Проект методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
МЕТОДИКА расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности (далее – Методика, базовые бюджетные ассигнования) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подготовлена в соответствии с Правилами составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2018 г. № 326[1], и включает:
1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе государственных программ Российской Федерации (далее – государственная программа).
3. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности.
1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Базовые бюджетные ассигнования формируются с учетом положений настоящей Методики:
на 2022 и 2023 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Федеральный закон № 385-ФЗ или Закон № 385) на соответствующие годы[2];
на 2024 год на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом № 385-ФЗ на 2023 год.
В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:
1) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее – макропрогноз) в 2021 году – 4,3 %, в 2022 году – 4,0 %, в 2023 году – 4,0 %, в 2024 году – 4,0 %, соответственных бюджетных ассигнований на темп роста прожиточного минимума для детей в 2022 году – 1,003 %, в 2023 году – 1,09 % и в 2024 году – 1,071 %, и соответственных бюджетных ассигнований на темп роста прожиточного минимума пенсионера в 2021 году – 1,085 %, в 2022 году – 1,003 % и в 2023 году – 1,09 %, согласно приложению № 1 к настоящей Методике, в том числе:
а) с 1 января учтены бюджетные ассигнования:
на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):
отдельных публичных нормативных обязательств;
иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на уточнение темпа роста прожиточного минимума для детей, в части выплат, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей;
б) с 1 февраля учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) за предыдущий год:
публичных нормативных обязательств, за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексациях которых производится с 1 января;
публичных нормативных обязательств, выплачиваемых в иностранной валюте;
иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию с 1 апреля выплат, зависящих от размера социальных пенсий, в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год;
г) учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):
с 1 сентября стипендиального фонда для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров;
с 1 октября пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы;
с 1 октября публичных нормативных обязательств, зависящих от размера денежного содержания (денежного довольствия);
2) уточнение законодательно установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда, денежное довольствие военнослужащих, согласно приложению № 2 к настоящей Методике, с учетом:
а) ежегодной индексации с 1 октября бюджетных ассигнований на денежное довольствие военнослужащих в 2022 году – 4,0 %, в 2023 году –4,0 % и в 2024 году – 4,0 процента;
б) ежегодной индексации с 1 октября в 2022 году – 4,0 %, в 2023 году – 4,0 % и в 2024 году – 4,0 % на оплату труда, в том числе на оплату труда сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур;
в) ежегодного увеличения с 1 января в соответствии с макропрогнозом в части темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2022 году на 6,2 %, в 2023 году на 6,6 %, в 2024 году на 6,6 % на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в целях сохранения соотношения средней заработной платы в соответствии с Указами;
3) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в соответствии со среднегодовым курсом доллара США по отношению к рублю, предусмотренным в макропрогнозе, в 2022 году –71,8 рублей за доллар США, в 2023 году – 72,6 рублей за доллар США, в 2024 году – 73,6 рублей за доллар США согласно приложению № 3 к настоящей Методике;
4) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей выплат по оплате труда, социальных выплат и пособий, пенсий, грантов согласно приложению № 4 к настоящей Методике, в соответствии с:
5) уменьшение установленного объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, согласно приложению № 5 к настоящей Методике;
6) увеличение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, расходные обязательства по которым приняты в 2021 году и (или) имеющие периодический порядок, согласно приложению № 6 к настоящей Методике;
7) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящей Методике;
8) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов согласно приложению № 8 к настоящей Методике;
9) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положением статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению № 9 к настоящей Методике.
Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 2022 и 2023 годы скорректирован с учетом:
прогнозного уровня инфляции (индекса роста потребительских цен), предусмотренного макропрогнозом, в 2021 году – 4,3 %, в 2022 году – 4,0 %, в 2023 году – 4,0 %, в 2024 году –4,0 процента;
прогнозного объема доходов федерального бюджета, учитываемого при формировании Федерального дорожного фонда;
разницы между фактически поступившим в 2020 году и прогнозировавшимся при формировании Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" объемом доходов, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда.
Объем на 2024 год определен на уровне минимального объема Федерального дорожного фонда с учетом коэффициента 0,36;
10) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, зависящих от объема поступления доходов в соответствии с абзацем восьмым статьи 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 10 к настоящей Методике;
11) приведение объема бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в соответствие с паспортами национальных проектов, согласно приложению № 11 к настоящей Методике;
12) уточнение объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации согласно приложению № 12 к настоящей Методике;
13) уточнение объемов бюджетных ассигнований на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных целевых программ с учетом итогов заседания Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера.
2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовв разрезе государственных программ Государственная программа "Развитие здравоохранения"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 1.
