 230,6	11 812 230,6	0,0	11 829 467,1	11 829 467,1	0,0	11 851 407,4	11 851 407,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	12 956 860,9	12 956 860,9	0,0	13 534 811,8	13 534 811,8	0,0	13 869 088,6	13 869 088,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	4 007 115,6	4 007 115,6	0,0	4 007 878,6	4 007 878,6	0,0	4 010 554,6	4 010 554,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов"	3 607 912,2	4 928 183,0	1 320 270,8	3 693 937,0	5 067 019,0	1 373 082,0	3 783 410,6	5 211 416,3	1 428 005,7

По сравнению с законодательно (Бюджетными прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 7 979 686,1 тыс. рублей, в 2024 году на 8 445 802,1 тыс. рублей и в 2025 году на 38 698 883,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие здравоохранения" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов в 2025 году на 1 554 371,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 63,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 3 764 915,4 тыс. рублей, в 2024 году на 4 120 457,9 тыс. рублей, в 2025 году на 8 630 875,1 тыс. рублей, в том числе:

предоставление субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2023 году на 3 764 915,4 тыс. рублей, в 2024 году на 4 120 457,9 тыс. рублей, в 2025 году на 6 030 875,1 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий расширенного неонатального скрининга в 2025 году на 2 600 000,0 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, в 2023 году на 4 214 770,7 тыс. рублей, в 2024 году на 4 325 344,2 тыс. рублей и в 2025 году на 28 513 701,1 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 668 809,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 735 562,6 тыс. рублей и в 2025 году на 1 804 985,6 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и «Медицинская наука для человека» в 2023 году на 330 734,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 423 397,6 тыс. рублей и в 2025 году на 25 778 690,8 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в 2023 году на 2 215 226,9 тыс. рублей, в 2024 году на 1 166 384,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 048 241,0 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований на создание объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации Федеральной таможенной службы Российской Федерации в 2025 году на 118 216,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие образования"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2023 – 2025 годах представлены в
таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	488 598 835,5	489 779 368,3	1 180 532,8	499 699 682,0	500 917 894,6	1 218 212,6	491 159 922,8	502 625 848,2	11 465 925,4
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	196 469 904,9	196 569 904,9	100 000,0	207 595 810,6	207 695 810,6	100 000,0	207 855 604,8	207 955 604,8	100 000,0
Федеральный проект "Цифровая культура"	13 000 000,0	13 000 000,0	0,0	13 007 971,4	13 007 971,4	0,0	13 018 827,2	13 018 827,2	0,0
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 936 327,3	3 936 327,3	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	437 809,7	437 809,7	0,0	425 246,8	425 246,8	0,0	425 628,7	425 628,7	0,0
Федеральный проект "Современная школа"	120 219 619,3	120 219 619,3	0,0	134 724 741,1	134 724 741,1	0,0	134 806 926,5	134 806 926,5	0,0
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	9 600 812,6	9 600 812,6	0,0	9 798 852,0	9 798 852,0	0,0	9 818 915,2	9 818 915,2	0,0
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	12 194 757,7	12 194 757,7	0,0	15 238 698,6	15 238 698,6	0,0	15 321 071,0	15 321 071,0	0,0
Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	10 166 299,5	10 166 299,5	0,0	7 209 646,2	7 209 646,2	0,0	7 219 832,4	7 219 832,4	0,0
Федеральный проект "Социальная активность"	1 152 222,7	1 152 222,7	0,0	1 280 391,7	1 280 391,7	0,0	1 290 431,1	1 290 431,1	0,0
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого"	3 960 140,5	3 960 140,5	0,0	4 131 418,0	4 131 418,0	0,0	4 138 236,3	4 138 236,3	0,0
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	5 048 167,2	5 148 167,2	100 000,0	5 057 600,2	5 157 600,2	100 000,0	5 094 491,8	5 194 491,8	100 000,0
Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	13 451 619,9	13 451 619,9	0,0	12 459 167,6	12 459 167,6	0,0	12 459 167,6	12 459 167,6	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости"	3 302 128,5	3 302 128,5	0,0	262 077,0	262 077,0	0,0	262 077,0	262 077,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	83 469 138,5	83 469 138,5	0,0	79 766 699,1	79 766 699,1	0,0	68 782 699,1	79 766 699,1	10 984 000,0
Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	72 302 138,5	72 302 138,5	0,0	68 272 122,3	68 272 122,3	0,0	68 272 122,3	68 272 122,3	0,0
Федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна"	1 167 000,0	1 167 000,0	0,0	1 494 576,8	1 494 576,8	0,0	510 576,8	1 494 576,8	984 000,0
Федеральный проект "Профессионалитет"	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0	0,0	10 000 000,0	10 000 000,0
Комплексы процессных мероприятий	208 659 792,1	209 740 324,9	1 080 532,8	212 337 172,3	213 455 384,9	1 118 212,6	214 521 618,9	214 903 544,3	381 925,4
Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования"	155 015 450,7	155 184 176,1	168 725,4	156 930 766,4	157 098 699,0	167 932,6	158 006 050,3	157 447 788,7	-558 261,6
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования"	40 210 550,6	40 210 550,6	0,0	41 531 542,2	41 531 542,2	0,0	42 419 980,1	42 359 033,4	-60 946,7
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"	8 664 691,1	8 614 691,1	-50 000,0	9 028 576,9	8 978 576,9	-50 000,0	9 186 399,2	9 136 399,2	-50 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха и оздоровления детей"	56 687,0	56 687,0	0,0	56 895,6	56 895,6	0,0	57 386,9	57 386,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив"	1 570 804,2	1 715 065,5	144 261,3	1 592 229,1	1 742 261,0	150 031,9	1 603 339,5	1 759 372,7	156 033,2
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования"	1 389 338,0	1 619 720,9	230 382,9	1 410 992,3	1 650 590,6	239 598,3	1 434 089,8	1 683 272,1	249 182,3
Комплекс процессных мероприятий "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации"	879 506,9	879 506,9	0,0	892 723,1	892 723,1	0,0	898 951,2	898 951,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства просвещения Российской Федерации"	872 763,6	1 459 926,8	587 163,2	893 446,7	1 504 096,5	610 649,8	915 421,9	1 561 340,1	645 918,2

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 1 180 532,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 218 212,6 тыс. рублей и в 2025 году на 11 465 925,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие образования" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам федеральных государственных профессиональных образовательных организаций и федеральных государственных организаций высшего образования, реализующих общеобразовательные программы, в 2023 - 2025 годах на 189 339,0 тыс. рублей ежегодно;
уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 60 946,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 991 193,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 028 873,6 тыс. рублей и в 2025 году на 11 337 533,1 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 961 807,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 000 280,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 040 291,4 тыс. рублей;

автотранспортное обслуживание руководителя Минпросвещения России в 2025 году на 10 842,3 тыс. рублей;

реализация мероприятий проекта «Дороги Победы. Путешествия для школьников» в 2023 – 2025 годах на 50 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по сохранению достигнутых целевых показателей по уровню заработной платы «указных» категорий работников в 2025 году на 725 401,4 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований, ранее зарезервированных на реализацию мероприятий по осуществлению деятельности специализированных учебно-научных центров, в 2023 году на 20 613,6 тыс. рублей, в 2024 году на 21 406,4 тыс. рублей и в 2025 году на 22 199,2 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в 2023 - 2025 годах в объеме 114 796,1 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Социальная поддержка граждан"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	2 416 372 401,2	2 416 590 058,3	217 657,1	2 583 555 039,7	2 583 738 796,0	183 756,3	2 739 098 660,0	2 739 186 940,5	88 280,5
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	811 048 343,6	811 048 343,6	0,0	889 773 886,7	889 773 886,7	0,0	970 205 620,1	970 205 620,1	0,0
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	798 007 566,9	798 007 566,9	0,0	874 676 400,0	874 676 400,0	0,0	955 108 133,4	955 108 133,4	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	13 040 776,7	13 040 776,7	0,0	15 097 486,7	15 097 486,7	0,0	15 097 486,7	15 097 486,7	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	390 891 902,8	390 891 902,8	0,0	416 459 528,3	416 459 528,3	0,0	439 626 696,1	439 626 696,1	0,0
Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг"	2 659 217,0	2 659 217,0	0,0	2 659 629,9	2 659 629,9	0,0	1 819 602,8	1 819 602,8	0,0
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	387 694 667,3	387 694 667,3	0,0	413 799 898,4	413 799 898,4	0,0	437 233 269,9	437 233 269,9	0,0
Федеральный проект "Социальное казначейство"	538 018,5	538 018,5	0,0	0,0	0,0	0,0	573 823,4	573 823,4	0,0
Комплексы процессных мероприятий	1 214 432 154,8	1 214 649 811,9	217 657,1	1 277 321 624,7	1 277 505 381,0	183 756,3	1 329 266 343,8	1 329 354 624,3	88 280,5
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"	42 381 226,6	42 381 226,6	0,0	43 630 720,3	43 630 720,3	0,0	44 914 158,3	44 914 158,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	1 725 578,5	1 725 578,5	0,0	1 669 397,9	1 669 397,9	0,0	1 613 958,6	1 613 958,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"	83 295 811,4	83 295 811,4	0,0	87 263 412,1	87 263 412,1	0,0	91 462 151,0	91 462 136,6	-14,4
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам"	350 022 576,8	350 022 576,8	0,0	360 167 461,3	360 167 461,3	0,0	368 652 073,9	368 652 073,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми"	213 564 830,8	213 564 830,8	0,0	228 804 760,6	228 804 760,6	0,0	242 881 123,2	242 881 123,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам"	94 627 510,6	94 627 510,6	0,0	111 488 023,8	111 488 023,8	0,0	119 713 417,3	119 713 417,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	273 360 758,0	273 360 758,0	0,0	279 989 339,3	279 989 339,3	0,0	287 953 731,6	287 953 731,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, уволенным из их числа, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов государственной власти, гражданам, проходившим военные сборы, инвалидам вследствие военной травмы, погибшим (умершим) или получившим увечья при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей"	40 395 146,8	40 395 146,8	0,0	41 971 540,3	41 971 540,3	0,0	43 283 505,6	43 283 505,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования"	99 488 464,6	99 488 464,6	0,0	106 307 856,0	106 307 856,0	0,0	112 288 769,4	112 288 769,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации"	17 884,0	17 884,0	0,0	17 983,2	17 983,2	0,0	18 104,3	18 104,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"	15 552 366,7	15 770 023,8	217 657,1	16 011 129,9	16 194 886,2	183 756,3	16 485 350,6	16 573 645,5	88 294,9

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 217 657,1 тыс. рублей, в 2024 году на 183 756,3 тыс. рублей и в 2025 году на 88 280,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социальная поддержка граждан" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 14,4 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в 2023 году на 127 677,8 тыс. рублей, в 2024 году на 169 883,9 тыс. рублей, в 2025 год на 250 338,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий «длящегося» характера в рамках уточнения нормативов затрат, районного и территориального коэффициентов, применяемых в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 343, при расчете объемов финансового обеспечения затрат на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в 2023 году на 345 334,9 тыс. рублей, в 2024 году на 353 640,2 тыс. рублей, в 2025 году на 338 633,0 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований по реализации субъектами Российской Федерации региональных проектов по созданию (реконструкции) объектов социального обслуживания с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в 2023 – 2025 годах в объеме 8 650,5 тыс. рублей ежегодно в связи с уточнением структуры расходов.

Государственная программа "Доступная среда"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Доступная среда" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 4.

Таблица 4

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	64 514 703,2	64 514 703,2	0,0	65 033 764,1	65 033 764,1	0,0	67 223 634,9	67 223 634,9	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	3 317 928,1	3 317 928,1	0,0	3 174 712,1	3 174 712,1	0,0	3 207 299,5	3 207 299,5	0,0
Федеральный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития"	2 900 889,6	2 900 889,6	0,0	2 925 673,6	2 925 673,6	0,0	2 958 261,0	2 958 261,0	0,0
Федеральный проект "Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения"	417 038,5	417 038,5	0,0	249 038,5	249 038,5	0,0	249 038,5	249 038,5	0,0
Комплексы процессных мероприятий	61 196 775,1	61 196 775,1	0,0	61 859 052,0	61 859 052,0	0,0	64 016 335,4	64 016 335,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий"	40 340 342,2	40 340 342,2	0,0	40 355 812,6	40 355 812,6	0,0	41 850 868,3	41 850 868,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы"	20 525 276,2	20 525 276,2	0,0	21 170 330,6	21 170 330,6	0,0	21 831 054,4	21 831 054,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие безбарьерной среды"	331 156,7	331 156,7	0,0	332 908,8	332 908,8	0,0	334 412,7	334 412,7	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования на 2023 – 2025 годы не изменились.

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 5.

Таблица 5

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	415 129 395,5	415 822 471,2	693 075,7	347 834 614,0	348 555 412,8	720 798,8	341 419 175,2	341 388 904,6	-30 270,6
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	225 293 490,9	225 293 490,9	0,0	227 508 859,7	227 508 859,7	0,0	227 543 219,1	227 543 219,1	0,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	150 000,0	150 000,0	0,0	151 923,2	151 923,2	0,0	153 923,2	153 923,2	0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	511 137,7	511 137,7	0,0	456 869,1	456 869,1	0,0	462 621,9	462 621,9	0,0
Федеральный проект "Жилье"	30 208 229,2	30 208 229,2	0,0	38 136 904,4	38 136 904,4	0,0	38 160 221,4	38 160 221,4	0,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	46 226 000,0	46 226 000,0	0,0	50 242 975,5	50 242 975,5	0,0	50 246 070,1	50 246 070,1	0,0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	48 197 069,2	48 197 069,2	0,0	49 980 000,0	49 980 000,0	0,0	49 980 000,0	49 980 000,0	0,0
Федеральный проект "Чистая вода"	47 626 432,5	47 626 432,5	0,0	27 354 318,0	27 354 318,0	0,0	27 354 513,0	27 354 513,0	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	11 774 622,3	11 774 622,3	0,0	17 885 869,5	17 885 869,5	0,0	17 885 869,5	17 885 869,5	0,0
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	40 600 000,0	40 600 000,0	0,0	43 300 000,0	43 300 000,0	0,0	43 300 000,0	43 300 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	164 047 510,9	164 047 510,9	0,0	95 908 296,1	95 908 296,1	0,0	89 428 211,9	88 648 310,5	-779 901,4
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	146 083 351,2	146 083 351,2	0,0	77 940 705,3	77 940 705,3	0,0	77 525 769,8	77 375 769,8	-150 000,0
Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	12 689 159,7	12 689 159,7	0,0	11 867 590,8	11 867 590,8	0,0	11 902 442,1	11 272 540,7	-629 901,4
Федеральный проект "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения"	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Инфраструктурное меню"	5 175 000,0	5 175 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	25 788 393,7	26 481 469,4	693 075,7	24 417 458,2	25 138 257,0	720 798,8	24 447 744,2	25 197 375,0	749 630,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства"	3 797 174,9	4 490 250,6	693 075,7	3 826 293,4	4 547 092,2	720 798,8	3 856 579,4	4 606 210,2	749 630,8
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	21 991 218,8	21 991 218,8	0,0	20 591 164,8	20 591 164,8	0,0	20 591 164,8	20 591 164,8	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 693 075,7 тыс. рублей, в 2024 году на 720 798,8 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 30 270,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики Калмыкия и Республики Марий Эл в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году на 779 901,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 693 075,7 тыс. рублей, в 2024 году на 720 798,8 тыс. рублей и в 2025 году на 749 630,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Содействие занятости населения"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 6.

Таблица 6

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	77 612 079,8	77 823 432,3	211 352,5	77 723 774,1	77 943 580,8	219 806,7	77 525 028,3	77 753 627,4	228 599,1
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	9 625 953,0	9 625 953,0	0,0	9 645 512,8	9 645 512,8	0,0	9 648 704,3	9 648 704,3	0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	142 200,0	142 200,0	0,0	158 000,0	158 000,0	0,0	158 000,0	158 000,0	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости"	9 483 753,0	9 483 753,0	0,0	9 487 512,8	9 487 512,8	0,0	9 490 704,3	9 490 704,3	0,0
Комплексы процессных мероприятий	67 986 126,8	68 197 479,3	211 352,5	68 078 261,3	68 298 068,0	219 806,7	67 876 324,0	68 104 923,1	228 599,1
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	64 283 903,0	64 283 903,0	0,0	64 314 281,7	64 314 281,7	0,0	64 037 281,7	64 037 281,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда"	751 614,9	751 614,9	0,0	760 882,5	760 882,5	0,0	772 209,5	772 209,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Надзор и контроль в сфере труда и занятости"	2 916 843,8	3 128 196,3	211 352,5	2 969 332,0	3 189 138,7	219 806,7	3 033 067,7	3 261 666,8	228 599,1
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд"	33 765,1	33 765,1	0,0	33 765,1	33 765,1	0,0	33 765,1	33 765,1	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 211 352,5 тыс. рублей, в 2024 году на 219 806,7 тыс. рублей и в 2025 году на 228 599,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Содействие занятости населения" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 211 352,5 тыс. рублей, в 2024 году на 219 806,7 тыс. рублей и в 2025 году на 228 599,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 7.