Таблица 1
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" |
29 490 293,6 |
29 490 293,6 |
0,0 |
29 171 348,3 |
29 171 348,3 |
0,0 |
29 171 348,3 |
31 888 049,8 |
2 716 701,5 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
21 649 854,5 |
22 284 854,5 |
635 000,0 |
20 150 051,8 |
20 335 051,8 |
185 000,0 |
20 150 051,8 |
19 938 056,9 |
-211 994,9 |
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |
8 847 970,4 |
8 847 970,4 |
0,0 |
8 913 938,5 |
8 913 938,5 |
0,0 |
8 913 938,5 |
9 002 934,3 |
88 995,8 |
Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
968 939,3 |
952 741,6 |
-16 197,7 |
978 510,9 |
963 545,4 |
-14 965,5 |
978 510,9 |
979 016,6 |
505,7 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" |
51 165 046,7 |
51 165 181,6 |
134,9 |
53 112 786,4 |
53 112 922,3 |
135,9 |
53 112 786,4 |
54 212 302,6 |
1 099 516,2 |
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" |
39 137 337,7 |
39 542 337,7 |
405 000,0 |
40 807 875,8 |
40 807 875,8 |
0,0 |
40 807 875,8 |
42 056 284,9 |
1 248 409,1 |
Подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли" |
15 005 431,7 |
15 072 744,7 |
67 313,0 |
11 132 524,8 |
11 202 530,2 |
70 005,4 |
11 132 524,8 |
12 249 135,9 |
1 116 611,1 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
781 165 128,7 |
794 893 600,5 |
13 728 471,8 |
747 188 051,5 |
761 222 717,7 |
14 034 666,2 |
747 188 051,5 |
761 336 215,0 |
14 148 163,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 14 819 722,0 тыс. рублей, в 2023 году на 14 274 842,0 тыс. рублей и в 2024 году на 20 206 908,0 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие здравоохранения" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 34,9 тыс. рублей, в 2023 году на 35,9 тыс. рублей и в 2024 году на 4 679 405,3 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 34,9 тыс. рублей, в 2023 году на 35,9 тыс. рублей, в 2024 году на 124,7 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 4 679 280,6 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 16 197,7 тыс. рублей, в 2023 году на 14 965,5 тыс. рублей и в 2024 году на 2 494,3 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2022 году на 67 313,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 70 005,4 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на уплату налогов учреждениями здравоохранения, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1518 "Об особенностях применения коэффициента платной деятельности, установленного пунктом 33 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" в 2022-2024 годах на 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2022 году на 1 886 692,5 тыс. рублей, в 2023 году на 609 692,5 тыс. рублей, в 2024 году на 569 692,5 тыс. рублей, в том числе:
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в 2022 году на 1 687 000,0 тыс. рублей, в 2023 году на 410 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 370 000,0 тыс. рублей;
обеспечение доступности для граждан лекарственного обеспечения и вакцинации в 2022-2024 годах на 199 692,5 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями в 2022 году на 12 681 879,3 тыс. рублей, в 2023 году на 13 410 073,7 тыс. рублей, в 2024 году на 19 082 684,4 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 28 874 234,2 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 30 954,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 33 297 574,3 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 9 076 831,8 тыс. рублей и в 2023 году в объеме 5 252 437,6 тыс. рублей.
Государственная программа"Развитие образования"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 2.
Таблица 2
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
338 407 750,0 |
342 080 251,8 |
3 672 501,8 |
359 731 511,6 |
364 422 237,9 |
4 690 726,3 |
359 731 511,6 |
388 556 746,5 |
28 825 234,9 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования" |
35 099 390,5 |
36 513 079,3 |
1 413 688,8 |
34 787 660,3 |
35 973 442,3 |
1 185 782,0 |
34 787 660,3 |
37 047 666,7 |
2 260 006,4 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" |
254 193 331,8 |
256 452 144,8 |
2 258 813,0 |
278 193 949,2 |
281 698 893,5 |
3 504 944,3 |
278 193 949,2 |
303 450 141,4 |
25 256 192,2 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" |
40 184 771,0 |
40 184 771,0 |
0,0 |
36 816 519,0 |
36 816 519,0 |
0,0 |
36 816 519,0 |
37 878 862,5 |
1 062 343,5 |
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" |
8 930 256,7 |
8 930 256,7 |
0,0 |
9 933 383,1 |
9 933 383,1 |
0,0 |
9 933 383,1 |
10 180 075,9 |
246 692,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 3 672 501,8 тыс. рублей, в 2023 году на 4 690 726,3 тыс. рублей и в 2024 году на 28 825 234,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие образования" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 1 349 732,3 тыс. рублей, в том числе:
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 1 226 500,2 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся на 123 232,1 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 51 834,1 тыс. рублей, в 2023 году на 47 846,9 тыс. рублей и в 2024 году на 7 974,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением реализации мероприятий на выполнение программы по восстановлению детских садов и общеобразовательных школ Иркутской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2126-р "Об утверждении Программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области" в 2024 году на 435 550,9 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, в 2022 году на 263 911,1 тыс. рублей, в 2023 и в 2024 годах на 653 904,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 2022 году на 256 177,2 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 646 170,3 тыс. рублей ежегодно;