Таблица 7

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	851 948 971,1	852 411 755,1	462 784,0	929 693 425,2	930 174 720,7	481 295,5	961 471 800,9	964 253 641,8	2 781 840,9
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	6 969 065,0	6 969 065,0	0,0	7 048 068,4	7 048 068,4	0,0	7 051 145,7	7 051 145,7	0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	6 969 065,0	6 969 065,0	0,0	7 048 068,4	7 048 068,4	0,0	7 051 145,7	7 051 145,7	0,0
Ведомственные проекты	8 344 451,2	8 344 451,2	0,0	8 773 425,4	8 773 425,4	0,0	8 773 425,4	11 473 425,4	2 700 000,0
Ведомственный проект "Строительство объектов специального и жилищного назначения органов внутренних дел Российской Федерации"	8 344 451,2	8 344 451,2	0,0	8 773 425,4	8 773 425,4	0,0	8 773 425,4	11 473 425,4	2 700 000,0
Комплексы процессных мероприятий	836 635 454,9	837 098 238,9	462 784,0	913 871 931,4	914 353 226,9	481 295,5	945 647 229,8	945 729 070,7	81 840,9
Комплекс процессных мероприятий "Предварительное следствие"	38 190 898,3	38 190 898,3	0,0	42 608 538,6	42 608 538,6	0,0	44 312 880,2	44 312 880,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации"	637 339 904,9	637 802 688,9	462 784,0	705 330 013,9	705 811 309,4	481 295,5	733 050 372,8	733 136 399,7	86 026,9
Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"	137 056,7	137 056,7	0,0	137 056,7	137 056,7	0,0	137 056,7	137 056,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации"	28 098 388,9	28 098 388,9	0,0	30 456 944,0	30 456 944,0	0,0	31 470 073,2	31 467 043,0	-3 030,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации"	1 082 225,2	1 082 225,2	0,0	1 082 225,2	1 082 225,2	0,0	1 082 225,2	1 082 225,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Материально-техническое и медицинское обеспечение органов внутренних дел Российской Федерации"	128 984 995,0	128 984 995,0	0,0	131 455 167,1	131 455 167,1	0,0	132 792 635,8	132 791 480,0	-1 155,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	2 801 985,9	2 801 985,9	0,0	2 801 985,9	2 801 985,9	0,0	2 801 985,9	2 801 985,9	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 462 784,0 тыс. рублей, в 2024 году на 481 295,5 тыс. рублей и в 2025 году на 2 781 840,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" обусловлено:

уменьшение уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 418 706,5 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 462 784,0 тыс. рублей, в 2024 году на 481 295,5 тыс. рублей и в 2025 году на 500 547,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 2 700 000,0 тыс. рублей в целях завершения переходящих объектов МВД России со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году.

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 8.

Таблица 8

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	221 568 224,0	237 503 699,6	15 935 475,6	238 072 246,4	246 851 627,7	8 779 381,3	246 356 989,7	254 369 233,2	8 012 243,5
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0
Федеральный проект "Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий"	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0
Ведомственные проекты	8 618 080,5	21 617 680,5	12 999 600,0	9 301 123,2	17 107 193,6	7 806 070,4	9 301 123,2	16 301 123,2	7 000 000,0
Ведомственный проект "Оснащение подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий техникой, оборудованием, имуществом и выполнение иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа"	7 975 530,9	20 975 130,9	12 999 600,0	7 975 530,9	15 781 601,3	7 806 070,4	7 975 530,9	14 975 530,9	7 000 000,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"	322 985,7	322 985,7	0,0	1 006 028,4	1 006 028,4	0,0	1 006 028,4	1 006 028,4	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"	319 563,9	319 563,9	0,0	319 563,9	319 563,9	0,0	319 563,9	319 563,9	0,0
Комплексы процессных мероприятий	212 870 932,1	215 806 807,7	2 935 875,6	228 691 911,8	229 665 222,7	973 310,9	236 976 655,1	237 988 898,6	1 012 243,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных организаций"	206 172 012,7	208 386 895,6	2 214 882,9	221 818 018,6	222 041 497,0	223 478,4	229 920 254,8	230 152 672,4	232 417,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем кадрового состава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"	1 039 352,2	1 039 352,2	0,0	1 041 666,2	1 041 666,2	0,0	1 044 072,9	1 044 072,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии"	5 659 567,2	6 380 559,9	720 992,7	5 832 227,0	6 582 059,5	749 832,5	6 012 327,4	6 792 153,3	779 825,9

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 15 935 475,6 тыс. рублей, в 2024 году на 8 779 381,3 тыс. рублей и в 2025 году на 8 012 243,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, в 2023 году на 15 935 475,6 тыс. рублей, в 2024 году на 8 779 381,3 тыс. рублей и в 2025 году на 8 012 243,5 тыс. рублей, в том числе:

реализация Программы переоснащения МЧС России до 2030 года в 2023 году на 14 999 600,0 тыс. рублей, в 2024 году на 7 000 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 7 000 000,0 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 935 875,6 тыс. рублей, в 2024 году на 973 310,9 тыс. рублей и в 2025 году на 1 012 243,5 тыс. рублей;

доведение объемов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы вооружения на 2018-2027 годы до паспорта указанной программы в 2024 году на 806 070,4 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие культуры"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 9.

Таблица 9

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	168 832 006,5	169 365 607,8	533 601,3	176 113 199,2	176 662 144,6	548 945,4	154 049 999,9	186 233 875,2	32 183 875,3
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	29 898 395,8	29 898 395,8	0,0	30 844 569,0	30 844 569,0	0,0	30 865 424,5	27 649 302,5	-3 216 122,0
Федеральный проект "Культурная среда"	25 459 930,9	25 459 930,9	0,0	26 204 300,0	26 204 300,0	0,0	26 204 300,0	22 988 178,0	-3 216 122,0
Федеральный проект "Творческие люди"	3 480 421,4	3 480 421,4	0,0	3 669 011,6	3 669 011,6	0,0	3 687 546,0	3 687 546,0	0,0
Федеральный проект "Цифровая культура"	958 043,5	958 043,5	0,0	971 257,4	971 257,4	0,0	973 578,5	973 578,5	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	56 118 593,7	56 118 593,7	0,0	60 406 405,8	60 406 405,8	0,0	35 215 171,2	71 366 543,2	36 151 372,0
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	8 402 739,2	8 402 739,2	0,0	7 687 044,6	7 687 044,6	0,0	7 728 113,4	7 728 113,4	0,0
Федеральный проект "Развитие музейного дела"	4 887 637,0	4 887 637,0	0,0	3 001 901,5	3 001 901,5	0,0	3 001 901,5	6 218 023,5	3 216 122,0
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества"	14 478 527,5	14 478 527,5	0,0	17 562 769,7	17 562 769,7	0,0	23 917 466,3	23 917 466,3	0,0
Федеральный проект "Развитие культурного диалога"	567 690,0	567 690,0	0,0	567 690,0	567 690,0	0,0	567 690,0	567 690,0	0,0
Федеральный проект "Придумано в России"	2 332 000,0	2 332 000,0	0,0	2 487 000,0	2 487 000,0	0,0	0,0	2 485 250,0	2 485 250,0
Федеральный проект "Пушкинская карта"	25 450 000,0	25 450 000,0	0,0	29 100 000,0	29 100 000,0	0,0	0,0	30 450 000,0	30 450 000,0
Комплексы процессных мероприятий	82 815 017,0	83 348 618,3	533 601,3	84 862 224,4	85 411 169,8	548 945,4	87 969 404,2	87 218 029,5	-751 374,7
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия"	12 833 581,0	12 833 581,0	0,0	12 868 840,6	12 868 840,6	0,0	12 875 727,5	12 875 727,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела"	7 130 132,3	7 130 132,3	0,0	7 537 182,4	7 537 182,4	0,0	7 749 764,1	7 749 764,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела"	27 445 612,5	27 445 612,5	0,0	27 572 797,2	27 572 797,2	0,0	29 737 492,5	28 421 214,5	-1 316 278,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"	32 803 307,6	33 003 307,6	200 000,0	34 099 332,8	34 299 332,8	200 000,0	34 802 654,2	35 002 654,2	200 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры"	2 602 383,6	2 935 984,9	333 601,3	2 784 071,4	3 133 016,8	348 945,4	2 803 765,9	3 168 669,2	364 903,3

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 533 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 548 945,4 тыс. рублей и в 2025 году на 32 183 875,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие культуры" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 года на 533 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 548 945,4 тыс. рублей, в 2025 году на 32 183 875,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 383 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 398 945,4 тыс. рублей и в 2025 году на 414 903,3 тыс. рублей;

субсидии на выполнение государственного задания федеральными театрами и концертными организациями, подведомственными Минкультуры России в 2023 – 2025 годах на 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта «Дороги Победы. Путешествия для школьников» в 2023 – 2025 годах на 50 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Охрана окружающей среды"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2023 – 2025 годах представлены
в таблице 10.

Таблица 10

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	151 720 999,4	150 650 168,2	-1 070 831,2	119 481 892,0	113 854 481,5	-5 627 410,5	94 486 693,2	95 123 232,1	636 538,9
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	101 566 082,2	106 725 682,2	5 159 600,0	68 918 147,5	68 918 147,5	0,0	61 625 004,9	61 625 004,9	0,0
Федеральный проект "Чистая страна"	42 807 625,4	42 807 625,4	0,0	12 489 200,0	12 489 200,0	0,0	10 219 200,0	10 219 200,0	0,0
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	22 517 812,4	22 517 812,4	0,0	27 958 476,8	27 958 476,8	0,0	27 958 476,8	27 958 476,8	0,0
Федеральный проект "Чистый воздух"	15 174 433,4	15 174 433,4	0,0	10 960 400,0	10 960 400,0	0,0	10 960 400,0	10 960 400,0	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	5 804 045,0	5 804 045,0	0,0	6 246 013,6	6 246 013,6	0,0	6 247 910,1	6 247 910,1	0,0
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"	14 049 166,0	19 208 766,0	5 159 600,0	10 168 221,9	10 168 221,9	0,0	5 116 978,3	5 116 978,3	0,0
Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	1 213 000,0	1 213 000,0	0,0	1 095 835,2	1 095 835,2	0,0	1 122 039,7	1 122 039,7	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	6 831 600,0	6 831 600,0	0,0	8 099 400,0	8 099 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла"	3 300 000,0	3 300 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Генеральная уборка"	3 531 600,0	3 531 600,0	0,0	6 599 400,0	6 599 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	5 238 607,1	5 238 607,1	0,0	4 162 851,5	4 162 851,5	0,0	1 719 966,4	1 719 966,4	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы"	2 496 305,2	2 496 305,2	0,0	2 546 824,6	2 546 824,6	0,0	103 939,5	103 939,5	0,0
Ведомственный проект "Международное сотрудничество в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды"	18 175,0	18 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации"	1 219 226,9	1 219 226,9	0,0	1 196 326,9	1 196 326,9	0,0	1 196 326,9	1 196 326,9	0,0
Ведомственный проект "Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток"	1 504 900,0	1 504 900,0	0,0	419 700,0	419 700,0	0,0	419 700,0	419 700,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	31 331 972,7	31 854 278,9	522 306,2	32 062 025,8	32 674 082,5	612 056,7	31 141 721,9	31 778 260,8	636 538,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подведомственных учреждений"	6 123 119,6	6 587 421,7	464 302,1	6 217 684,5	6 700 558,6	482 874,1	4 585 025,3	5 087 214,3	502 189,0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий и содействие международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды"	9 426 311,9	9 360 102,0	-66 209,9	9 528 443,4	9 528 443,4	0,0	9 735 195,9	9 735 195,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных учреждений"	15 782 541,2	15 906 755,2	124 214,0	16 315 897,9	16 445 080,5	129 182,6	16 821 500,7	16 955 850,6	134 349,9
Резервные средства	6 752 737,4	0,0	-6 752 737,4	6 239 467,2	0,0	-6 239 467,2	0,0	0,0	0,0
Резервные средства	6 752 737,4	0,0	-6 752 737,4	6 239 467,2	0,0	-6 239 467,2	0,0	0,0	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 1 070 831,2 тыс. рублей, в 2024 году на 5 627 410,5 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 636 538,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Охрана окружающей среды" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 588 516,1 тыс. рублей, в 2024 году на 612 056,7 тыс. рублей и в 2025 году на 636 538,9 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 1 659 347,3 тыс. рублей и в 2024 году на 6 239 467,2 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 11.

Таблица 11

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	56 779 534,1	57 228 876,5	449 342,4	52 265 690,0	52 732 914,5	467 224,5	69 012 446,7	77 208 268,6	8 195 821,9
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	17 376 172,6	17 376 172,6	0,0	14 196 653,8	14 196 653,8	0,0	20 746 151,9	20 746 151,9	0,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	17 376 172,6	17 376 172,6	0,0	14 196 653,8	14 196 653,8	0,0	20 746 151,9	20 746 151,9	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	18 768 805,6	19 168 805,6	400 000,0	8 148 020,3	8 548 020,3	400 000,0	18 062 120,3	22 348 020,3	4 285 900,0
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	5 814 570,2	5 814 570,2	0,0	1 959 870,0	1 959 870,0	0,0	11 459 870,0	11 459 870,0	0,0
Федеральный проект "Развитие спорта высших достижений"	9 944 235,4	9 944 235,4	0,0	3 178 150,3	3 178 150,3	0,0	6 602 250,3	3 178 150,3	-3 424 100,0
Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	3 010 000,0	3 410 000,0	400 000,0	3 010 000,0	3 410 000,0	400 000,0	0,0	7 710 000,0	7 710 000,0
Комплексы процессных мероприятий	20 234 555,9	20 683 898,3	449 342,4	25 896 561,9	26 363 786,4	467 224,5	26 179 720,5	26 665 542,4	485 821,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта"	3 006 311,0	3 455 653,4	449 342,4	3 020 243,9	3 487 468,4	467 224,5	3 035 097,8	3 520 919,7	485 821,9
Комплекс процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса"	17 228 244,9	17 228 244,9	0,0	22 876 318,0	22 876 318,0	0,0	23 144 622,7	23 144 622,7	0,0
Резервные средства	400 000,0	0,0	-400 000,0	4 024 454,0	3 624 454,0	-400 000,0	4 024 454,0	7 448 554,0	3 424 100,0
Резервные средства	400 000,0	0,0	-400 000,0	4 024 454,0	3 624 454,0	-400 000,0	4 024 454,0	7 448 554,0	3 424 100,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 449 342,4 тыс. рублей, в 2024 году на 467 224,5 тыс. рублей и в 2025 году на 8 195 821,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей стипендии Президента Российской Федерации победителям и призерам международных соревнований «Дружба-84» в 2023 – 2025 годах на 2 292,0 тыс. рублей ежегодно;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 447 050,4 тыс. рублей, в 2024 году на 464 932,5 тыс. рублей и в 2025 году на 8 193 529,9 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 447 050,4 тыс. рублей, в 2024 году на 464 932,5 тыс. рублей и в 2025 году на 483 529,9 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

предоставлением грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта в 2025 году на 3 424 100,0 тыс. рублей;

распределением ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт) в 2023 и 2024 годах на 400 000,0 тыс. рублей ежегодно;

подготовкой новых кадров и проведением повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта в 2025 году на 380 204,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 12.

Таблица 12

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	133 688 056,4	135 609 307,0	1 921 250,6	136 038 936,4	138 037 037,2	1 998 100,8	126 065 553,6	128 143 578,7	2 078 025,1
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	80 921 037,4	80 921 037,4	0,0	79 786 189,4	79 786 189,4	0,0	79 890 741,5	79 890 741,5	0,0
Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды"	150 000,0	150 000,0	0,0	252 980,0	252 980,0	0,0	252 980,0	252 980,0	0,0
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	750 000,0	750 000,0	0,0	825 642,9	825 642,9	0,0	853 709,1	853 709,1	0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	348 000,0	348 000,0	0,0	228 000,0	228 000,0	0,0	228 000,0	228 000,0	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	4 347 495,1	4 347 495,1	0,0	4 416 190,2	4 416 190,2	0,0	4 422 593,4	4 422 593,4	0,0
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	900 000,0	900 000,0	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	4 700 000,0	4 700 000,0	0,0	4 700 000,0	4 700 000,0	0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	63 066 200,0	63 066 200,0	0,0	60 473 931,0	60 473 931,0	0,0	60 473 931,0	60 473 931,0	0,0
Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	1 527 720,0	1 527 720,0	0,0	1 685 323,0	1 685 323,0	0,0	1 688 171,0	1 688 171,0	0,0
Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	4 292 800,0	4 292 800,0	0,0	5 107 300,0	5 107 300,0	0,0	5 174 534,7	5 174 534,7	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	153 982,6	153 982,6	0,0	171 982,6	171 982,6	0,0	171 982,6	171 982,6	0,0
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	1 384 839,7	1 384 839,7	0,0	924 839,7	924 839,7	0,0	924 839,7	924 839,7	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	28 018 915,0	28 018 915,0	0,0	30 593 455,0	30 593 455,0	0,0	15 591 617,2	15 591 617,2	0,0
Федеральный проект "Комплексная поддержка инвестиционных проектов"	230 026,2	230 026,2	0,0	150 011,6	150 011,6	0,0	152 753,8	152 753,8	0,0
Федеральный проект "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий"	11 049 929,4	11 049 929,4	0,0	12 264 975,2	12 264 975,2	0,0	3 484 975,2	3 484 975,2	0,0
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO"	16 549 694,6	16 549 694,6	0,0	17 988 814,6	17 988 814,6	0,0	11 764 234,6	11 764 234,6	0,0
Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития"	189 264,8	189 264,8	0,0	189 653,6	189 653,6	0,0	189 653,6	189 653,6	0,0
Ведомственные проекты	327 378,7	327 378,7	0,0	560 230,4	560 230,4	0,0	2 346 475,4	2 346 475,4	0,0
Ведомственный проект "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	23 999,5	23 999,5	0,0	23 999,5	23 999,5	0,0	23 999,5	23 999,5	0,0
Ведомственный проект "Развитие системы информационного обеспечения государственной статистики"	203 379,2	203 379,2	0,0	436 230,9	436 230,9	0,0	2 222 475,9	2 222 475,9	0,0
Ведомственный проект "Развитие особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития"	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	24 420 725,3	26 341 975,9	1 921 250,6	25 099 061,6	27 097 162,4	1 998 100,8	28 236 719,5	30 314 744,6	2 078 025,1
Комплекс процессных мероприятий "Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности"	244 319,5	244 319,5	0,0	244 319,5	244 319,5	0,0	244 979,5	244 979,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение инвестиционных проектов"	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Тарифное и антимонопольное регулирование и развитие конкуренции"	3 290 172,3	4 225 588,5	935 416,2	3 382 908,4	4 355 741,3	972 832,9	3 478 077,3	4 489 823,6	1 011 746,3
Комплекс процессных мероприятий "Единая национальная система аккредитации"	411 394,3	629 755,1	218 360,8	420 525,8	647 621,0	227 095,2	430 025,5	666 204,6	236 179,1
Комплекс процессных мероприятий "Официальная статистика"	13 212 849,2	13 863 651,4	650 802,2	13 693 061,0	14 369 895,4	676 834,4	16 614 340,2	17 318 248,0	703 907,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение международного экономического сотрудничества"	6 147 632,0	6 147 632,0	0,0	6 214 403,1	6 214 403,1	0,0	6 294 839,0	6 294 839,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Стратегическое планирование и прогнозирование экономического развития"	145 771,6	145 771,6	0,0	148 509,3	148 509,3	0,0	151 356,5	151 356,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих"	27 865,8	27 865,8	0,0	28 908,6	28 908,6	0,0	29 993,2	29 993,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение правовой охраны и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность"	255 816,9	372 488,3	116 671,4	261 773,3	383 111,6	121 338,3	268 079,8	394 271,7	126 191,9
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров"	684 803,7	684 803,7	0,0	704 552,6	704 552,6	0,0	724 928,5	724 928,5	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 1 921 250,6 тыс. рублей, в 2024 году на 1 998 100,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 078 025,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 921 250,6 тыс. рублей, в 2024 году на 1 998 100,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 078 025,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 13.