вознаграждение педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в 2022 – 2024 годах на 7 733,9 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2022 году на 3 230 303,6 тыс. рублей, в 2023 году на 4 084 669,0 тыс. рублей, в 2024 году на 5 360 781,0 тыс. рублей, в том числе:
обучающиеся Росморречфлота (питание, обмундирование) в сфере высшего образования в 2022 году на 1 183 567,6 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 1 185 782,0 тыс. рублей ежегодно;
уточнение контингента классных руководителей общеобразовательных организаций в связи с вводом новых мест в общеобразовательных организациях в 2022 году на 2 046 736,0 тыс. рублей, в 2023 году на 2 898 887,0 тыс. рублей, в 2024 году на 4 174 999,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 50 629,8 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Образование" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 21 717 885,1 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 233 594,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2022 году на 230 121,2 тыс. рублей, уменьшением в 2024 году на 97 766,6 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований:
между Росмолодежью и Минпросвещения России в связи с передачей функций и полномочий учредителя федерального бюджетного образовательного учреждения "Российский детско-юношеский центр" в 2022 году в объеме 298 815,2 тыс. рублей, в 2023 и в 2024 годах в объеме 300 016,9 тыс. рублей ежегодно;
между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 761 314,1 тыс. рублей и в 2023 году в объеме 270 000,0 тыс. рублей;
в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", в том числе:
между Роспечатью и Минцифры России в 2022 – 2024 годах в объеме 1 481 128,6 тыс. рублей ежегодно;
между Россвязью и Минцифры России в 2022 году в объеме 383 120,4 тыс. рублей, в 2023 и в 2024 годах в объеме 392 847,4 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Социальная поддержка граждан"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 3.
Таблица 3
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
2 064 809 326,4 |
1 992 719 964,8 |
-72 089 361,6 |
2 210 713 028,2 |
2 157 792 625,2 |
-52 920 403,0 |
2 210 713 028,2 |
2 294 343 026,8 |
83 629 998,6 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1 012 944 038,1 |
976 338 306,1 |
-36 605 732,0 |
1 046 830 974,9 |
1 024 804 199,0 |
-22 026 775,9 |
1 046 830 974,9 |
1 064 086 471,7 |
17 255 496,8 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
87 827,0 |
87 827,0 |
0,0 |
87 827,0 |
87 827,0 |
0,0 |
87 827,0 |
87 827,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1 035 094 055,2 |
999 604 406,2 |
-35 489 649,0 |
1 144 378 494,3 |
1 113 476 676,8 |
-30 901 817,5 |
1 144 378 494,3 |
1 208 681 128,3 |
64 302 634,0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
1 186 555,7 |
1 186 555,7 |
0,0 |
1 186 952,7 |
1 186 952,7 |
0,0 |
1 186 952,7 |
1 187 365,6 |
412,9 |
Подпрограмма "Старшее поколение" |
15 476 690,3 |
15 482 853,0 |
6 162,7 |
18 208 556,4 |
18 216 879,0 |
8 322,6 |
18 208 556,4 |
20 280 033,3 |
2 071 476,9 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
20 160,1 |
20 016,8 |
-143,3 |
20 222,9 |
20 090,7 |
-132,2 |
20 222,9 |
20 200,9 |
-22,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 72 089 361,6 тыс. рублей, в 2023 году на 52 920 403,0 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 83 629 998,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Социальная поддержка граждан" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 2 679 107,9 тыс. рублей, в 2023 году на 8 225 894,8 тыс. рублей и в 2024 году на 46 859 044,9 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 2 685 827,8 тыс. рублей, в 2023 году на 2 876 177,6 тыс. рублей, в 2024 году на 10 533 679,8 тыс. рублей;
увеличение расходов, направленных на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в 2023 году на 5 355 908,3 тыс. рублей и в 2024 году на 35 835 177,0 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 475 859,1 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 171,8 тыс. рублей;
уменьшение пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной службы, проживающим в странах Балтии в 2022 году на 6 719,9 тыс. рублей, в 2023 году на 6 191,1 тыс. рублей и увеличение в 2024 году на 14 157,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 143,3 тыс. рублей, в 2023 году на 132,2 тыс. рублей и в 2024 году на 22,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в 2022 году на 74 768 326,2 тыс. рублей, в 2023 году на 61 146 165,6 тыс. рублей, увеличением в 2024 году на 34 714 265,7 тыс. рублей, в том числе:
уменьшение объема межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2022 году на 59 115 337,9 тыс. рублей, в 2023 году на 44 318 141,7 тыс. рублей, увеличение в 2024 году на 44 617 585,0 тыс. рублей;
уменьшение объема межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в 2022 году на 15 652 988,3 тыс. рублей, в 2023 году на 16 828 023,9 тыс. рублей и в 2024 году на 9 903 319,3 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 207 710,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 1 849 000,0 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований:
на ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) и пособие по проведению летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта международного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций в целях их отражения в соответствии с приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в 2022 году в объеме 995 892,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 1 035 585,6 тыс. рублей ежегодно;
в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" между Россвязью и Минцифры России в 2022 году в объеме 86 164,9 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 89 589,4 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Доступная среда"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Доступная среда" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 4.