Таблица 13

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	593 884 783,9	594 032 649,4	147 865,5	598 606 476,2	598 760 256,3	153 780,1	595 828 187,4	585 988 102,2	-9 840 085,2
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	94 164 957,2	94 164 957,2	0,0	99 788 862,6	99 788 862,6	0,0	99 866 844,5	99 866 844,5	0,0
Федеральный проект "Цифровые технологии"	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0	1 872 000,0	1 872 000,0	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	64 770,0	64 770,0	0,0	65 617,8	65 617,8	0,0	65 617,8	65 617,8	0,0
Федеральный проект "Чистый воздух"	1 773 978,4	1 773 978,4	0,0	1 414 966,5	1 414 966,5	0,0	1 414 966,5	1 414 966,5	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	760 276,4	760 276,4	0,0	606 414,2	606 414,2	0,0	606 414,2	606 414,2	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"	375 300,2	375 300,2	0,0	375 300,2	375 300,2	0,0	375 300,2	375 300,2	0,0
Федеральный проект "Промышленный экспорт"	84 398 102,2	84 398 102,2	0,0	90 830 393,9	90 830 393,9	0,0	90 836 375,8	90 836 375,8	0,0
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	4 992 530,0	4 992 530,0	0,0	4 696 170,0	4 696 170,0	0,0	4 696 170,0	4 696 170,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	494 309 413,3	494 309 413,3	0,0	494 016 711,7	494 016 711,7	0,0	491 144 006,7	481 144 006,7	-10 000 000,0
Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения"	411 103 945,1	411 103 945,1	0,0	413 833 921,1	413 833 921,1	0,0	413 833 921,1	403 833 921,1	-10 000 000,0
Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности"	38 025 207,1	38 025 207,1	0,0	39 764 608,5	39 764 608,5	0,0	39 764 608,5	39 764 608,5	0,0
Федеральный проект "Развитие производства средств производства"	1 794 492,6	1 794 492,6	0,0	1 943 013,6	1 943 013,6	0,0	1 943 013,6	1 943 013,6	0,0
Федеральный проект "Развитие металлургии, промышленности редких и редкоземельных металлов, отрасли композитных и новых материалов"	251 000,0	251 000,0	0,0	251 000,0	251 000,0	0,0	251 000,0	251 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности"	2 072 151,4	2 072 151,4	0,0	2 072 151,4	2 072 151,4	0,0	2 072 151,4	2 072 151,4	0,0
Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров"	1 630 276,5	1 630 276,5	0,0	1 630 276,5	1 630 276,5	0,0	1 641 532,2	1 641 532,2	0,0
Федеральный проект "Развитие предприятий лесопромышленного комплекса"	384 800,0	384 800,0	0,0	384 800,0	384 800,0	0,0	384 800,0	384 800,0	0,0
Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"	15 767 709,6	15 767 709,6	0,0	15 712 869,6	15 712 869,6	0,0	15 720 899,9	15 720 899,9	0,0
Федеральный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	4 638 040,0	4 638 040,0	0,0	4 748 040,0	4 748 040,0	0,0	3 338 040,0	3 338 040,0	0,0
Федеральный проект "Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации"	16 267 066,2	16 267 066,2	0,0	10 951 306,2	10 951 306,2	0,0	10 951 306,2	10 951 306,2	0,0
Федеральный проект "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений"	1 224 724,8	1 224 724,8	0,0	1 224 724,8	1 224 724,8	0,0	1 242 733,8	1 242 733,8	0,0
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов"	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Прорыв на рынки сжиженного природного газа"	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	2 101 024,4	2 101 024,4	0,0	1 394 064,8	1 394 064,8	0,0	1 394 064,8	1 394 064,8	0,0
Ведомственный проект "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"	1 993 689,9	1 993 689,9	0,0	1 285 337,9	1 285 337,9	0,0	1 285 337,9	1 285 337,9	0,0
Ведомственный проект "Ведомственная программа цифровой трансформации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"	107 334,5	107 334,5	0,0	108 726,9	108 726,9	0,0	108 726,9	108 726,9	0,0
Комплексы процессных мероприятий	3 309 389,0	3 457 254,5	147 865,5	3 406 837,1	3 560 617,2	153 780,1	3 423 271,4	3 583 186,2	159 914,8
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка продвижения и повышение конкурентоспособности продукции легкой и текстильной промышленности"	188 023,9	188 023,9	0,0	188 023,9	188 023,9	0,0	188 023,9	188 023,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрация достижений и вывод на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности"	689 953,6	689 953,6	0,0	689 953,6	689 953,6	0,0	689 953,6	689 953,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"	612 436,8	760 302,3	147 865,5	623 670,2	777 450,3	153 780,1	635 682,8	795 614,2	159 931,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении"	174 340,1	174 340,1	0,0	174 340,1	174 340,1	0,0	174 356,7	174 340,1	-16,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций и институтов развития"	928 658,4	928 658,4	0,0	1 013 081,5	1 013 081,5	0,0	1 015 296,8	1 015 296,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"	656 343,8	656 343,8	0,0	658 135,4	658 135,4	0,0	660 325,2	660 325,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие механизмов регулирования в области стандартизации и установления, применения, исполнения требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза"	59 632,4	59 632,4	0,0	59 632,4	59 632,4	0,0	59 632,4	59 632,4	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 147 865,5 тыс. рублей, в 2024 году на 153 780,1 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 9 840 085,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2025 году на 10 000 016,6 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований, не учтенные при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 16,6 тыс. рублей;

закупка школьных автобусов в 2025 году на 10 000 000,0 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 147 865,5 тыс. рублей, в 2024 году на 153 780,1 тыс. рублей и в 2025 году на 159 931,4 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 14.

Таблица 14

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	38 870 129,0	38 870 129,0	0,0	48 536 229,0	48 536 229,0	0,0	48 536 229,0	48 536 229,0	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	38 870 129,0	38 870 129,0	0,0	48 536 229,0	48 536 229,0	0,0	48 536 229,0	48 536 229,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения"	15 392 957,1	15 392 957,1	0,0	15 392 957,1	15 392 957,1	0,0	15 392 957,1	15 392 957,1	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения"	1 858 814,0	1 858 814,0	0,0	1 858 814,0	1 858 814,0	0,0	1 858 814,0	1 858 814,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения"	1 807 559,4	1 807 559,4	0,0	1 807 559,4	1 807 559,4	0,0	1 807 559,4	1 807 559,4	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций авиационного агрегатостроения и приборостроения"	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка авиационной промышленности"	19 770 798,5	19 770 798,5	0,0	29 436 898,5	29 436 898,5	0,0	29 436 898,5	29 436 898,5	0,0

Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 15.

Таблица 15

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	17 342 838,4	17 342 838,4	0,0	17 342 838,4	17 342 838,4	0,0	17 343 229,9	17 343 229,9	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	17 135 838,4	17 135 838,4	0,0	17 135 838,4	17 135 838,4	0,0	17 136 229,9	17 136 229,9	0,0
Федеральный проект "Развитие крупнотоннажного судостроения"	12 661 838,4	12 661 838,4	0,0	12 661 838,4	12 661 838,4	0,0	12 661 838,4	12 661 838,4	0,0
Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности"	4 474 000,0	4 474 000,0	0,0	4 474 000,0	4 474 000,0	0,0	4 474 391,5	4 474 391,5	0,0
Ведомственные проекты	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0
Ведомственный проект "Новый облик судостроительной отрасли"	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0

Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 16.

Таблица 16

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	57 083 730,5	57 083 730,5	0,0	60 161 088,4	60 161 088,4	0,0	60 161 088,4	59 996 806,4	-164 282,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	56 868 482,4	56 868 482,4	0,0	59 945 840,3	59 945 840,3	0,0	59 945 840,3	59 781 558,3	-164 282,0
Федеральный проект "Разработка и внедрение электронной и радиоэлектронной продукции"	49 808 176,4	49 808 176,4	0,0	59 781 558,3	59 781 558,3	0,0	59 781 558,3	59 781 558,3	0,0
Федеральный проект "Развитие технологий и инфраструктуры производства электронной и радиоэлектронной продукции"	7 060 306,0	7 060 306,0	0,0	164 282,0	164 282,0	0,0	164 282,0	0,0	-164 282,0
Комплексы процессных мероприятий	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности"	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2025 году на 164 282,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год, на 164 282,0 тыс. рублей (Взнос в уставный капитал акционерного общества «Завод полупроводниковых приборов», г. Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл).

Государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 17.

Таблица 17

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	2 681 150,0	2 681 150,0	0,0	254 112,1	254 112,1	0,0	255 717,2	255 717,2	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	2 462 332,5	2 462 332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие производства лекарственных средств"	2 462 332,5	2 462 332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	218 817,5	218 817,5	0,0	254 112,1	254 112,1	0,0	255 717,2	255 717,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций, институтов развития, осуществление закупочной и иной процессной деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в области фармацевтической и медицинской промышленности"	68 817,5	68 817,5	0,0	104 112,1	104 112,1	0,0	105 717,2	105 717,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрации достижений и вывод на рынки продукции отечественной фармацевтической и медицинской промышленности"	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0

Государственная программа "Космическая деятельность России"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 18.

Таблица 18

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	216 620 861,5	216 620 852,5	-9,0	216 804 574,6	216 804 574,6	0,0	217 032 191,5	217 020 078,3	-12 113,2
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	25 855 699,5	25 855 699,5	0,0	26 467 699,5	26 467 699,5	0,0	26 473 683,4	26 473 683,4	0,0
Федеральный проект "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС"	25 100 799,5	25 100 799,5	0,0	25 100 799,5	25 100 799,5	0,0	25 106 783,4	25 106 783,4	0,0
Федеральный проект "Создание (модернизация, техническое перевооружение) производственно-технологической базы организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение развития космической деятельности"	754 900,0	754 900,0	0,0	1 366 900,0	1 366 900,0	0,0	1 366 900,0	1 366 900,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	28 815 918,4	28 815 918,4	0,0	28 989 370,5	28 989 370,5	0,0	29 200 140,5	29 188 027,3	-12 113,2
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций аппарата ответственного исполнителя"	1 258 600,0	1 258 600,0	0,0	1 258 600,0	1 258 600,0	0,0	1 258 600,0	1 258 600,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций по обеспечению отбора и подготовки космонавтов"	2 348 041,6	2 348 041,6	0,0	2 417 993,7	2 417 993,7	0,0	2 502 263,7	2 490 150,5	-12 113,2
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств"	9 558 068,1	9 558 068,1	0,0	9 661 568,1	9 661 568,1	0,0	9 788 068,1	9 788 068,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов"	659 062,2	659 062,2	0,0	659 062,2	659 062,2	0,0	659 062,2	659 062,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли"	7 447 897,4	7 447 897,4	0,0	7 447 897,4	7 447 897,4	0,0	7 447 897,4	7 447 897,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание потенциала космодрома Байконур"	4 565 138,1	4 565 138,1	0,0	4 565 138,1	4 565 138,1	0,0	4 565 138,1	4 565 138,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации первоочередных мероприятий, связанных с созданием космодрома "Восточный"	2 979 111,0	2 979 111,0	0,0	2 979 111,0	2 979 111,0	0,0	2 979 111,0	2 979 111,0	0,0
Федеральные целевые программы	161 949 243,6	161 949 234,6	-9,0	161 347 504,6	161 347 504,6	0,0	161 358 367,6	161 358 367,6	0,0
Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	49 661 268,8	49 661 259,8	-9,0	42 871 529,8	42 871 529,8	0,0	42 882 392,8	42 882 392,8	0,0
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы	112 287 974,8	112 287 974,8	0,0	118 475 974,8	118 475 974,8	0,0	118 475 974,8	118 475 974,8	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 9,0 тыс. рублей и в 2025 году на 12 113,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Космическая деятельность России" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2023 году на 9,0 тыс. рублей и в 2025 году на 12 113,2 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия в рамках федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 -2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" в 2023 году на 9,0 тыс. рублей в целях приведения параметров финансирования в соответствие с утвержденным паспортом указанной программы;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 12 113,2 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"
в 2021 –2024 годах представлены в таблице 19.

Таблица 19

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	75 969 796,7	82 722 534,1	6 752 737,4	73 641 835,9	79 881 303,1	6 239 467,2	71 859 647,3	66 234 009,1	-5 625 638,2
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	22 434 564,2	29 187 301,6	6 752 737,4	14 403 555,7	20 643 022,9	6 239 467,2	12 616 356,4	12 616 356,4	0,0
Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности"	2 260 170,0	9 012 907,4	6 752 737,4	0,0	6 239 467,2	6 239 467,2	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"	20 174 394,2	20 174 394,2	0,0	14 403 555,7	14 403 555,7	0,0	12 616 356,4	12 616 356,4	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	20 358 935,2	20 358 935,2	0,0	26 093 883,2	26 093 883,2	0,0	26 093 883,2	20 169 045,0	-5 924 838,2
Федеральный проект "Северный морской путь - 2030"	11 481 948,0	11 481 948,0	0,0	21 992 353,2	21 992 353,2	0,0	21 992 353,2	17 918 515,0	-4 073 838,2
Федеральный проект "Создание национального центра физики и математики"	2 142 000,0	2 142 000,0	0,0	1 851 000,0	1 851 000,0	0,0	1 851 000,0	0,0	-1 851 000,0
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом"	2 916 817,2	2 916 817,2	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	2 250 530,0	2 215 530,0
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий"	3 818 170,0	3 818 170,0	0,0	2 215 530,0	2 215 530,0	0,0	2 215 530,0	0,0	-2 215 530,0
Комплексы процессных мероприятий	11 751 275,6	11 751 275,6	0,0	11 755 375,3	11 755 375,3	0,0	11 760 386,0	11 760 386,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного наследия"	11 370 308,1	11 370 308,1	0,0	11 370 308,1	11 370 308,1	0,0	11 370 308,1	11 370 308,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств Российской Федерации в рамках участия в деятельности международных организаций"	380 967,5	380 967,5	0,0	385 067,2	385 067,2	0,0	390 077,9	390 077,9	0,0
Федеральные целевые программы	21 425 021,7	21 425 021,7	0,0	21 389 021,7	21 389 021,7	0,0	21 389 021,7	21 688 221,7	299 200,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года"	21 425 021,7	21 425 021,7	0,0	21 389 021,7	21 389 021,7	0,0	21 389 021,7	21 688 221,7	299 200,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 6 752 737,4 тыс. рублей, в 2024 году на 6 239 467,2 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 5 625 638,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" обусловлено изменением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера:

увеличением в 2023 году на 6 752 737,4 тыс. рублей, в 2024 году на 6 239 467,2 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 5 625 638,2 тыс. рублей.

Государственная программа "Информационное общество"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Информационное общество" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 20.