Таблица 4
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
59 039 523,3 |
59 039 523,3 |
0,0 |
59 934 916,6 |
59 934 916,6 |
0,0 |
59 934 916,6 |
60 621 977,5 |
687 060,9 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
451 698,6 |
451 698,6 |
0,0 |
453 145,2 |
453 145,2 |
0,0 |
453 145,2 |
454 897,3 |
1 752,1 |
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" |
38 914 336,0 |
38 914 336,0 |
0,0 |
38 931 553,5 |
38 931 553,5 |
0,0 |
38 931 553,5 |
38 970 995,3 |
39 441,8 |
Подпрограмма "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" |
19 673 488,7 |
19 673 488,7 |
0,0 |
20 550 217,9 |
20 550 217,9 |
0,0 |
20 550 217,9 |
21 196 084,9 |
645 867,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 687 060,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Доступная среда" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 687 060,9 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" между Роспечатью и Минцифры России в 2022 – 2024 годах в объеме 249 038,5 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 5.
Таблица 5
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
264 385 252,4 |
340 409 693,0 |
76 024 440,6 |
332 650 226,0 |
413 304 337,8 |
80 654 111,8 |
332 650 226,0 |
351 228 162,6 |
18 577 936,6 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" |
150 662 154,2 |
226 578 922,2 |
75 916 768,0 |
218 816 646,0 |
299 353 907,9 |
80 537 261,9 |
218 816 646,0 |
240 474 776,7 |
21 658 130,7 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" |
110 435 746,9 |
110 394 559,0 |
-41 187,9 |
110 763 919,4 |
110 725 899,8 |
-38 019,6 |
110 763 919,4 |
107 554 023,9 |
-3 209 895,5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
3 287 351,3 |
3 436 211,8 |
148 860,5 |
3 069 660,6 |
3 224 530,1 |
154 869,5 |
3 069 660,6 |
3 199 362,0 |
129 701,4 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 76 024 440,6 тыс. рублей, в 2023 году на 80 654 111,8 тыс. рублей и в 2024 году на 18 577 936,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 39 358,1 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 41 655,9 тыс. рублей, в 2023 году на 38 451,6 тыс. рублей и в 2024 году на 6 408,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2022 году на 36 849 328,5 тыс. рублей, в 2023 году на 50 955 301,5 тыс. рублей, уменьшением в 2024 году на 16 590 448,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
увеличение получателей жилищного (ипотечного) кредита (займа) для приобретения жилья, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей на предоставление субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 году на 36 700 000,0 тыс. рублей, в 2023 году на 50 800 000,0 тыс. рублей и уменьшение в 2024 году на 16 745 750,0 тыс. рублей;
увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2022 году на 149 328,5 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 155 301,5 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, в 2022 году на 32 197 803,0 тыс. рублей, в 2023 году на 15 830 922,9 тыс. рублей и в 2024 году на 17 200 000,0 тыс. рублей, в том числе:
субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией программы мер государственной поддержки граждан Российской Федерации, получивших жилищный (ипотечный) кредит (заем) для приобретения жилья, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей в 2022 году на 27 090 000,0 тыс. рублей;
субсидия акционерному обществу "ДОМ.РФ", г. Москва, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах по ставке до 6,5 процента годовых, в 2022 году на 5 107 803,0 тыс. рублей. в 2023 году на 5 274 027,0 тыс. рублей, в 2024 году на 2 200 000,0 тыс. рублей;
взнос в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ", г. Москва, на цели реализации программы "Дальневосточная ипотека" в 2023 году на 10 556 895,9 тыс. рублей, в 2024 году на 15 000 000,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 59 800,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 66 835 013,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Экология" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 17 885 869,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2022 году на 7 018 965,0 тыс. рублей, в 2023 году на 13 906 339,0 тыс. рублей, в 2024 году на 11 549 500,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 78 275 147,5 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 1 122 670,7 тыс. рублей и в 2023 и 2024 годах в объеме 1 098 328,6 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Содействие занятости населения"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 6.