Таблица 20

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	315 374 161,2	316 680 708,0	1 306 546,8	309 632 972,1	310 991 770,3	1 358 798,2	275 554 152,2	274 158 035,5	-1 396 116,7
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	163 646 257,2	163 646 257,2	0,0	160 277 324,8	160 277 324,8	0,0	125 525 292,1	122 825 292,1	-2 700 000,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	25 996 389,7	25 996 389,7	0,0	33 498 846,6	33 498 846,6	0,0	13 350 414,3	13 350 414,3	0,0
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	6 119 134,5	6 119 134,5	0,0	5 676 387,5	5 676 387,5	0,0	5 722 506,7	5 722 506,7	0,0
Федеральный проект "Информационная безопасность"	8 251 036,2	8 251 036,2	0,0	6 466 146,2	6 466 146,2	0,0	6 484 912,4	6 484 912,4	0,0
Федеральный проект "Цифровые технологии"	21 381 500,0	21 381 500,0	0,0	15 744 000,0	15 744 000,0	0,0	15 757 475,6	15 757 475,6	0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	86 252 286,8	86 252 286,8	0,0	83 940 184,5	83 940 184,5	0,0	84 194 983,1	81 494 983,1	-2 700 000,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	30 000,0	30 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли"	4 921 480,0	4 921 480,0	0,0	3 298 060,0	3 298 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи"	10 694 430,0	10 694 430,0	0,0	11 638 700,0	11 638 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	104 883 063,6	104 883 063,6	0,0	104 945 656,6	104 945 656,6	0,0	105 093 586,2	105 093 586,2	0,0
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	7 307 204,1	7 307 204,1	0,0	7 364 592,6	7 364 592,6	0,0	7 512 522,2	7 512 522,2	0,0
Федеральный проект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве"	97 575 859,5	97 575 859,5	0,0	97 581 064,0	97 581 064,0	0,0	97 581 064,0	97 581 064,0	0,0
Ведомственные проекты	17 939 624,0	17 939 624,0	0,0	17 857 395,0	17 857 395,0	0,0	17 857 704,3	17 857 704,3	0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры связи"	7 738 985,4	7 738 985,4	0,0	7 542 649,5	7 542 649,5	0,0	7 542 649,5	7 542 649,5	0,0
Ведомственный проект "Создание и внедрение информационных технологий в сфере государственного управления"	825 359,9	825 359,9	0,0	825 359,9	825 359,9	0,0	825 669,2	825 669,2	0,0
Ведомственный проект "Развитие технологий идентификации граждан"	9 375 278,7	9 375 278,7	0,0	9 489 385,6	9 489 385,6	0,0	9 489 385,6	9 489 385,6	0,0
Комплексы процессных мероприятий	28 905 216,4	30 211 763,2	1 306 546,8	26 552 595,7	27 911 393,9	1 358 798,2	27 077 569,6	28 381 452,9	1 303 883,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества"	6 519 188,1	7 508 323,6	989 135,5	4 849 016,9	5 877 717,9	1 028 701,0	4 986 290,7	6 056 140,0	1 069 849,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества"	5 482 564,4	5 482 564,4	0,0	5 541 920,9	5 541 920,9	0,0	5 713 085,2	5 603 828,8	-109 256,4
Комплекс процессных мероприятий "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"	16 903 463,9	17 220 875,2	317 411,3	16 161 657,9	16 491 755,1	330 097,2	16 378 193,7	16 721 484,1	343 290,4

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 1 306 546,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 358 798,2 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 1 396 116,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Информационное общество" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 109 256,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 1 306 546,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 358 798,2 тыс. рублей и в 2025 году на 1 413 139,7 тыс. рублей, в том числе:

увеличение численности сотрудников Роскомнадзора на 26 человек в 2023 году на 54 962,1 тыс. рублей, в 2024 году на 57 149,9 тыс. рублей и в 2025 году на 59 425,1 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 251 584,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 301 648,3 тыс. рублей и в 2025 году на 1 353 714,6 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 2 700 000,0 тыс. рублей в связи с завершением мероприятия по строительству здания Федерального центра обработки данных МВД России.

Государственная программа "Развитие транспортной системы"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 21.

Таблица 21

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	1 334 538 126,9	1 337 295 531,6	2 757 404,7	1 365 161 512,3	1 368 029 214,0	2 867 701,7	1 125 995 460,5	1 129 014 370,1	3 018 909,6
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	529 488 362,8	529 488 362,8	0,0	612 204 164,6	612 204 164,6	0,0	376 659 563,9	376 659 563,9	0,0
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	189 382 217,2	189 382 217,2	0,0	253 510 748,2	253 510 748,2	0,0	38 866 098,1	38 866 098,1	0,0
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	9 748 780,8	9 748 780,8	0,0	10 212 979,0	10 212 979,0	0,0	10 212 979,0	10 212 979,0	0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети"	187 649 894,1	187 649 894,1	0,0	263 558 275,2	263 558 275,2	0,0	172 658 324,6	172 658 324,6	0,0
Федеральный проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях"	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай"	60 177 426,9	60 177 426,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие морских портов"	15 969 349,0	15 969 349,0	0,0	20 316 849,3	20 316 849,3	0,0	20 316 849,3	20 316 849,3	0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"	9 324 470,0	9 324 470,0	0,0	24 278 648,7	24 278 648,7	0,0	24 278 648,7	24 278 648,7	0,0
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов"	38 645 308,5	38 645 308,5	0,0	34 306 664,2	34 306 664,2	0,0	34 306 664,2	34 306 664,2	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна"	5 053 806,6	5 053 806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна"	9 517 109,7	9 517 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000 000,0	70 000 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	292 691 807,9	292 691 807,9	0,0	216 235 641,7	216 235 641,7	0,0	212 285 735,9	212 285 735,9	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"	3 331 607,2	3 331 607,2	0,0	410 192,2	410 192,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта"	44 917 547,7	44 917 547,7	0,0	50 166 800,9	50 166 800,9	0,0	51 667 087,3	51 667 087,3	0,0
Федеральный проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы"	1 511 250,6	1 511 250,6	0,0	1 511 250,6	1 511 250,6	0,0	1 511 250,6	1 511 250,6	0,0
Федеральный проект "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"	63 005 535,9	63 005 535,9	0,0	36 902 321,8	36 902 321,8	0,0	36 902 321,8	36 902 321,8	0,0
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта"	33 712 663,7	33 712 663,7	0,0	34 450 663,7	34 450 663,7	0,0	34 450 663,7	34 450 663,7	0,0
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	63 345 603,2	63 345 603,2	0,0	13 360 600,0	13 360 600,0	0,0	8 360 600,0	8 360 600,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0
Федеральный проект "Организация перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении"	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений"	21 634 505,2	21 634 505,2	0,0	18 584 718,1	18 584 718,1	0,0	18 584 718,1	18 584 718,1	0,0
Федеральный проект "Беспилотные логистические коридоры"	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Беспилотная аэродоставка грузов"	124 000,0	124 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	16 846 873,0	16 846 873,0	0,0	12 524 760,6	12 524 760,6	0,0	12 483 887,1	12 483 887,1	0,0
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово"	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"	13 331 280,5	13 331 280,5	0,0	9 173 796,6	9 173 796,6	0,0	9 173 796,6	9 173 796,6	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"	315 543,4	315 543,4	0,0	215 630,4	215 630,4	0,0	174 756,9	174 756,9	0,0
Ведомственный проект "Научные исследования и цифровизация в сфере дорожного хозяйства"	753 824,5	753 824,5	0,0	689 109,0	689 109,0	0,0	689 109,0	689 109,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	438 854 875,6	441 612 280,3	2 757 404,7	439 804 548,6	442 672 250,3	2 867 701,7	440 173 876,8	443 192 786,4	3 018 909,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппарата Министерства транспорта Российской Федерации, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	6 826 664,1	8 075 583,1	1 248 919,0	6 927 051,3	8 225 927,2	1 298 875,9	7 041 102,9	8 428 433,2	1 387 330,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания (эксплуатации) пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"	7 505 185,4	7 505 185,4	0,0	7 844 237,6	7 844 237,6	0,0	7 844 237,6	7 844 237,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	4 402 635,2	4 754 404,2	351 769,0	4 519 461,2	4 885 301,2	365 840,0	4 441 525,3	4 821 999,0	380 473,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	2 850 255,7	3 365 550,0	515 294,3	2 934 325,5	3 470 231,6	535 906,1	3 021 971,7	3 579 314,1	557 342,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального дорожного агентства, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	15 075 676,6	15 359 637,3	283 960,7	15 346 002,2	15 641 321,4	295 319,2	15 563 590,3	15 870 722,3	307 132,0
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	372 132 548,1	372 132 548,1	0,0	371 701 016,0	371 701 016,0	0,0	371 701 016,0	371 701 016,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	473 779,8	610 254,8	136 475,0	482 437,5	624 371,7	141 934,2	491 441,6	639 053,3	147 611,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства морского и речного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	1 281 904,9	1 502 891,6	220 986,7	1 305 923,6	1 535 749,9	229 826,3	1 321 434,7	1 560 454,2	239 019,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"	28 306 225,8	28 306 225,8	0,0	28 744 093,7	28 744 093,7	0,0	28 747 556,7	28 747 556,7	0,0
Резервные средства	56 656 207,6	56 656 207,6	0,0	84 392 396,8	84 392 396,8	0,0	84 392 396,8	84 392 396,8	0,0
Резервные средства	56 656 207,6	56 656 207,6	0,0	84 392 396,8	84 392 396,8	0,0	84 392 396,8	84 392 396,8	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 2 757 404,7 тыс. рублей, в 2024 году на 2 867 701,7 тыс. рублей и в 2025 году на 3 018 909,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 312,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 2 757 404,7 тыс. рублей, в 2024 году на 2 867 701,7 тыс. рублей и в 2025 году на 3 019 222,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 469 439,2 тыс. рублей, в 2024 году на 2 568 217,6 тыс. рублей и в 2025 году на 2 712 298,2 тыс. рублей;

долевой взнос Российской Федерации в Межгосударственный авиационный комитет в 2023 году на 287 965,5 тыс. рублей, в 2024 году на 299 484,1 тыс. рублей и в 2025 году 306 924,1 тыс. рублей.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 22.

Таблица 22

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	304 736 340,4	305 624 627,4	888 287,0	326 937 500,5	327 861 319,0	923 818,5	327 213 077,4	328 173 848,7	960 771,3
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	77 184 139,4	77 184 139,4	0,0	95 127 845,1	95 127 845,1	0,0	95 153 017,1	95 153 017,1	0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	6 362 600,0	6 362 600,0	0,0	9 123 000,0	9 123 000,0	0,0	9 123 000,0	9 123 000,0	0,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	70 821 539,4	70 821 539,4	0,0	86 004 845,1	86 004 845,1	0,0	86 030 017,1	86 030 017,1	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	199 371 451,2	199 371 451,2	0,0	203 471 571,4	203 471 571,4	0,0	203 122 665,0	203 122 665,0	0,0
Федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	76 914 988,2	76 914 988,2	0,0	77 937 984,3	77 937 984,3	0,0	77 589 077,9	77 589 077,9	0,0
Федеральный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	117 750 402,9	117 750 402,9	0,0	120 398 714,3	120 398 714,3	0,0	120 398 714,3	120 398 714,3	0,0
Федеральный проект "Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса"	1 710 060,1	1 710 060,1	0,0	1 839 032,8	1 839 032,8	0,0	1 839 032,8	1 839 032,8	0,0
Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия"	2 496 000,0	2 496 000,0	0,0	2 595 840,0	2 595 840,0	0,0	2 595 840,0	2 595 840,0	0,0
Федеральный проект "Развитие сельского туризма"	500 000,0	500 000,0	0,0	700 000,0	700 000,0	0,0	700 000,0	700 000,0	0,0
Ведомственные проекты	817 760,1	817 760,1	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0
Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство"	99 485,9	99 485,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"	718 274,2	718 274,2	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0
Комплексы процессных мероприятий	27 362 989,7	28 251 276,7	888 287,0	27 829 562,8	28 753 381,3	923 818,5	28 428 874,1	29 389 645,4	960 771,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных организаций"	17 237 572,4	17 993 796,7	756 224,3	17 424 558,1	18 211 031,4	786 473,3	17 752 461,3	18 570 393,6	817 932,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора"	10 125 417,3	10 257 480,0	132 062,7	10 405 004,7	10 542 349,9	137 345,2	10 676 412,8	10 819 251,8	142 839,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 888 287,0 тыс. рублей, в 2024 году на 923 818,5 тыс. рублей и в 2025 году на 960 771,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 888 287,0 тыс. рублей, в 2024 году на 923 818,5 тыс. рублей и в 2025 году на 960 771,3 тыс. рублей.

Государственная программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 23.

Таблица 23

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	8 090 911,8	8 310 532,8	219 621,0	7 655 107,0	7 883 512,9	228 405,9	7 534 142,0	7 771 684,2	237 542,2
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	626 058,7	626 058,7	0,0	296 890,2	296 890,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса"	626 058,7	626 058,7	0,0	296 890,2	296 890,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	7 464 853,1	7 684 474,1	219 621,0	7 358 216,8	7 586 622,7	228 405,9	7 534 142,0	7 771 684,2	237 542,2
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по искусственному воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов"	2 910 638,4	2 910 638,4	0,0	2 979 384,3	2 979 384,3	0,0	3 047 594,2	3 047 594,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Контроль, надзор за состоянием водных биологических ресурсов и повышение безопасности плавания судов промыслового флота"	1 083 945,8	1 083 945,8	0,0	1 098 327,3	1 098 327,3	0,0	1 117 495,8	1 117 495,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса"	3 470 268,9	3 689 889,9	219 621,0	3 280 505,2	3 508 911,1	228 405,9	3 369 052,0	3 606 594,2	237 542,2

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 219 621,0 тыс. рублей, в 2024 году на 228 405,9 тыс. рублей и в 2025 году на 237 542,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 219 621,0 тыс. рублей, в 2024 году на 228 405,9 тыс. рублей и в 2025 году на 237 542,2 тыс. рублей.

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 24.

Таблица 24

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	68 292 161,9	63 418 870,9	-4 873 291,0	61 496 852,9	61 794 614,2	297 761,3	49 880 094,9	50 189 766,5	309 671,6
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	10 832 095,6	5 672 495,6	-5 159 600,0	4 753 859,8	4 753 859,8	0,0	4 765 039,9	4 765 039,9	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	8 555 595,6	3 395 995,6	-5 159 600,0	2 197 063,6	2 197 063,6	0,0	2 197 928,2	2 197 928,2	0,0
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	2 276 500,0	2 276 500,0	0,0	2 556 796,2	2 556 796,2	0,0	2 567 111,7	2 567 111,7	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	21 090 548,4	21 090 548,4	0,0	19 812 360,1	19 812 360,1	0,0	7 727 263,0	7 727 263,0	0,0
Федеральный проект "Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов"	2 452 795,9	2 452 795,9	0,0	885 097,1	885 097,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	8 437 752,5	8 437 752,5	0,0	7 727 263,0	7 727 263,0	0,0	7 727 263,0	7 727 263,0	0,0
Федеральный проект "Геология: возрождение легенды"	10 200 000,0	10 200 000,0	0,0	11 200 000,0	11 200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	396 944,1	396 944,1	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0
Ведомственный проект "Цифровая трансформация в области водных ресурсов"	396 944,1	396 944,1	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	35 972 573,8	36 258 882,8	286 309,0	36 512 566,0	36 810 327,3	297 761,3	36 969 725,0	37 279 396,6	309 671,6
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию международного сотрудничества в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов"	22 854,9	22 854,9	0,0	23 028,1	23 028,1	0,0	23 239,9	23 239,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений"	8 396 765,1	8 528 835,2	132 070,1	8 584 885,4	8 722 238,3	137 352,9	8 679 442,1	8 822 289,1	142 847,0
Комплекс процессных мероприятий "Государственное геологическое изучение недр и обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования"	27 552 953,8	27 707 192,7	154 238,9	27 904 652,5	28 065 060,9	160 408,4	28 267 043,0	28 433 867,6	166 824,6

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 4 873 291,0 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 297 761,3 тыс. рублей и в 2025 году на 309 671,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 286 309,0 тыс. рублей, в 2024 году на 297 761,3 тыс. рублей и в 2025 году на 309 671,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 5 159 600,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 25.

Таблица 25

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	48 203 130,2	48 492 664,5	289 534,3	50 967 300,0	51 268 415,7	301 115,7	49 367 126,8	49 680 287,1	313 160,3
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	4 167 200,0	4 167 200,0	0,0	5 939 495,5	5 939 495,5	0,0	5 950 281,7	5 950 281,7	0,0
Федеральный проект "Сохранение лесов"	4 167 200,0	4 167 200,0	0,0	5 939 495,5	5 939 495,5	0,0	5 950 281,7	5 950 281,7	0,0
Ведомственные проекты	463 687,6	463 687,6	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры по охране лесов от пожаров"	463 687,6	463 687,6	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0
Комплексы процессных мероприятий	43 572 242,6	43 861 776,9	289 534,3	44 670 469,6	44 971 585,3	301 115,7	43 059 510,2	43 372 670,5	313 160,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений"	43 572 242,6	43 861 776,9	289 534,3	44 670 469,6	44 971 585,3	301 115,7	43 059 510,2	43 372 670,5	313 160,3

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 289 534,3 тыс. рублей, в 2024 году на 301 115,7 тыс. рублей и в 2025 году на 313 160,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 289 534,3 тыс. рублей, в 2024 году на 301 115,7 тыс. рублей и в 2025 году на 313 160,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие энергетики"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие энергетики" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 26.