Таблица 6
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
92 506 839,0 |
92 493 452,5 |
-13 386,5 |
93 312 579,4 |
93 300 222,6 |
-12 356,8 |
93 312 579,4 |
93 330 239,7 |
17 660,3 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
88 423 782,2 |
88 423 782,2 |
0,0 |
89 154 344,5 |
89 154 344,5 |
0,0 |
89 154 344,5 |
89 178 624,3 |
24 279,8 |
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" |
4 021 224,6 |
4 007 838,1 |
-13 386,5 |
4 096 402,7 |
4 084 045,9 |
-12 356,8 |
4 096 402,7 |
4 089 783,2 |
-6 619,5 |
Подпрограмма "Безопасный труд" |
61 832,2 |
61 832,2 |
0,0 |
61 832,2 |
61 832,2 |
0,0 |
61 832,2 |
61 832,2 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 13 386,5 тыс. рублей, в 2023 году на 12 356,8 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 17 660,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Содействие занятости населения" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 73 237,7 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 13 386,5 тыс. рублей, в 2023 году на 12 356,8 тыс. рублей и в 2024 году на 2 059,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Образование" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 69 951,9 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 15 800,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 634,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 7.
Таблица 7
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
756 335 387,6 |
759 396 183,7 |
3 060 796,1 |
782 126 179,5 |
785 375 682,0 |
3 249 502,5 |
782 126 179,5 |
812 181 323,7 |
30 055 144,2 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" |
142 562 998,0 |
142 650 606,3 |
87 608,3 |
145 194 932,7 |
145 285 496,9 |
90 564,2 |
145 194 932,7 |
147 355 364,3 |
2 160 431,6 |
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" |
606 155 416,2 |
609 128 604,0 |
2 973 187,8 |
629 946 472,8 |
633 105 411,1 |
3 158 938,3 |
629 946 472,8 |
657 762 182,0 |
27 815 709,2 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
7 616 973,4 |
7 616 973,4 |
0,0 |
6 984 774,0 |
6 984 774,0 |
0,0 |
6 984 774,0 |
7 063 777,4 |
79 003,4 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 3 060 796,1 тыс. рублей, в 2023 году на 3 249 502,5 тыс. рублей и в 2024 году на 30 055 144,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 189 802,1 тыс. рублей, в 2023 году на 201 283,5 тыс. рублей и в 2024 году на 27 144 705,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 189 802,1 тыс. рублей, в 2023 году на 201 283,5 тыс. рублей, в 2024 году на 703 971,4 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 26 439 909,3 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 824,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 13 374,3тыс. рублей, в 2023 году на 11 327,2 тыс. рублей и в 2024 году на 1 887,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением мероприятия по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в 2022 – 2024 годах на 1 500 000,0 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2022 году на 4 384 368,3 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 4 559 546,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел в части обеспечения установленных выплат и надбавок (районный коэффициент, северная надбавка, надбавка за службу в Северо-Кавказском федеральном округе), а также в связи с организационно-штатным преобразованием Бюро специальных технических мероприятий в 2022 году на 4 379 446,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 4 554 624,6 тыс. рублей ежегодно;
вознаграждение педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в 2022 – 2024 годах на 4 921,6 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 76 086,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 223 305,8 тыс. рублей.
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 8.
Таблица 8
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
208 510 920,4 |
208 529 748,6 |
18 828,2 |
213 845 431,1 |
213 865 897,5 |
20 466,4 |
213 845 431,1 |
221 920 156,8 |
8 074 725,7 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" |
44 088 343,8 |
44 108 540,7 |
20 196,9 |
43 654 708,9 |
43 676 342,6 |
21 633,7 |
43 654 708,9 |
45 544 098,5 |
1 889 389,6 |
Подпрограмма "Обеспечение и управление" |
159 000 464,5 |
158 999 099,7 |
-1 364,8 |
164 601 151,7 |
164 599 988,0 |
-1 163,7 |
164 601 151,7 |
170 613 831,3 |
6 012 679,6 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности" |
5 192 112,1 |
5 192 108,2 |
-3,9 |
5 359 570,5 |
5 359 566,9 |
-3,6 |
5 359 570,5 |
5 532 227,0 |
172 656,5 |
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
230 000,0 |
230 000,0 |
0,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
0,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 18 828,2 тыс. рублей, в 2023 году на 20 466,4 тыс. рублей и в 2024 году на 8 074 725,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 21 164,3 тыс. рублей, в 2023 году на 22 655,1 тыс. рублей и в 2024 году на 7 392 047,7 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 21 164,3 тыс. рублей, в 2023 году на 22 655,1 тыс. рублей, в 2024 году на 80 673,2 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 7 310 882,9 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 491,6 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 2 336,1 тыс. рублей, в 2023 году на 2 188,7 тыс. рублей и в 2024 году на 364,7 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 683 042,7 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие культуры"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 9.
Таблица 9
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
117 717 086,7 |
117 806 569,8 |
89 483,1 |
116 219 428,7 |
116 311 259,2 |
91 830,5 |
116 219 428,7 |
116 409 827,4 |
190 398,7 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Наследие" |
46 494 396,8 |
46 828 834,2 |
334 437,4 |
44 693 565,1 |
44 667 291,9 |
-26 273,2 |
44 693 565,1 |
43 464 796,7 |
-1 228 768,4 |
Подпрограмма "Искусство" |
54 862 468,6 |
54 617 514,3 |
-244 954,3 |
55 363 581,5 |
55 481 685,2 |
118 103,7 |
55 363 581,5 |
55 618 835,3 |
255 253,8 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы" |
16 360 221,3 |
16 360 221,3 |
0,0 |
16 162 282,1 |
16 162 282,1 |
0,0 |
16 162 282,1 |
17 326 195,4 |
1 163 913,3 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 89 483,1 тыс. рублей, в 2023 году на 91 830,5 тыс. рублей и в 2024 году на 190 398,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие культуры" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 1 617 705,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 30 516,9 тыс. рублей, в 2023 году на 28 169,5 тыс. рублей и в 2024 году на 4 694,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2024 году на 220 599,1 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на организацию и проведение ежегодного Детского международного культурного форума в 2022 – 2024 годах на 120 000,0 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Культура" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 7 084 974,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 8 406 987,5 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований:
на предоставление субсидии благотворительному фонду "Народная певческая культура" на подготовку и проведение творческих проектов в 2022 – 2024 годах в объеме 80 000,0 тыс. рублей ежегодно;
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Калужской и Ростовской областей на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения, в целях их отражения в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в 2022 году в объеме 362 900,0 тыс. рублей;
между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 1 672 132,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 2 754 000,0 тыс. рублей;
в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", в том числе:
между Роспечатью и Минцифры России в 2022 – 2024 годах в объеме 254 664,9 тыс. рублей ежегодно;
между Россвязью и Минцифры России в 2022 году в объеме 33 543,3 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 35 335,2 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Охрана окружающей среды"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 10.
Таблица 10
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
85 147 263,6 |
84 957 960,7 |
-189 302,9 |
96 404 971,1 |
96 216 409,0 |
-188 562,1 |
96 404 971,1 |
92 412 324,6 |
-3 992 646,5 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" |
52 464 828,2 |
52 087 012,2 |
-377 816,0 |
63 980 281,2 |
63 602 870,5 |
-377 410,7 |
63 980 281,2 |
58 754 689,3 |
-5 225 591,9 |
Подпрограмма "Биологическое разнообразие России" |
9 172 725,2 |
9 364 116,0 |
191 390,8 |
9 554 829,4 |
9 746 334,3 |
191 504,9 |
9 554 829,4 |
9 946 935,0 |
392 105,6 |
Подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" |
14 785 255,9 |
14 782 378,2 |
-2 877,7 |
15 312 803,8 |
15 310 147,5 |
-2 656,3 |
15 312 803,8 |
15 823 011,3 |
510 207,5 |
Подпрограмма "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике" |
3 321 926,7 |
3 321 926,7 |
0,0 |
3 354 334,2 |
3 354 334,2 |
0,0 |
3 354 334,2 |
3 387 587,6 |
33 253,4 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" |
5 402 527,6 |
5 402 527,6 |
0,0 |
4 202 722,5 |
4 202 722,5 |
0,0 |
4 202 722,5 |
4 500 101,4 |
297 378,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 189 302,9 тыс. рублей, в 2023 году на 188 562,1 тыс. рублей и в 2024 году на 3 992 646,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Охрана окружающей среды" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 900 489,3 тыс. рублей, в том числе:
увеличение оплаты труда на 900 451,9 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся на 37,4 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 9 630,3 тыс. рублей, в 2023 году на 8 889,5 тыс. рублей и в 2024 году на 1 481,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на оплату труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях федерального значения в 2022 – 2024 годах на 192 874,0 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на мероприятия федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" в 2022 – 2024 годах на 372 546,6 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Экология" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 5 564 663,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 852 681,9 тыс. рублей;
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях уточнения получателей кредита - общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная генерирующая компания-1", Московская область, и общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная Генерирующая Компания-2", г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) в 2022 году в объеме 4 545 400,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 1 032 800,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 11.