Таблица 26

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	23 289 367,2	23 916 609,6	627 242,4	21 188 051,0	21 840 383,2	652 332,2	21 235 885,2	21 914 310,7	678 425,5
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	19 328 248,1	19 328 248,1	0,0	17 730 996,8	17 730 996,8	0,0	17 730 996,8	17 730 996,8	0,0
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией"	893 424,3	893 424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата"	8 933 485,2	8 933 485,2	0,0	8 386 233,9	8 386 233,9	0,0	8 386 233,9	8 386 233,9	0,0
Федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)"	4 893 925,1	4 893 925,1	0,0	4 893 925,1	4 893 925,1	0,0	4 893 925,1	4 893 925,1	0,0
Федеральный проект "Развитие рынка природного газа как моторного топлива"	3 557 413,5	3 557 413,5	0,0	4 450 837,8	4 450 837,8	0,0	4 450 837,8	4 450 837,8	0,0
Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"	1 050 000,0	1 050 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	3 961 119,1	4 588 361,5	627 242,4	3 457 054,2	4 109 386,4	652 332,2	3 504 888,4	4 183 313,9	678 425,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации"	1 140 538,6	1 767 781,0	627 242,4	1 164 533,3	1 816 865,5	652 332,2	1 189 421,6	1 867 847,1	678 425,5
Комплекс процессных мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности"	2 024 563,6	2 024 563,6	0,0	2 017 291,6	2 017 291,6	0,0	2 038 276,8	2 038 276,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество"	157 557,9	157 557,9	0,0	159 162,2	159 162,2	0,0	161 122,9	161 122,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений"	638 459,0	638 459,0	0,0	116 067,1	116 067,1	0,0	116 067,1	116 067,1	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 627 242,4 тыс. рублей, в 2024 году на 652 332,2 тыс. рублей и в 2025 году на 678 425,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие энергетики" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 627 242,4 тыс. рублей, в 2024 году на 652 332,2 тыс. рублей и в 2025 году на 678 425,5 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 529 580,3 тыс. рублей, в 2024 году на 550 763,6 тыс. рублей и в 2025 году на 572 794,2 тыс. рублей;

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда дополнительной численности работников центрального аппарата Минэнерго России в 2023 году на 97 662,1 тыс. рублей, в 2024 году на 101 568,6 тыс. рублей и в 2025 году на 105 631,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение обороноспособности страны"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение обороноспособности страны" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 27.

Таблица 27

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	1 859 693 364,0	1 881 155 836,9	21 462 472,9	1 860 008 612,0	1 882 643 024,9	22 634 412,9	1 914 828 957,2	1 937 175 536,0	22 346 578,8
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	850 000,0	850 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0
Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны России"	850 000,0	850 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	50 603 992,2	50 603 992,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации"	50 603 992,2	50 603 992,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0
Ведомственные проекты	1 222 901,5	1 222 901,5	0,0	1 222 901,5	1 222 901,5	0,0	1 222 901,5	1 222 901,5	0,0
Ведомственный проект "Обеспечение развития технических систем контроля исполнения международных договоров"	1 208 861,5	1 208 861,5	0,0	1 208 861,5	1 208 861,5	0,0	1 208 861,5	1 208 861,5	0,0
Ведомственный проект "Медико-санитарное обеспечение безопасности утилизации стратегических вооружений"	14 040,0	14 040,0	0,0	14 040,0	14 040,0	0,0	14 040,0	14 040,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	1 806 413 970,3	1 827 876 443,2	21 462 472,9	1 807 615 418,3	1 829 936 391,2	22 320 972,9	1 862 122 323,5	1 884 468 902,3	22 346 578,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими"	25 588 035,4	25 588 035,4	0,0	26 531 987,4	26 531 987,4	0,0	26 989 993,5	26 989 993,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации"	6 157 844,3	6 157 844,3	0,0	6 271 683,9	6 271 683,9	0,0	6 382 791,7	6 382 791,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации"	236 490 005,5	236 490 005,5	0,0	237 538 458,8	237 538 458,8	0,0	237 600 830,0	237 600 830,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества и объектов Министерства обороны Российской Федерации"	121 473 275,4	121 473 275,4	0,0	122 718 830,4	122 718 830,4	0,0	123 981 758,9	123 981 758,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная утилизация вооружения и военной техники"	2 477 897,4	2 477 897,4	0,0	2 477 897,4	2 477 897,4	0,0	2 477 897,4	2 477 897,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Инспекционная деятельность"	181 812,1	181 812,1	0,0	182 961,1	182 961,1	0,0	187 925,1	184 365,6	-3 559,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами"	20 035 211,0	20 423 422,9	388 211,9	20 269 950,8	20 673 692,1	403 741,3	20 556 309,5	20 975 876,3	419 566,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработной платой гражданского персонала, а также выплата пособий и компенсаций"	953 827 013,8	960 352 479,4	6 525 465,6	1 017 414 535,7	1 024 201 020,0	6 786 484,3	1 057 595 071,4	1 064 394 895,6	6 799 824,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования в Вооруженных Силах Российской Федерации"	5 990 941,0	5 990 941,0	0,0	6 208 035,2	6 208 035,2	0,0	6 214 551,5	6 214 551,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, а также реализация иных социальных гарантий"	48 029 580,0	48 029 580,0	0,0	50 790 242,6	50 790 242,6	0,0	52 216 727,7	52 216 727,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Жилищное обеспечение военнослужащих"	360 447 053,7	374 995 849,1	14 548 795,4	290 626 084,3	305 756 831,6	15 130 747,3	300 739 907,7	315 870 655,0	15 130 747,3
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование военно-политической, психологической работы и социологического мониторинга в Вооруженных Силах Российской Федерации"	7 218 292,9	7 218 292,9	0,0	7 467 159,9	7 467 159,9	0,0	7 613 955,7	7 613 955,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в готовности специальных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации"	1 132 449,3	1 132 449,3	0,0	1 132 449,3	1 132 449,3	0,0	1 132 449,3	1 132 449,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение связью Вооруженных Сил Российской Федерации"	5 035 065,5	5 035 065,5	0,0	5 035 065,5	5 035 065,5	0,0	5 035 065,5	5 035 065,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение научной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации"	12 329 493,0	12 329 493,0	0,0	12 950 076,0	12 950 076,0	0,0	13 397 088,6	13 397 088,6	0,0
Федеральные целевые программы	602 500,0	602 500,0	0,0	602 500,0	915 940,0	313 440,0	915 940,0	915 940,0	0,0
Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	602 500,0	602 500,0	0,0	602 500,0	915 940,0	313 440,0	915 940,0	915 940,0	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 21 462 472,9 тыс. рублей, в 2024 году на 22 634 412,9 тыс. рублей и в 2025 году на 22 346 578,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение обороноспособности страны" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2023 году на 14 548 795,4 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах на 15 130 747,3 тыс. рублей ежегодно;
уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 262 003,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в 2024 году на 313 440,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 6 913 677,5 тыс. рублей, в 2024 году на 7 190 225,6 тыс. рублей и в 2025 году на 7 477 834,6 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение государственной безопасности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение государственной безопасности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 28.

Таблица 28

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	1 646 431,7	2 293 006,1	646 574,4	1 673 034,6	2 345 472,0	672 437,4	1 717 330,6	2 416 665,6	699 335,0
в том числе:
Ведомственные проекты	273 940,9	273 940,9	0,0	263 053,4	263 053,4	0,0	268 359,4	268 359,4	0,0
Ведомственный проект "Развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения"	273 940,9	273 940,9	0,0	263 053,4	263 053,4	0,0	268 359,4	268 359,4	0,0
Комплексы процессных мероприятий	1 372 490,8	2 019 065,2	646 574,4	1 409 981,2	2 082 418,6	672 437,4	1 448 971,2	2 148 306,2	699 335,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"	1 348 864,3	1 995 438,7	646 574,4	1 386 354,7	2 058 792,1	672 437,4	1 425 344,7	2 124 679,7	699 335,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ее территориальных органов"	23 626,5	23 626,5	0,0	23 626,5	23 626,5	0,0	23 626,5	23 626,5	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 646 574,4 тыс. рублей, в 2024 году на 672 437,4 тыс. рублей и в 2025 году на 699 335,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение государственной безопасности" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 646 574,4 тыс. рублей, в 2024 году на 672 437,4 тыс. рублей и в 2025 году на 699 335,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 29.

Таблица 29

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	45 976 623,0	46 285 975,4	309 352,4	48 820 126,3	49 141 852,9	321 726,6	15 614 058,0	16 201 903,7	587 845,7
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	44 446 064,2	44 446 064,2	0,0	47 355 706,6	47 355 706,6	0,0	14 388 567,8	14 388 567,8	0,0
Федеральный проект "Новые возможности для Дальнего Востока"	44 185 043,6	44 185 043,6	0,0	47 355 706,6	47 355 706,6	0,0	14 388 567,8	14 388 567,8	0,0
Федеральный проект "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа"	261 020,6	261 020,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	947 408,8	1 256 761,2	309 352,4	961 169,7	1 282 896,3	321 726,6	975 490,2	1 310 085,9	334 595,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и подведомственных организаций"	947 408,8	1 256 761,2	309 352,4	961 169,7	1 282 896,3	321 726,6	975 490,2	1 310 085,9	334 595,7
Федеральные целевые программы	583 150,0	583 150,0	0,0	503 250,0	503 250,0	0,0	250 000,0	503 250,0	253 250,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"	583 150,0	583 150,0	0,0	503 250,0	503 250,0	0,0	250 000,0	503 250,0	253 250,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 309 352,4 тыс. рублей, в 2024 году на 321 726,6 тыс. рублей и в 2025 году на 587 845,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 309 352,4 тыс. рублей, в 2024 году на 321 726,6 тыс. рублей и в 2025 году на 334 595,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 253 250,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие Северо–Кавказского федерального округа" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 30.

Таблица 30

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	15 546 555,4	15 546 555,4	0,0	13 755 729,3	13 755 729,3	0,0	13 755 729,3	13 755 729,3	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	15 546 555,4	15 546 555,4	0,0	13 755 729,3	13 755 729,3	0,0	13 755 729,3	13 755 729,3	0,0
Федеральный проект "Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа"	11 279 378,0	11 279 378,0	0,0	11 766 884,5	11 766 884,5	0,0	11 766 884,5	11 766 884,5	0,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа"	4 267 177,4	4 267 177,4	0,0	1 988 844,8	1 988 844,8	0,0	1 988 844,8	1 988 844,8	0,0

Государственная программа "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 31.

Таблица 31

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	980 884 953,7	980 884 953,7	0,0	1 000 852 337,9	1 000 852 337,9	0,0	1 032 916 471,6	1 032 916 471,6	0,0
в том числе:
Комплексы процессных мероприятий	980 884 953,7	980 884 953,7	0,0	1 000 852 337,9	1 000 852 337,9	0,0	1 032 916 471,6	1 032 916 471,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий"	929 884 953,7	929 884 953,7	0,0	949 852 337,9	949 852 337,9	0,0	981 916 471,6	981 916 471,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления"	51 000 000,0	51 000 000,0	0,0	51 000 000,0	51 000 000,0	0,0	51 000 000,0	51 000 000,0	0,0

Государственная программа "Социально–экономическое развитие Калининградской области"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Калининградской области" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 32.

Таблица 32

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	73 078 614,8	73 078 614,8	0,0	71 935 614,8	71 935 614,8	0,0	73 865 614,8	73 865 614,8	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	73 078 614,8	73 078 614,8	0,0	71 935 614,8	71 935 614,8	0,0	73 865 614,8	73 865 614,8	0,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Калининградской области"	73 078 614,8	73 078 614,8	0,0	71 935 614,8	71 935 614,8	0,0	73 865 614,8	73 865 614,8	0,0

Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 33.

Таблица 33

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	2 128 231 284,6	2 157 894 342,0	29 663 057,4	2 291 137 606,2	2 300 439 513,7	9 301 907,5	2 508 030 492,7	2 540 771 963,7	32 741 471,0
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	275 229,4	275 229,4	0,0	305 810,4	305 810,4	0,0	305 810,4	305 810,4	0,0
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	152 460,0	152 460,0	0,0	169 400,0	169 400,0	0,0	169 400,0	169 400,0	0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	73 800,0	73 800,0	0,0	82 000,0	82 000,0	0,0	82 000,0	82 000,0	0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	48 969,4	48 969,4	0,0	54 410,4	54 410,4	0,0	54 410,4	54 410,4	0,0
Ведомственные проекты	35 495 649,2	38 121 110,6	2 625 461,4	33 231 404,5	33 755 943,1	524 538,6	33 268 294,7	32 656 397,7	-611 897,0
Ведомственный проект "Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	595 140,5	595 140,5	0,0	595 140,5	595 140,5	0,0	595 140,5	595 140,5	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства"	7 705 814,5	7 705 814,5	0,0	6 267 314,2	6 267 314,2	0,0	6 267 314,2	6 267 314,2	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы"	20 948 724,8	20 914 186,2	-34 538,6	20 823 409,6	20 857 948,2	34 538,6	20 857 948,2	20 857 948,2	0,0
Ведомственный проект "Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы"	3 423 876,2	3 473 876,2	50 000,0	2 664 059,8	2 664 059,8	0,0	2 664 059,8	1 833 946,5	-830 113,3
Ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка"	29 071,5	29 071,5	0,0	27 651,5	27 651,5	0,0	27 651,5	27 651,5	0,0
Ведомственный проект "Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)"	534 837,2	534 837,2	0,0	536 944,5	536 944,5	0,0	539 296,1	539 296,1	0,0
Ведомственный проект "Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"	0,0	180 000,0	180 000,0	58 070,5	158 070,5	100 000,0	58 070,5	158 070,5	100 000,0
Ведомственный проект "Государство как эффективный собственник"	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка"	295 259,3	295 259,3	0,0	162 037,0	162 037,0	0,0	162 037,0	162 037,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы"	1 208 278,3	3 638 278,3	2 430 000,0	1 346 928,8	1 736 928,8	390 000,0	1 346 928,8	1 346 928,8	0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы"	709 646,9	709 646,9	0,0	704 848,1	704 848,1	0,0	704 848,1	823 064,4	118 216,3
Комплексы процессных мероприятий	2 092 460 406,0	2 119 498 002,0	27 037 596,0	2 257 600 391,3	2 266 377 760,2	8 777 368,9	2 474 456 387,6	2 507 809 755,6	33 353 368,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости"	66 946 108,7	66 946 108,7	0,0	66 946 108,7	66 946 108,7	0,0	66 946 108,7	66 946 108,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля"	41 213 694,9	41 500 712,3	287 017,4	42 465 232,2	42 763 730,4	298 498,2	43 595 263,5	43 905 701,6	310 438,1
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	2 101 202,3	2 443 774,9	342 572,6	1 988 202,3	2 210 774,9	222 572,6	1 988 202,3	2 210 774,9	222 572,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"	119 461 109,9	119 927 720,4	466 610,5	123 056 550,0	123 541 824,9	485 274,9	127 031 941,0	127 536 626,9	504 685,9
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере"	2 468 217,7	2 784 830,0	316 612,3	2 590 246,8	2 919 523,7	329 276,9	2 618 837,0	2 961 285,0	342 448,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами"	1 716 071 953,1	1 738 626 411,8	22 554 458,7	1 871 761 130,1	1 876 010 776,2	4 249 646,1	2 015 020 325,2	2 043 675 702,3	28 655 377,1
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации"	69 976 954,4	69 976 954,4	0,0	70 692 673,4	70 692 673,4	0,0	71 749 221,5	71 749 221,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации"	2 764 712,4	2 953 387,5	188 675,1	2 838 282,6	3 034 504,7	196 222,1	2 914 797,4	3 118 868,4	204 071,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней"	1 068 466,8	1 296 586,1	228 119,3	1 031 680,2	1 268 924,4	237 244,2	1 053 815,6	1 300 549,6	246 734,0
Комплекс процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом"	4 001 488,7	4 828 191,0	826 702,3	4 072 285,1	4 932 055,6	859 770,5	4 148 189,8	5 042 351,2	894 161,4
Комплекс процессных мероприятий "Формирование института развития проектного финансирования"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000 000,0	65 000 000,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации"	66 386 497,1	68 213 324,9	1 826 827,8	70 157 999,9	72 056 863,3	1 898 863,4	72 389 685,6	74 362 565,5	1 972 879,9

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 29 663 057,4 тыс. рублей, в 2024 году на 9 301 907,5 тыс. рублей и в 2025 году на 32 741 471,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отменой мероприятий по оплате услуг международных рейтинговых агентств из-за введенных западных санкций на операции Российской Федерации с иностранной валютой, а также санкций иностранных государств, касающихся осуществления внешних заимствований Российской Федерации, в 2023 году на 87 844,8 тыс. рублей, в 2024 году на 88 932,3 тыс. рублей и в 2025 году на 90 261,5 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации», реализация которых завершается, не учтенным при формировании бюджетного прогноза на 2025 год на 29 451,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию (результату) «Обеспечена деятельность представительств таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах» - на 75,4 тыс. рублей;

по мероприятию (результату) «Обеспечено содержание таможенных органов Российской Федерации» – на 29 167,0 тыс. рублей;

по мероприятию (результату) «Предоставлена гарантия лицам, работающим в таможенных органах, расположенных в регионах с неблагоприятными климатическими условиями, в части оплаты расходов при переезде к новому месту службы» – на 209,2 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 23 130 337,5 тыс. рублей, в 2024 году на 4 695 689,6 тыс. рублей и в 2025 году на 29 068 211,2 тыс. рублей, в том числе:

увеличение бюджетных ассигнований на государственные гарантии Российской Федерации в 2023 году на 22 642 303,5 тыс. рублей, в 2024 году на 4 338 578,4 тыс. рублей и в 2025 году на 28 745 638,6 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 2024 году на 34 538,6 тыс. рублей и соответствующим уменьшением в 2023 году;

увеличение бюджетных ассигнований на развитие и сопровождение ГИИС ДМДК в 2023 -2025 годах в 2023 году на 522 572,6 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 322 572, 6 тыс. рублей ежегодно;

увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 6 570 564,7 тыс. рублей, в 2024 году на 4 695 689,5 тыс. рублей и в 2025 году на 4 623 086,2 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 883 546,9 тыс. рублей, в 2024 году на 2 998 889,3 тыс. рублей и в 2025 году на 3 118 845,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФКУ «Гохран России» в 2023 году на 188 675,1 тыс. рублей, в 2024 году на 196 222,1 тыс. рублей, в 2025 году на 204 071,0 тыс. рублей;

оснащение Главного центра обработки данных (ГЦОД) в г. Тверь в 2023 году на 2 430 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 390 000,0 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению сотрудников таможенных органов Российской Федерации в 2023 году на 1 068 342,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 110 038,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 153 402,9 тыс. рублей;

создание объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации Федеральной таможенной службы Российской Федерации в 2025 году на 118 216,3 тыс. рублей;

содержание таможенных органов Российской Федерации в 2025 году на 28 550,9 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 50 000,0 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 830 113,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Внешнеполитическая деятельность"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 34.