Таблица 11
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
60 129 970,4 |
60 200 791,2 |
70 820,8 |
49 985 847,1 |
50 025 233,2 |
39 386,1 |
49 985 847,1 |
47 356 093,6 |
-2 629 753,5 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
14 322 125,5 |
14 322 125,5 |
0,0 |
11 255 258,2 |
11 255 258,2 |
0,0 |
11 255 258,2 |
7 728 409,4 |
-3 526 848,8 |
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
34 887 839,5 |
34 718 845,2 |
-168 994,3 |
33 075 941,9 |
33 075 941,9 |
0,0 |
33 075 941,9 |
33 618 255,3 |
542 313,4 |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" |
760 005,4 |
797 656,6 |
37 651,2 |
771 677,0 |
811 063,1 |
39 386,1 |
771 677,0 |
825 258,9 |
53 581,9 |
Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации" |
3 087 780,0 |
3 289 943,9 |
202 163,9 |
1 686 800,0 |
1 686 800,0 |
0,0 |
1 686 800,0 |
2 896 000,0 |
1 209 200,0 |
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации" |
7 072 220,0 |
7 072 220,0 |
0,0 |
3 196 170,0 |
3 196 170,0 |
0,0 |
3 196 170,0 |
2 288 170,0 |
-908 000,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 70 820,8 тыс. рублей, в 2023 году на 39 386,1 тыс. рублей и уменьшены в 2024 году на 2 629 753,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 247 579,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 1 957,3 тыс. рублей, в 2023 году на 1 806,7 тыс. рублей и в 2024 году на 301,1 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2022 году на 39 608,5 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 41 192,8 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера – субсидия Ассоциации Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" на финансирование расходов, связанных с исполнением решения Спортивного арбитражного суда г. Лозанны (Швейцария) (КАС) от 17 декабря 2020 г. по иску Всемирного антидопингового агентства к Ассоциации Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" в 2022 году на 92 837,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 259 754,4 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2022 году на 59 667,4 тыс. рублей, в 2024 году на 2 658 470,1 тыс. рублей;
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований:
на предоставление субсидии некоммерческой организации "Крымский футбольный союз (со специальным статусом)" на реализацию задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в связи с уточнением формы (механизма) предоставления субсидии в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1008 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на реализацию выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в 2022 – 2024 годах в объеме 107 100,0 тыс. рублей ежегодно;
на подготовку и проведение в Российской Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB в связи с уточнением (формы) механизма предоставления субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 269 "О предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу ФИВБ" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией и проведением в 2022 году в Российской Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1038" в 2022 году в объеме 3 213 372,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 58 481,1 тыс. рублей ежегодно;
на организацию и проведение XXXII Всемирной летней универсиады в г. Екатеринбурге в целях уточнения формы (механизма) предоставления субсидии на организацию и проведение на территории Российской Федерации спортивных мероприятий международного значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. № 226 "О предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 1780" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2020 г. № 930 "О Программе подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге" в 2022 году в объеме 2 112 305,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 3 748 880,0 тыс. рублей ежегодно;
между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 3 301 322,9 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 2 508 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 12.
Таблица 12
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
167 669 393,6 |
167 697 490,3 |
28 096,7 |
182 846 875,1 |
182 800 700,9 |
-46 174,2 |
182 846 875,1 |
179 316 808,1 |
-3 530 067,0 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |
12 637 995,1 |
12 637 995,1 |
0,0 |
11 316 148,6 |
11 316 148,6 |
0,0 |
11 316 148,6 |
11 322 044,7 |
5 896,1 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
55 057 517,7 |
55 057 517,7 |
0,0 |
72 016 200,0 |
72 016 200,0 |
0,0 |
72 016 200,0 |
66 173 931,0 |
-5 842 269,0 |
Подпрограмма "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" |
38 856 825,8 |
38 931 176,1 |
74 350,3 |
38 915 665,5 |
38 915 589,4 |
-76,1 |
38 915 665,5 |
39 466 264,5 |
550 599,0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" |
590 849,6 |
590 761,3 |
-88,3 |
599 517,4 |
599 435,9 |
-81,5 |
599 517,4 |
713 588,7 |
114 071,3 |
Подпрограмма "Стимулирование инноваций" |
19 333 296,1 |
19 332 742,5 |
-553,6 |
19 599 221,9 |
19 598 710,8 |
-511,1 |
19 599 221,9 |
20 744 100,2 |
1 144 878,3 |
Подпрограмма "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля" |
3 253 968,8 |
3 208 785,7 |
-45 183,1 |
3 343 064,1 |
3 297 954,2 |
-45 109,9 |
3 343 064,1 |
3 390 690,7 |
47 626,6 |
Подпрограмма "Управленческие кадры" |
1 306 336,7 |
1 306 336,7 |
0,0 |
945 184,6 |
945 184,6 |
0,0 |
945 184,6 |
1 064 640,4 |
119 455,8 |
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" |
1 001 267,8 |
1 001 267,8 |
0,0 |
950 078,4 |
950 078,4 |
0,0 |
950 078,4 |
840 521,4 |
-109 557,0 |
Подпрограмма "Официальная статистика" |
14 358 570,4 |
14 358 567,8 |
-2,6 |
13 587 015,4 |
13 587 013,0 |
-2,4 |
13 587 015,4 |
14 023 956,0 |
436 940,6 |
Подпрограмма "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" |
10 062 334,6 |
10 062 334,6 |
0,0 |
10 062 334,6 |
10 062 334,6 |
0,0 |
10 062 334,6 |
10 062 334,6 |
0,0 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
58 891,0 |
58 891,0 |
0,0 |
59 264,8 |
59 264,8 |
0,0 |
59 264,8 |
59 653,6 |
388,8 |
Подпрограмма "Туризм" |
11 151 540,0 |
11 151 114,0 |
-426,0 |
11 453 179,8 |
11 452 786,6 |
-393,2 |
11 453 179,8 |
11 455 082,3 |
1 902,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 28 096,7 тыс. рублей, уменьшены в 2023 году на 46 174,2 тыс. рублей и в 2024 году на 3 530 067,0 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 1 792 122,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 1 158,6 тыс. рублей, в 2023 году на 1 069,5 тыс. рублей и в 2024 году на 178,3 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2022 году на 29 255,3 тыс. рублей и уменьшением в 2023 и 2024 годах на 45 104,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 1 822,5 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 1 895,3 тыс. рублей ежегодно;
уменьшение бюджетных ассигнований на создание, развитие и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере в 2022 – 2024 годах на 47 000,0 тыс. рублей ежегодно;
увеличение бюджетных ассигнований на оказание безвозмездной технической помощи Республике Узбекистан по созданию системы государственной кадастровой оценки в 2022 году на 74 432,8 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Производительность труда" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 969 880,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Демография" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 18 000,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 422 517,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 5 842 269,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 13.