Таблица 34

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	129 220 002,0	133 640 703,6	4 420 701,6	133 537 979,9	139 350 709,5	5 812 729,6	133 444 575,6	139 430 353,8	5 985 778,2
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	5 950 471,1	5 950 471,1	0,0	9 704 291,8	9 704 291,8	0,0	7 848 521,4	7 848 521,4	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры на территории Российской Федерации и за рубежом"	5 122 770,1	5 122 770,1	0,0	8 869 766,2	8 869 766,2	0,0	7 006 898,3	7 006 898,3	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций в сфере международного сотрудничества"	827 701,0	827 701,0	0,0	834 525,6	834 525,6	0,0	841 623,1	841 623,1	0,0
Ведомственные проекты	13 693 721,0	13 693 721,0	0,0	13 054 725,9	13 054 725,9	0,0	13 055 702,4	13 055 702,4	0,0
Ведомственный проект "Оказание финансовой помощи Республике Южная Осетия"	7 290 354,4	7 290 354,4	0,0	7 290 354,4	7 290 354,4	0,0	7 290 354,4	7 290 354,4	0,0
Ведомственный проект "Обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития"	5 699 655,2	5 699 655,2	0,0	5 699 031,5	5 699 031,5	0,0	5 699 031,5	5 699 031,5	0,0
Ведомственный проект "Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам"	65 340,0	65 340,0	0,0	65 340,0	65 340,0	0,0	66 316,5	66 316,5	0,0
Ведомственный проект "Осуществление инвестиций на строительство Российского культурного центра в Республике Сингапур"	638 371,4	638 371,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	109 575 809,9	113 996 511,5	4 420 701,6	110 778 962,2	116 591 691,8	5 812 729,6	112 540 351,8	118 526 130,0	5 985 778,2
Комплекс процессных мероприятий "Чрезвычайное гуманитарное реагирование"	56 425,9	56 425,9	0,0	56 425,9	56 425,9	0,0	56 425,9	56 425,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств"	16 952 888,4	16 664 922,9	-287 965,5	16 868 967,3	16 569 483,2	-299 484,1	17 116 742,3	16 809 818,2	-306 924,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств"	813 765,0	813 765,0	0,0	813 765,0	813 765,0	0,0	813 765,0	813 765,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в формировании бюджета Союзного государства"	2 850 300,0	3 220 300,0	370 000,0	2 850 300,0	4 450 300,0	1 600 000,0	2 850 300,0	4 450 300,0	1 600 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности"	228 766,2	228 766,2	0,0	228 766,2	228 766,2	0,0	228 766,2	228 766,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом"	301 921,4	301 921,4	0,0	303 517,6	303 517,6	0,0	305 588,3	305 588,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и поддержание в надлежащем виде находящихся за рубежом российских (советских) воинских захоронений, мемориалов и памятников, а также мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение"	206 104,5	206 104,5	0,0	208 656,0	208 656,0	0,0	211 774,5	211 774,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности международных организаций"	34 766 576,8	34 766 576,8	0,0	35 196 974,5	35 196 974,5	0,0	35 723 016,2	35 723 016,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом"	248 181,1	248 181,1	0,0	248 181,1	248 181,1	0,0	248 181,1	248 181,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству"	53 150 880,6	57 489 547,7	4 338 667,1	54 003 408,6	58 515 622,3	4 512 213,7	54 985 792,3	59 678 494,6	4 692 702,3

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 4 420 701,6 тыс. рублей, в 2024 году на 5 812 729,6 тыс. рублей и в 2025 году на 5 985 778,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Внешнеполитическая деятельность" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на уплату долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства в 2023 году на 370 000,0 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 1 600 000,0 тыс. рублей ежегодно;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 4 050 701,6 тыс. рублей, в 2024 году на 4 212 729,6 тыс. рублей и в 2025 году на 4 385 778,2 тыс. рублей, в том числе:

увеличение на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 4 338 667,1 тыс. рублей, в 2024 году на 4 512 213,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 692 702,3 тыс. рублей;

уменьшение долевого взноса Российской Федерации в Межгосударственный авиационный комитет в 2023 году на 287 965,5 тыс. рублей, в 2024 году на 299 484,1 тыс. рублей и в 2025 году на 306 924,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Юстиция"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Юстиция" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 35.

Таблица 35

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	347 336 379,8	348 195 428,1	859 048,3	374 585 643,9	376 199 552,2	1 613 908,3	386 681 960,9	387 044 113,3	362 152,4
в том числе:
Ведомственные проекты	5 179 321,8	5 179 321,8	0,0	5 277 632,6	5 998 130,5	720 497,9	5 279 023,7	4 758 655,5	-520 368,2
Ведомственный проект "Цифровая юстиция"	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
Ведомственный проект "Проведение научно-исследовательских работ"	8 134,4	8 134,4	0,0	8 920,8	8 920,8	0,0	9 249,7	9 249,7	0,0
Ведомственный проект "Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"	707 176,2	707 176,2	0,0	707 176,2	707 176,2	0,0	707 176,2	707 176,2	0,0
Ведомственный проект "Модернизация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"	495 330,6	495 330,6	0,0	590 379,3	590 379,3	0,0	591 441,5	71 073,3	-520 368,2
Ведомственный проект "Реализация государственной программы вооружения"	3 948 680,6	3 948 680,6	0,0	3 951 156,3	4 671 654,2	720 497,9	3 951 156,3	3 951 156,3	0,0
Комплексы процессных мероприятий	339 757 058,0	340 616 106,3	859 048,3	367 108 011,3	368 001 421,7	893 410,4	379 202 937,2	380 085 457,8	882 520,6
Комплекс процессных мероприятий "Ведение информационных ресурсов, информационная безопасность и техническое сопровождение информационных систем"	394 050,7	394 050,7	0,0	396 622,2	396 622,2	0,0	401 214,2	401 214,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение квалификации, осуществление издательской деятельности и ведение информационных ресурсов правового просвещения"	180,9	180,9	0,0	180,9	180,9	0,0	187,0	187,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"	2 353 674,4	2 353 674,4	0,0	2 420 802,7	2 420 802,7	0,0	2 488 356,8	2 488 356,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"	257 766 885,8	257 806 150,6	39 264,8	278 388 021,6	278 428 857,0	40 835,4	287 446 051,8	287 455 819,6	9 767,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, установленного порядка деятельности судов, а также защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"	74 453 390,4	74 479 196,7	25 806,3	81 174 701,5	81 201 540,1	26 838,6	84 045 930,8	84 059 919,6	13 988,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационных систем органов принудительного исполнения Российской Федерации"	1 452 635,4	1 452 635,4	0,0	1 452 635,4	1 452 635,4	0,0	1 452 635,4	1 452 635,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Министерством юстиции Российской Федерации"	3 336 240,4	4 130 217,6	793 977,2	3 275 047,0	4 100 783,4	825 736,4	3 368 561,2	4 227 325,2	858 764,0
Федеральные целевые программы	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 859 048,3 тыс. рублей, в 2024 году на 1 613 908,3 тыс. рублей и в 2025 году на 362 152,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Юстиция" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 47 688,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 859 048,3 тыс. рублей, в 2024 году на 1 613 908,3 тыс. рублей и в 2025 году на 929 147,1 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 859 048,3 тыс. рублей, в 2024 году на 893 410,4 тыс. рублей и в 2025 году на 929 147,1 тыс. рублей;

доведение до паспорта государственной программы вооружения на 2018-2027 годы в 2024 году на 720 497,9 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 519 306,0 тыс. рублей в связи с завершением мероприятия по реконструкции здания под лабораторный корпус федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 10, стр. 1.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 36.

Таблица 36

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	6 434 175,6	6 434 175,6	0,0	4 809 736,0	4 809 736,0	0,0	4 814 097,0	4 814 097,0	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	6 434 175,6	6 434 175,6	0,0	4 809 736,0	4 809 736,0	0,0	4 814 097,0	4 814 097,0	0,0
Федеральный проект "Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации"	2 100 211,6	2 100 211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов"	4 333 964,0	4 333 964,0	0,0	4 809 736,0	4 809 736,0	0,0	4 814 097,0	4 814 097,0	0,0

Государственная программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 37.

Таблица 37

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	8 636 930,0	8 636 930,0	0,0	8 636 930,0	8 636 930,0	0,0	8 636 930,0	8 636 930,0	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0
Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса"	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование и сопровождение научной и производственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса"	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0

Государственная программа "Социально–экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 38.

Таблица 38

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	159 415 952,4	158 466 666,9	-949 285,5	106 260 374,7	106 260 374,7	0,0	149 999 997,5	152 267 808,0	2 267 810,5
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	159 415 952,4	158 466 666,9	-949 285,5	106 260 374,7	106 260 374,7	0,0	149 999 997,5	152 267 808,0	2 267 810,5
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	159 415 952,4	158 466 666,9	-949 285,5	106 260 374,7	106 260 374,7	0,0	149 999 997,5	152 267 808,0	2 267 810,5

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 949 285,5 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 2 267 810,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" обусловлено изменением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера, в том числе в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий по реконструкции объекта «Здание военно-морского училища»:

уменьшением в 2023 году на 949 285,5 тыс. рублей и увеличением в 2025 году на 2 267 810,5 тыс. рублей.

Государственная программа "Реализация государственной национальной политики"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Реализация государственной национальной политики"
в 2021 –2024 годах представлены в таблице 39.

Таблица 39

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	2 721 262,7	2 882 499,7	161 237,0	2 740 131,5	2 907 818,1	167 686,6	2 746 120,0	2 920 514,1	174 394,1
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0
Федеральный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0
Ведомственные проекты	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0
Ведомственный проект "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	562 764,3	724 001,3	161 237,0	581 633,1	749 319,7	167 686,6	587 621,6	762 015,7	174 394,1
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России"	247 757,5	247 757,5	0,0	262 431,3	262 431,3	0,0	262 431,3	262 431,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по делам национальностей и подведомственных ему организаций"	315 006,8	476 243,8	161 237,0	319 201,8	486 888,4	167 686,6	325 190,3	499 584,4	174 394,1

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 161 237,0 тыс. рублей, в 2024 году на 167 686,6 тыс. рублей и в 2025 году на 174 394,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Реализация государственной национальной политики" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 161 237,0 тыс. рублей, в 2024 году на 167 686,6 тыс. рублей и в 2025 году на 174 394,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 40.

Таблица 40

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	1 138 925 186,5	1 155 531 484,6	16 606 298,1	1 173 506 591,3	1 183 525 756,6	10 019 165,3	1 185 503 090,3	1 205 345 544,0	19 842 453,7
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	170 078 219,6	170 078 219,6	0,0	158 888 288,3	158 888 288,3	0,0	157 658 758,3	157 648 426,7	-10 331,6
Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды"	13 500,0	13 500,0	0,0	15 534,4	15 534,4	0,0	16 090,2	16 090,2	0,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	1 298 000,0	1 298 000,0	0,0	1 309 000,0	1 309 000,0	0,0	1 331 421,5	1 331 421,5	0,0
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	1 874 981,2	1 874 981,2	0,0	1 578 070,0	1 578 070,0	0,0	1 578 070,0	1 578 070,0	0,0
Федеральный проект "Информационная безопасность"	72 500,0	72 500,0	0,0	72 500,0	72 500,0	0,0	73 382,0	73 382,0	0,0
Федеральный проект "Цифровые технологии"	1 560 000,0	1 560 000,0	0,0	1 561 261,7	1 561 261,7	0,0	1 562 751,6	1 562 751,6	0,0
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	802 140,6	802 140,6	0,0	302 140,6	302 140,6	0,0	302 140,6	302 140,6	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	958 009,3	958 009,3	0,0	917 830,1	917 830,1	0,0	919 389,7	919 389,7	0,0
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли"	5 129 761,8	5 129 761,8	0,0	9 731 587,3	9 731 587,3	0,0	6 929 647,3	6 929 647,3	0,0
Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	69 951,9	69 951,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"	109 556,5	109 556,5	0,0	25 901,4	25 901,4	0,0	26 116,6	26 116,6	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости"	137 499,7	137 499,7	0,0	142 219,7	142 219,7	0,0	142 219,7	142 219,7	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	157 072,9	157 072,9	0,0	162 421,0	162 421,0	0,0	168 119,1	168 119,1	0,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	20 316,8	20 316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	15 709,0	15 709,0	0,0	15 709,0	15 709,0	0,0	15 709,0	15 709,0	0,0
Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"	39 478 622,0	39 478 622,0	0,0	36 083 934,5	36 083 934,5	0,0	36 105 463,3	36 095 131,7	-10 331,6
Федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям"	22 689 967,8	22 689 967,8	0,0	22 790 451,4	22 790 451,4	0,0	22 806 344,0	22 806 344,0	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"	85 812 060,0	85 812 060,0	0,0	76 480 823,7	76 480 823,7	0,0	77 982 990,2	77 982 990,2	0,0
Федеральный проект "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок"	4 200 070,1	4 200 070,1	0,0	2 413 403,5	2 413 403,5	0,0	2 413 403,5	2 413 403,5	0,0
Федеральный проект "Промышленный экспорт"	5 678 500,0	5 678 500,0	0,0	5 285 500,0	5 285 500,0	0,0	5 285 500,0	5 285 500,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	112 234 252,9	112 401 184,0	166 931,1	103 550 793,0	103 550 793,0	0,0	68 653 949,7	81 006 592,4	12 352 642,7
Федеральный проект "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования"	26 912 472,2	27 138 666,0	226 193,8	7 316 686,3	7 316 686,3	0,0	7 316 686,3	7 316 686,3	0,0
Федеральный проект "Поддержка наукоградов"	344 087,2	344 087,2	0,0	344 087,2	344 087,2	0,0	344 087,2	344 087,2	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития инфраструктуры здравоохранения"	500 000,0	273 806,2	-226 193,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	659 090,0	826 021,1	166 931,1	305 600,0	305 600,0	0,0	305 600,0	305 600,0	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение государственной поддержки российских организаций самолетостроения"	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития производства лекарственных средств"	3 279 938,7	3 279 938,7	0,0	4 579 538,7	4 579 538,7	0,0	4 579 538,7	4 579 538,7	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития производства медицинских изделий"	523 545,8	523 545,8	0,0	1 108 545,8	1 108 545,8	0,0	1 108 545,8	1 108 545,8	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития технологий и инфраструктуры производства электронной и радиоэлектронной продукции"	2 498 549,2	2 498 549,2	0,0	1 234 157,6	1 234 157,6	0,0	1 234 157,6	1 234 157,6	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития электронной и радиоэлектронной промышленности"	17 450 581,3	17 450 581,3	0,0	16 381 927,5	16 381 927,5	0,0	16 381 927,5	16 381 927,5	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"	28 800,0	28 800,0	0,0	28 800,0	28 800,0	0,0	28 800,0	28 800,0	0,0
Федеральный проект "Национальная технологическая инициатива"	6 711 676,8	6 711 676,8	0,0	6 887 855,8	6 887 855,8	0,0	6 889 667,8	6 889 667,8	0,0
Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности"	7 714 782,3	7 714 782,3	0,0	7 714 782,3	7 714 782,3	0,0	7 714 782,3	7 714 782,3	0,0
Федеральный проект "Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и научное обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"	401 961,1	401 961,1	0,0	407 207,8	407 207,8	0,0	407 207,8	407 207,8	0,0
Федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна"	2 738 363,7	2 738 363,7	0,0	4 265 847,7	4 265 847,7	0,0	0,0	2 738 363,7	2 738 363,7
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов"	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO"	2 819 391,9	2 819 391,9	0,0	2 826 241,8	2 826 241,8	0,0	2 826 241,8	2 826 241,8	0,0
Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства"	6 780 000,0	6 780 000,0	0,0	8 670 000,0	8 670 000,0	0,0	385 000,0	9 754 112,0	9 369 112,0
Федеральный проект "Медицинская наука для человека"	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Передовые инженерные школы"	11 672 000,0	11 672 000,0	0,0	19 667 000,0	19 667 000,0	0,0	0,0	245 167,0	245 167,0
Федеральный проект "Автономное судовождение"	1 224 000,0	1 224 000,0	0,0	348 000,0	348 000,0	0,0	348 000,0	348 000,0	0,0
Федеральный проект "Чистая энергетика"	1 710 000,0	1 710 000,0	0,0	690 000,0	690 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий"	6 358 880,7	6 358 880,7	0,0	6 237 340,0	6 237 340,0	0,0	6 237 340,0	6 237 340,0	0,0
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом"	889 200,0	889 200,0	0,0	794 000,0	794 000,0	0,0	794 000,0	794 000,0	0,0
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий"	3 747 862,0	3 747 862,0	0,0	9 182 674,5	9 182 674,5	0,0	9 191 866,9	9 191 866,9	0,0
Федеральный проект "Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем"	3 269 070,0	3 269 070,0	0,0	2 560 500,0	2 560 500,0	0,0	2 560 500,0	2 560 500,0	0,0
Ведомственные проекты	64 416 592,4	64 387 695,3	-28 897,1	61 279 621,7	61 248 538,8	-31 082,9	66 842 418,2	65 738 274,8	-1 104 143,4
Ведомственный проект "Реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла"	2 562 250,1	2 562 250,1	0,0	2 576 830,4	2 576 830,4	0,0	2 593 048,5	2 593 048,5	0,0
Ведомственный проект "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих коллективов"	7 405 502,1	7 405 502,1	0,0	6 215 338,2	6 215 338,2	0,0	6 215 338,2	6 215 338,2	0,0
Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования"	12 539 934,4	12 539 934,4	0,0	8 844 866,3	8 844 866,3	0,0	14 381 266,3	13 341 115,4	-1 040 150,9
Ведомственный проект "Популяризация науки и технологий"	158 299,6	158 299,6	0,0	158 299,6	158 299,6	0,0	158 299,6	158 299,6	0,0
Ведомственный проект "Поддержка научно-технической и инновационной деятельности в области обеспечения единства измерений"	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0
Ведомственный проект "Управление ведомственной и отраслевой цифровой трансформацией в сфере науки и высшего образования"	850 867,5	850 867,5	0,0	855 837,5	855 837,5	0,0	857 482,5	857 482,5	0,0
Ведомственный проект "Научные исследования в области спортивной медицины"	113 397,1	113 397,1	0,0	113 397,1	113 397,1	0,0	113 397,1	113 397,1	0,0
Ведомственный проект "Научные исследования для разработки мероприятий медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	94 205,5	94 205,5	0,0	94 205,5	94 205,5	0,0	94 205,5	94 205,5	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение развития информационного государства"	23 210,4	23 210,4	0,0	23 210,4	23 210,4	0,0	23 210,4	23 210,4	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение создания техники для освоения шельфовых месторождений"	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0
Ведомственный проект "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"	614 163,5	614 163,5	0,0	626 855,5	626 855,5	0,0	629 620,8	629 620,8	0,0
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений"	37 614 770,7	37 585 873,6	-28 897,1	38 614 770,7	38 583 687,8	-31 082,9	38 620 538,8	38 556 546,3	-63 992,5
Ведомственный проект "Научное обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития"	157 625,0	157 625,0	0,0	157 625,0	157 625,0	0,0	157 625,0	157 625,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие информационно-телекоммуникационных технологий Российской таможенной академии"	20 286,8	20 286,8	0,0	20 305,8	20 305,8	0,0	20 305,8	20 305,8	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение нового облика судостроения"	1 862 079,7	1 862 079,7	0,0	2 378 079,7	2 378 079,7	0,0	2 378 079,7	2 378 079,7	0,0
Комплексы процессных мероприятий	788 613 800,0	805 082 064,1	16 468 264,1	846 205 566,7	856 255 814,9	10 050 248,2	888 765 642,5	897 669 128,5	8 903 486,0
Комплекс процессных мероприятий "Проведение фундаментальных научных исследований"	174 842 636,0	176 224 128,0	1 381 492,0	191 572 423,9	193 014 922,5	1 442 498,6	199 529 267,3	197 561 509,8	-1 967 757,5
Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений"	27 999 383,8	27 999 383,8	0,0	29 297 263,4	29 297 263,4	0,0	30 085 914,9	30 085 899,7	-15,2
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ высшего образования"	418 196 259,7	430 285 828,9	12 089 569,2	452 270 925,6	458 606 687,6	6 335 762,0	481 123 775,4	490 626 008,2	9 502 232,8
Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования"	90 290 201,8	91 917 381,6	1 627 179,8	93 734 620,5	94 580 754,0	846 133,5	97 323 492,2	97 315 767,0	-7 725,2
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка организаций науки и высшего образования"	7 171 999,1	7 171 999,1	0,0	7 743 128,0	7 743 128,0	0,0	7 783 624,5	7 745 482,8	-38 141,7
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество в сфере науки"	32 827 520,4	32 827 520,4	0,0	33 101 511,0	33 101 511,0	0,0	33 451 533,6	33 451 533,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	2 490 228,3	3 929 016,4	1 438 788,1	2 544 473,2	4 040 813,0	1 496 339,8	2 615 407,5	4 171 600,9	1 556 193,4
Комплекс процессных мероприятий "Научное обеспечение государственного управления"	4 590 250,2	4 521 485,2	-68 765,0	4 733 262,8	4 662 777,1	-70 485,7	4 862 617,9	4 721 317,3	-141 300,6
Комплекс процессных мероприятий "Научная, научно-техническая и инновационная деятельность в интересах медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	4 288 355,4	4 288 355,4	0,0	4 474 149,1	4 474 149,1	0,0	4 608 720,8	4 608 720,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Правовая охрана интеллектуальной собственности"	3 459 149,7	3 459 149,7	0,0	3 609 597,6	3 609 597,6	0,0	3 739 539,2	3 739 539,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Прикладные научные исследования и разработки в интересах медицины и здравоохранения"	17 510 481,2	17 510 481,2	0,0	18 090 605,2	18 090 605,2	0,0	18 460 801,1	18 460 801,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Научное обеспечение организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	4 241 364,4	4 241 364,4	0,0	4 443 106,4	4 443 106,4	0,0	4 590 448,1	4 590 448,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации"	705 970,0	705 970,0	0,0	590 500,0	590 500,0	0,0	590 500,0	590 500,0	0,0
Федеральные целевые программы	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	283 121,6	-299 200,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года"	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	283 121,6	-299 200,0
Резервные средства	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0
Резервные средства	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 16 606 298,1 тыс. рублей, в 2024 году на 10 019 165,3 тыс. рублей и в 2025 году на 19 842 453,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2023 на 13 696 135,4 тыс. рублей в 2024 году на 7 160 489,1 тыс. рублей и в 2025 году на 16 010 667,2 тыс. рублей, в том числе:

обучающиеся по программам магистратуры по приоритетным направлениям подготовки в связи увеличением количества бюджетных мест на очную форму обучения в 2023 году на 13 615 779,8 тыс. рублей и в 2024 году на 7 080 133,5 тыс. рублей;

иностранные обучающиеся по образовательным программам высшего образования в связи увеличением квоты Правительства Российской Федерации по приему иностранных граждан в 2023 и 2024 годах на 80 355,6 тыс. рублей ежегодно и в 2025 году на 2 484 155,6 тыс. рублей;

обучающиеся по образовательным программам высшего образования в связи с увеличением контрольных цифр приема в 2025 году на 13 526 511,6 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятий в 2025 году на 236 896,5 тыс. рублей, в том числе:

предоставление субсидии на государственное задание и субсидии на иные цели на разработку методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения разработка и актуализация обучающих программ для работников центров занятости населения, работников органов власти, организаций, сопровождение внедрения новых стандартов на 99 661,8 тыс. рублей;

проведение мероприятий празднования 300-летия Российской академии наук на 79 000,0 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 58 234,7 тыс. рублей, в том числе:

поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию на 10 331,6 тыс. рублей;

стипендии Президента Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов и аспирантов на 7 725,2 тыс. рублей;

субсидии образовательным организациям в странах Содружества Независимых Государств на 1 494,7 тыс. рублей;

субсидии бюджетным учреждениям на питание и обмундирование обучающихся по образовательным программам по специальностям и направлениям подготовки в области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота в 2025 год на 38 683,2 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 2 743 231,6 тыс. рублей, в 2024 году на 2 858 676,2 тыс. рублей и в 2025 году на 5 379 483,0 тыс. рублей, в том числе:

финансовое обеспечение образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово в 2023 году на 20 613,6 тыс. рублей, в 2024 году на 21 406,4 тыс. рублей и в 2025 году на 22 199,2 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на «Россия – привлекательная для учебы и работы страна», «Платформа университетского технологического предпринимательства» и «Передовые инженерные школы» в 2025 году на 12 352 642,7 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 438 788,1 тыс. рублей, в 2024 году на 1 496 339,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 556 193,4 тыс. рублей;

имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд в 2023 году на 1 381 492,0 тыс. рублей, в 2024 -2025 годах на 1 442 498,6 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ «РЭА» в 2023 году на 68 765,0 тыс. рублей, в 2024 году на 70 485,7 тыс. рублей и в 2025 году на 41 638,8 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию функций федеральных государственных органов в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2023 году на 28 897,1 тыс. рублей, в 2024 году на 31 082,9 тыс. рублей и в 2025 году на 63 992,5 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на содержание таможенных органов Российской Федерации в 2025 году на 28 550,9 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 166 931,1 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 1 310 800,0 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

созданием ФКУ учреждения "Центр по обеспечению деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации" путем изменения типа существующего ФГБУ "Центр по обеспечению деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации" в 2023 году в объеме 159 619,7 тыс. рублей, в 2024 году 164 127,4 тыс. рублей и в 2025 году 168 797,2 тыс. рублей;

передачей полномочий от Минобрнауки России в НИЦ «Курчатовский институт» по проектированию уникальной научной установки на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе в 2023 году на 350 000,0 тыс. рублей;

завершением строительства здания спортивного комплекса с универсальным игровым залом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в 2023 году в объеме 43 649,4 тыс. рублей;

завершением строительства главного учебного корпуса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского» в 2023 году в объеме 96 199,1 тыс. рублей;

строительством гостиницы ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2023 году в объеме 348 351,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 41.

Таблица 41

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	40 402 314,5	40 402 314,5	0,0	40 788 795,3	40 788 795,3	0,0	40 792 171,6	40 792 171,6	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	40 152 493,1	40 152 493,1	0,0	40 536 674,0	40 536 674,0	0,0	40 536 674,0	40 536 674,0	0,0
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	16 851 463,0	16 851 463,0	0,0	16 851 463,0	16 851 463,0	0,0	16 851 463,0	16 851 463,0	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости сельского населения"	174 081,0	174 081,0	0,0	173 000,0	173 000,0	0,0	173 000,0	173 000,0	0,0
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	14 060 554,8	14 060 554,8	0,0	14 445 816,7	14 445 816,7	0,0	14 445 816,7	14 445 816,7	0,0
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	8 566 394,3	8 566 394,3	0,0	8 566 394,3	8 566 394,3	0,0	8 566 394,3	8 566 394,3	0,0
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"	500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	249 821,4	249 821,4	0,0	252 121,3	252 121,3	0,0	255 497,6	255 497,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий всероссийского значения, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий"	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, государственных заданий по информационному, аналитическому и методологическому обеспечению комплексного развития сельских территорий"	204 821,4	204 821,4	0,0	207 121,3	207 121,3	0,0	210 497,6	210 497,6	0,0

Государственная программа "Управление государственным материальным резервом"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственным материальным резервом" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 42.

Таблица 42

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	12 016 444,6	12 363 237,5	346 792,9	12 312 905,3	12 673 570,0	360 664,7	12 641 716,5	13 014 502,5	372 786,0
в том числе:
Комплексы процессных мероприятий	12 016 444,6	12 363 237,5	346 792,9	12 312 905,3	12 673 570,0	360 664,7	12 641 716,5	13 014 502,5	372 786,0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание системы государственного материального резерва"	12 016 444,6	12 363 237,5	346 792,9	12 312 905,3	12 673 570,0	360 664,7	12 641 716,5	13 014 502,5	372 786,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 346 792,9 тыс. рублей, в 2024 году на 360 664,7 тыс. рублей и в 2025 году на 372 786,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственным материальным резервом" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 2 305,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 346 792,9 тыс. рублей, в 2024 году на 360 664,7 тыс. рублей и в 2025 году на 375 091,4 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение защиты личности, общества и государства"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение защиты личности, общества и государства" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 43.

Таблица 43

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	298 632 707,3	298 735 899,6	103 192,3	320 230 913,9	320 338 234,0	107 320,1	330 485 061,5	330 594 138,6	109 077,1
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры войск национальной гвардии Российской Федерации и строительство (приобретение) жилых помещений"	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0
Комплексы процессных мероприятий	289 990 939,0	290 094 131,3	103 192,3	311 589 145,6	311 696 465,7	107 320,1	321 843 293,2	321 952 370,3	109 077,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации полномочий войск национальной гвардии Российской Федерации"	280 956 294,1	281 059 486,4	103 192,3	302 536 374,4	302 643 694,5	107 320,1	312 771 574,3	312 880 971,4	109 397,1
Комплекс процессных мероприятий "Реализация прав военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, на жилье"	9 034 644,9	9 034 644,9	0,0	9 052 771,2	9 052 771,2	0,0	9 071 718,9	9 071 398,9	-320,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 103 192,3 тыс. рублей, в 2024 году на 107 320,1 тыс. рублей и в 2025 году на 109 077,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение защиты личности, общества и государства" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 2 535,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 103 192,3 тыс. рублей, в 2024 году на 107 320,1 тыс. рублей и в 2025 году на 111 613,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы " Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 44.

Таблица 44

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	4 048 319,7	4 048 319,7	0,0	4 124 782,1	4 124 782,1	0,0	206 295,4	4 024 244,8	3 817 949,4
в том числе:
Ведомственные проекты	2 740 655,9	2 740 655,9	0,0	2 990 252,1	2 990 252,1	0,0	204 280,0	1 074 780,0	870 500,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	559 000,0	559 000,0	0,0	58 900,0	58 900,0	0,0	0,0	58 900,0	58 900,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	625 546,2	625 546,2	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	500 000,0	500 000,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	768 440,0	768 440,0	0,0	583 800,0	583 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	476 600,0	476 600,0	0,0	1 306 610,0	1 306 610,0	0,0	0,0	81 600,0	81 600,0
Ведомственный проект "Совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химического и биологического характера"	30 000,0	30 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0
Ведомственный проект "Ликвидация источников химической опасности"	158 069,7	158 069,7	0,0	310 942,1	310 942,1	0,0	204 280,0	204 280,0	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья работников химически и биологически опасных предприятий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, и населения, проживающего в районах расположения этих объектов, с учетом факторов производственной и окружающей среды"	123 000,0	123 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0
Комплексы процессных мероприятий	1 307 663,8	1 307 663,8	0,0	1 134 530,0	1 134 530,0	0,0	2 015,4	2 949 464,8	2 947 449,4
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности"	74 966,0	74 966,0	0,0	74 966,0	74 966,0	0,0	2 015,4	76 981,4	74 966,0
Комплекс процессных мероприятий "Проведение анализов биохимических проб, представляемых организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)"	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная эксплуатация государственной информационной системы в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации"	872 900,3	872 900,3	0,0	544 766,5	544 766,5	0,0	0,0	2 353 576,5	2 353 576,5
Комплекс процессных мероприятий "Международное гуманитарное сотрудничество в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия"	203 900,0	203 900,0	0,0	361 900,0	361 900,0	0,0	0,0	361 900,0	361 900,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение готовности и реагирования на биологические и химические угрозы санитарно-эпидемиологического характера"	12 000,0	12 000,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	9 178,3	9 178,3
Комплекс процессных мероприятий "Участие в проведении мониторинга биологических рисков"	140 397,5	140 397,5	0,0	140 397,5	140 397,5	0,0	0,0	144 328,6	144 328,6

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2025 году на 3 817 949,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера, связанных с продлением государственной программы Российской Федерации "Обеспечение химически и биологической безопасности Российской Федерации" в соответствии с Планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (одобрен на заседании Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта 2022 г., поручение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № ММ-П13- 3928кс) в 2025 году на 3 817 949,4 тыс. рублей.

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 45.

Таблица 45

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	30 782 099,0	30 782 099,0	0,0	33 828 065,1	33 828 065,1	0,0	34 000 312,0	34 000 312,0	0,0
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	9 500 000,0	9 500 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	9 500 000,0	9 500 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	3 381 673,2	3 381 673,2	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"	3 381 673,2	3 381 673,2	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0
Ведомственные проекты	5 644 432,1	5 644 432,1	0,0	5 644 432,1	5 644 432,1	0,0	5 644 432,1	5 644 432,1	0,0
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации"	5 544 432,1	5 544 432,1	0,0	5 544 432,1	5 544 432,1	0,0	5 544 432,1	5 544 432,1	0,0
Комплексы процессных мероприятий	12 255 993,7	12 255 993,7	0,0	12 739 031,5	12 739 031,5	0,0	12 911 278,4	12 911 278,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения"	12 255 993,7	12 255 993,7	0,0	12 739 031,5	12 739 031,5	0,0	12 911 278,4	12 911 278,4	0,0

Государственная программа Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Национальная система пространственных данных" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 46.

Таблица 46

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	50 621 833,0	51 113 838,0	492 005,0	50 162 225,2	50 673 910,4	511 685,2	44 450 270,1	44 982 422,7	532 152,6
в том числе:
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	15 852 464,9	15 852 464,9	0,0	14 280 216,3	14 280 216,3	0,0	7 492 945,2	7 492 945,2	0,0
Федеральный проект "Национальная система пространственных данных"	15 852 464,9	15 852 464,9	0,0	14 280 216,3	14 280 216,3	0,0	7 492 945,2	7 492 945,2	0,0
Комплексы процессных мероприятий	34 769 368,1	35 261 373,1	492 005,0	35 882 008,9	36 393 694,1	511 685,2	36 957 324,9	37 489 477,5	532 152,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, геодезии и картографии"	34 769 368,1	35 261 373,1	492 005,0	35 882 008,9	36 393 694,1	511 685,2	36 957 324,9	37 489 477,5	532 152,6

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 492 005,0 тыс. рублей, в 2024 году на 511 685,2 тыс. рублей и в 2025 году на 532 152,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Национальная система пространственных данных" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 492 005,0 тыс. рублей, в 2024 году на 511 685,2 тыс. рублей и в 2025 году на 532 152,6 тыс. рублей.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие туризма" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 47.

Таблица 47

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	57 950 611,0	58 164 687,8	214 076,8	57 479 319,5	57 633 101,1	153 781,6	57 482 842,1	57 642 775,0	159 932,9
в том числе:
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	57 811 313,3	57 877 523,2	66 209,9	57 337 000,0	57 337 000,0	0,0	57 337 380,0	57 337 380,0	0,0
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	41 996 071,9	42 062 281,8	66 209,9	41 839 696,0	41 839 696,0	0,0	41 839 696,0	41 839 696,0	0,0
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	14 350 744,0	14 350 744,0	0,0	14 035 084,0	14 035 084,0	0,0	14 035 084,0	14 035 084,0	0,0
Федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма"	1 464 497,4	1 464 497,4	0,0	1 462 220,0	1 462 220,0	0,0	1 462 600,0	1 462 600,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	139 297,7	287 164,6	147 866,9	142 319,5	296 101,1	153 781,6	145 462,1	305 395,0	159 932,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма"	139 297,7	287 164,6	147 866,9	142 319,5	296 101,1	153 781,6	145 462,1	305 395,0	159 932,9

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 214 076,8 тыс. рублей, в 2024 году на 153 781,6 тыс. рублей и в 2025 году на 159 932,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие туризма" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 147 866,9 тыс. рублей, в 2024 году на 153 781,6 тыс. рублей и в 2025 году на 159 932,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 66 209,9 тыс. рублей.

Государственная программа Российской Федерации "Содействие международному развитию"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие международному развитию" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 48.

Таблица 48

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	286 004,6	286 004,6	0,0	296 586,8	296 586,8	0,0	296 586,8	296 586,8	0,0
в том числе:
Комплексы процессных мероприятий	286 004,6	286 004,6	0,0	296 586,8	296 586,8	0,0	296 586,8	296 586,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выработка и реализация государственной политики в сфере содействия международному развитию"	67 405,0	67 405,0	0,0	69 899,0	69 899,0	0,0	69 899,0	69 899,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-аналитическое сопровождение и координация деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества"	51 850,0	51 850,0	0,0	53 768,5	53 768,5	0,0	53 768,5	53 768,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационное сопровождение российских проектов и программ в сфере содействия международному развитию, в том числе организации информационных кампаний, сопровождения в социальных медиа, средствах массовой информации и онлайн-сообществах, производства брендированной продукции, а также работы с общественным мнением, сбора и анализа показателей программы"	166 749,6	166 749,6	0,0	172 919,3	172 919,3	0,0	172 919,3	172 919,3	0,0

3. Распределение базовых бюджетных ассигнований на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе
непрограммных направлений деятельности

"Развитие пенсионной системы Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 49.

Таблица 49

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	3 223 095 524,4	3 223 095 524,4	0,0	3 189 671 281,8	3 239 901 944,0	50 230 662,2	3 265 725 083,5	3 315 955 745,7	50 230 662,2
в том числе:
Развитие пенсионной системы Российской Федерации	3 223 095 524,4	3 223 095 524,4	0,0	3 189 671 281,8	3 239 901 944,0	50 230 662,2	3 265 725 083,5	3 315 955 745,7	50 230 662,2

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 -2025 годах на 50 230 662,2 тыс. рублей ежегодно.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на выплату пенсий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в 2024 и 2025 годах на 50 230 662,2 тыс. рублей ежегодно.

"Президент Российской Федерации и его администрация"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 50.

Таблица 50

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	15 007 398,9	15 007 398,9	0,0	15 488 627,1	15 488 627,1	0,0	15 933 291,2	15 933 291,2	0,0
в том числе:
Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации	149 573,0	149 573,0	0,0	150 259,6	150 259,6	0,0	150 973,6	150 973,6	0,0
Обеспечение функционирования Администрации Президента Российской Федерации	14 857 825,9	14 857 825,9	0,0	15 338 367,5	15 338 367,5	0,0	15 782 317,6	15 782 317,6	0,0

"Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 51.

Таблица 51

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	8 890 492,0	8 890 492,0	0,0	9 193 187,0	9 193 187,0	0,0	9 471 411,8	9 471 411,8	0,0
в том числе:
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей	205 295,2	205 295,2	0,0	210 688,3	210 688,3	0,0	216 297,1	216 297,1	0,0
Обеспечение функционирования Аппарата Правительства Российской Федерации	8 685 196,8	8 685 196,8	0,0	8 982 498,7	8 982 498,7	0,0	9 255 114,7	9 255 114,7	0,0

"Следственный комитет Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Следственный комитет Российской Федерации"
в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 52.

Таблица 52

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	53 371 620,3	53 437 115,2	65 494,9	57 981 086,3	58 049 201,0	68 114,7	59 888 459,6	59 950 570,8	62 111,2
в том числе:
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации	5 383 158,8	5 383 158,8	0,0	6 403 804,0	6 403 804,0	0,0	6 608 810,9	6 608 809,9	-1,0
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации, за исключением военных следственных органов	47 988 461,5	48 053 956,4	65 494,9	51 577 282,3	51 645 397,0	68 114,7	53 279 648,7	53 341 760,9	62 112,2

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 65 494,9 тыс. рублей, в 2024 году на 68 114,7 тыс. рублей и в 2025 году на 62 111,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 8 728,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 65 494,9 тыс. рублей, в 2024 году на 68 114,7 тыс. рублей и в 2025 году на 70 839,3 тыс. рублей.

"Обеспечение деятельности отдельных
федеральных государственных органов"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 53.

Таблица 53

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	82 294 465,3	82 958 639,9	664 174,6	64 059 435,2	64 750 176,8	690 741,6	66 397 600,2	65 469 185,9	-928 414,3
в том числе:
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж	1 216 467,3	1 216 467,3	0,0	1 231 526,7	1 231 526,7	0,0	1 249 932,7	1 249 932,7	0,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей	869 337,3	869 337,3	0,0	876 318,8	876 318,8	0,0	883 582,4	883 582,4	0,0
Управление делами Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные учреждения	80 208 660,7	80 872 835,3	664 174,6	61 951 589,7	62 642 331,3	690 741,6	64 264 085,1	63 335 670,8	-928 414,3

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 664 174,6 тыс. рублей, в 2024 году на 690 741,6 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 928 414,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 664 174,6 тыс. рублей, в 2024 году на 690 741,6 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 928 414,3 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований на проведение мероприятия по празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. в 2025 году на 1 635 943,3 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 664 174,6 тыс. рублей, в 2024 году на 690 741,6 тыс. рублей и в 2025 году на 718 371,3 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на автотранспортное обслуживание руководителя Минпросвещения России в 2025 году на 10 842,3 тыс. рублей.

"Государственная судебная власть"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 54.

Таблица 54

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	238 124 492,1	241 342 279,2	3 217 787,1	246 110 195,1	249 456 694,0	3 346 498,9	254 142 365,0	265 928 824,2	11 786 459,2
в том числе:
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации	120 105,6	120 105,6	0,0	124 891,5	124 891,5	0,0	129 887,1	129 887,1	0,0
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации	860 707,6	860 707,6	0,0	894 920,0	894 920,0	0,0	930 716,8	930 716,8	0,0
Оплата труда, с учетом начислений, судей федеральных судов общей юрисдикции, судей федеральных арбитражных судов и мировых судей	83 347 266,4	83 347 266,4	0,0	86 681 121,6	86 681 121,6	0,0	90 148 366,4	90 148 366,4	0,0
Обеспечение деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации, оплата труда, с учетом начислений, работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации	4 512 062,7	5 228 993,3	716 930,6	4 658 156,2	5 403 764,1	745 607,9	4 810 113,4	5 585 545,7	775 432,3
Оплата труда, с учетом начислений, работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов	46 063 706,3	48 564 562,8	2 500 856,5	47 906 254,6	50 507 145,6	2 600 891,0	49 822 504,8	52 527 431,7	2 704 926,9
Обеспечение реализации функций государственной судебной власти	103 220 643,5	103 220 643,5	0,0	105 844 851,2	105 844 851,2	0,0	108 300 776,5	116 606 876,5	8 306 100,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 3 217 787,1 тыс. рублей, в 2024 году на 3 346 498,9 тыс. рублей и в 2025 году на 11 786 459,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная судебная власть" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 3 217 787,1 тыс. рублей, в 2024 году на 3 346 498,9 тыс. рублей и в 2025 году на 3 480 359,2 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 8 306 100,0 тыс. рублей.

"Прокуратура Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 55.

Таблица 55

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	94 880 105,2	95 861 964,8	981 859,6	103 288 120,5	104 307 750,2	1 019 629,7	106 782 449,7	107 831 773,6	1 049 323,9
в том числе:
Обеспечение деятельности органов военной прокуратуры	7 298 240,0	7 298 240,0	0,0	7 704 132,4	7 704 132,4	0,0	7 939 039,3	7 933 732,0	-5 307,3
Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, за исключением органов военной прокуратуры	87 581 865,2	88 563 724,8	981 859,6	95 583 988,1	96 603 617,8	1 019 629,7	98 843 410,4	99 898 041,6	1 054 631,2

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 981 859,6 тыс. рублей, в 2024 году на 1 019 629,7 тыс. рублей и в 2025 году на 1 049 323,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Прокуратура Российской Федерации" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 5 525,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 981 859,6 тыс. рублей, в 2024 году на 1 019 629,7 тыс. рублей и в 2025 году на 1 054 849,0 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 846 615,1 тыс. рублей, в 2024 году на 880 479,8 тыс. рублей и в 2025 году на 915 699,1 тыс. рублей;

принятие полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, в судах иностранных государств и международных судебных (арбитражных) органах в 2023 году на 135 244,5 тыс. рублей и в 2024 и 2025 годах на 139 149,9 тыс. рублей ежегодно.

"Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 56.

Таблица 56

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	512 926,7	882 341,4	369 414,7	521 918,9	906 110,2	384 191,3	531 176,5	930 735,6	399 559,1
в том числе:
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации	512 926,7	882 341,4	369 414,7	521 918,9	906 110,2	384 191,3	531 176,5	930 735,6	399 559,1

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 369 414,7 тыс. рублей, в 2024 году на 384 191,3 тыс. рублей и в 2025 году на 399 559,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 369 414,7 тыс. рублей, в 2024 году на 384 191,3 тыс. рублей и в 2025 году на 399 559,1 тыс. рублей.

"Счетная палата Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" в 2021 –2024 годах представлены в таблице 57.

Таблица 57

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	4 985 195,6	4 985 195,6	0,0	5 155 881,9	5 155 881,9	0,0	5 327 703,7	5 327 703,7	0,0
в том числе:
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации, оплата труда Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации и работников аппарата Счетной палаты Российской Федерации	4 985 195,6	4 985 195,6	0,0	5 155 881,9	5 155 881,9	0,0	5 327 703,7	5 327 703,7	0,0

"Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 58.

Таблица 58

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	37 319 130,7	37 708 772,1	389 641,4	4 156 942,6	4 562 169,7	405 227,1	4 231 419,1	4 652 855,4	421 436,3
в том числе:
Проведение выборов Президента Российской Федерации	33 233 800,2	33 233 800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации	838 194,5	838 194,5	0,0	836 603,2	836 603,2	0,0	836 603,2	836 603,2	0,0
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	3 247 136,0	3 636 777,4	389 641,4	3 320 339,4	3 725 566,5	405 227,1	3 394 815,9	3 816 252,2	421 436,3

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 389 641,4 тыс. рублей, в 2024 году на 405 227,1 тыс. рублей и в 2025 году на 421 436,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 389 641,4 тыс. рублей, в 2024 году на 405 227,1 тыс. рублей и в 2025 году на 421 436,3 тыс. рублей.

"Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 59.

Таблица 59

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	6 756 910,7	7 004 023,7	247 113,0	6 978 972,4	7 235 962,3	256 989,9	7 467 287,0	7 477 178,3	9 891,3
в том числе:
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты сенаторам Российской Федерации и их помощникам по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	2 588 623,2	2 811 722,8	223 099,6	2 686 565,9	2 918 581,8	232 015,9	3 045 796,8	3 029 715,1	-16 081,7
Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	4 168 287,5	4 192 300,9	24 013,4	4 292 406,5	4 317 380,5	24 974,0	4 421 490,2	4 447 463,2	25 973,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 247 113,0 тыс. рублей, в 2024 году на 256 989,9 тыс. рублей и в 2025 году на 9 891,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2023 году на 223 099,6 тыс. рублей и в 2024 году на 232 015,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 24 013,4 тыс. рублей, в 2024 году на 24 974,0 тыс. рублей и в 2025 году на 25 973,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2025 году на
16 081,7 тыс. рублей.

"Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 60.

Таблица 60

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	12 782 968,3	13 386 451,0	603 482,7	13 184 352,1	13 807 804,0	623 451,9	14 199 950,7	14 250 376,1	50 425,4
в том числе:
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощникам по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации	6 371 496,7	6 928 358,5	556 861,8	6 608 003,4	7 182 969,4	574 966,0	7 451 935,0	7 451 935,0	0,0
Обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации	6 411 471,6	6 458 092,5	46 620,9	6 576 348,7	6 624 834,6	48 485,9	6 748 015,7	6 798 441,1	50 425,4

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 603 482,7 тыс. рублей, в 2024 году на 623 451,9 тыс. рублей и в 2025 году на 50 425,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2023 году на 556 861,8 тыс. рублей и
в 2024 году на 574 966,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 46 620,9 тыс. рублей, в 2024 году на 48 485,9 тыс. рублей и в 2025 году на 50 425,4 тыс. рублей.

"Доставка государственной корреспонденции"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Доставка государственной корреспонденции"
в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 61.

Таблица 61

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	4 380 863,6	4 398 797,7	17 934,1	4 741 184,8	4 759 836,3	18 651,5	4 897 327,3	4 915 148,3	17 821,0
в том числе:
Обеспечение доставки государственной корреспонденции	4 380 863,6	4 398 797,7	17 934,1	4 741 184,8	4 759 836,3	18 651,5	4 897 327,3	4 915 148,3	17 821,0

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 17 934,1 тыс. рублей, в 2024 году на 18 651,5 тыс. рублей и в 2025 году на 17 821,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Доставка государственной корреспонденции" обусловлено:

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенном при формировании бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 1 576,6 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 17 934,1 тыс. рублей, в 2024 году на 18 651,5 тыс. рублей и в 2025 году на 19 397,6 тыс. рублей.

"Реализация функций иных федеральных органов
государственной власти"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 62.

Таблица 62

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	700 055 196,1	642 185 948,6	-57 869 247,5	617 792 000,2	567 495 958,2	-50 296 042,0	764 412 739,2	636 217 676,6	-128 195 062,6
в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"	8 306 100,0	8 306 100,0	0,0	8 306 100,0	8 306 100,0	0,0	8 306 100,0	0,0	-8 306 100,0
Мобилизационная подготовка органов государственной власти	603 907,8	603 907,8	0,0	560 009,7	560 009,7	0,0	397 934,2	397 934,2	0,0
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года"	3 184 530,8	2 965 224,4	-219 306,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные непрограммные мероприятия	687 960 657,5	630 310 716,4	-57 649 941,1	608 925 890,5	558 629 848,5	-50 296 042,0	755 708 705,0	635 819 742,4	-119 888 962,6

По сравнению с законодательно (Бюджетным прогнозом) установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 57 869 247,5 тыс. рублей, в 2024 году на 50 296 042,0 тыс. рублей и в 2025 году на 128 195 062,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 282 069,9 тыс. рублей, в 2024 году на 293 352,8 тыс. рублей, в 2025 году на 6 892 518,6 тыс. рублей, в том числе:

увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", не учтенное при формировании бюджетного прогноза в 2025 году на 6 603 513,4 тыс. рублей;

материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, осуществляющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ, в 2023 году на 267 201,5 тыс. рублей, в 2024 году на 277 889,6 тыс. рублей, в 2025 году на 289 005,2 тыс. рублей;

фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2023 году на 14 868,4 тыс. рублей и в 2024 году на 15 463,2 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 57 932 011,0 тыс. рублей, в 2024 году на 50 589 394,8 тыс. рублей и в 2025 году на 134 994 889,2 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 38 913 127,7 тыс. рублей, в 2024 году на 40 469 658,6 тыс. рублей и в 2025 году на 42 129 800,9 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований в 2025 году на 8 306 100,0 тыс. рублей в связи с завершением в 2024 году срока реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы»;

уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, в 2023 году на 330 734,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 423 397,6 тыс. рублей и в 2025 году на 89 760 583,5 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы переоснащения МЧС России до 2030 года в 2023 году на 14 999 600,0 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 7 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на оснащение Главного центра обработки данных (ГЦОД) в г. Тверь в 2023 году на 2 430 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 390 000,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на мероприятия по обеспечению сотрудников таможенных органов в 2023 году на 1 068 342,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 110 038,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 153 402,9 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по сохранению достигнутых целевых показателей по уровню заработной платы «указных» категорий работников в 2025 году на 11 901 548,1 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на проведение мероприятия по празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в 2025 году на 1 635 943,3 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на принятие полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, в судах иностранных государств и международных судебных (арбитражных) органах в 2023 году на 135 244,5 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 139 149,9 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда дополнительной численности (26 единиц) центрального аппарата Роскомнадзора в 2023 году на 54 962,1 тыс. рублей, в 2024 году на 57 149,9 тыс. рублей и в 2025 году на 59 425,1 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2025 году на 16 081,7 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 219 306,4 тыс. рублей и в 2025 году на 92 692,0 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований по передаче полномочий по содержанию ЗПУ от Минцифры России в Роскомнадзор в 2023 году в объеме 7 636,6 тыс. рублей и в 2024-2025 годах в объеме 7 767,8 тыс. рублей ежегодно.

[1] С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации 18 марта 2022 года № 408

[2] Здесь и далее установленный объем бюджетных ассигнований

Отправить документ по электронной почте

Документ успешно отправлен
на электронную почту

Ошибка отправки документа
на электронную почту

Вернуться к документу

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

Отправить документ по электронной почте

Документ успешно отправлен на электронную почту

Ошибка отправки документа на электронную почту

Документ успешно отправлен
на электронную почту

Ошибка отправки документа
на электронную почту