Таблица 13
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
517 800 716,1 |
522 048 549,4 |
4 247 833,3 |
553 436 180,7 |
555 795 698,4 |
2 359 517,7 |
553 436 180,7 |
578 875 891,1 |
25 439 710,4 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" |
381 489 139,5 |
384 809 612,2 |
3 320 472,7 |
406 676 628,1 |
408 228 922,6 |
1 552 294,5 |
406 676 628,1 |
432 219 513,9 |
25 542 885,8 |
Подпрограмма "Развитие производства средств производства" |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
0,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
0,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" |
1 560 598,0 |
1 560 598,0 |
0,0 |
1 594 990,2 |
1 594 990,2 |
0,0 |
1 594 990,2 |
1 594 990,2 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов" |
863 100,0 |
863 100,0 |
0,0 |
865 800,0 |
865 800,0 |
0,0 |
865 800,0 |
865 800,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" |
91 932 741,5 |
91 932 741,5 |
0,0 |
105 445 019,5 |
105 445 019,5 |
0,0 |
105 445 019,5 |
110 797 850,2 |
5 352 830,7 |
Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" |
12 857 374,3 |
12 857 374,3 |
0,0 |
12 085 278,2 |
12 085 278,2 |
0,0 |
12 085 278,2 |
12 096 196,6 |
10 918,4 |
Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" |
21 821 924,3 |
22 751 872,8 |
929 948,5 |
18 473 002,7 |
19 282 614,7 |
809 612,0 |
18 473 002,7 |
13 701 354,7 |
-4 771 648,0 |
Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" |
3 107 808,5 |
3 105 220,6 |
-2 587,9 |
3 127 432,0 |
3 125 043,2 |
-2 388,8 |
3 127 432,0 |
3 140 507,5 |
13 075,5 |
Подпрограмма "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" |
2 168 030,0 |
2 168 030,0 |
0,0 |
2 168 030,0 |
2 168 030,0 |
0,0 |
2 168 030,0 |
1 459 678,0 |
-708 352,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 4 247 833,3 тыс. рублей, в 2023 году на 2 359 517,7 тыс. рублей и в 2024 году на 25 439 710,4 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 51 145,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 2 587,9 тыс. рублей, в 2023 году на 2 388,8 тыс. рублей и в 2024 году на 398,1 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на предоставление субсидий на мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Республика Марий Эл, Курганская область) в 2024 году на 50 000,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, в 2022 году на 4 250 421,2 тыс. рублей, в 2023 году на 2 361 906,5 тыс. рублей, в 2024 году на 20 721 237,8 тыс. рублей, в том числе:
предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков в 2022 году на 929 948,5 тыс. рублей, в 2023 году на 809 612,0 тыс. рублей, уменьшение в 2024 году на 4 821 648,0 тыс. рублей;
отдельные субсидии юридическим лицам, которые предоставляются в пределах поступления отдельных доходов федерального бюджета в 2022 году на 3 320 472,7 тыс. рублей, в 2023 году на 1 552 294,5 тыс. рублей, в 2024 году на 25 542 885,8 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 847,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Экология" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 512 874,1 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 5 838 104,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 708 352,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 14.
Таблица 14
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
76 443 520,3 |
76 443 520,3 |
0,0 |
76 457 291,2 |
76 457 291,2 |
0,0 |
76 457 291,2 |
76 471 086,8 |
13 795,6 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Самолетостроение" |
35 174 637,2 |
35 174 637,2 |
0,0 |
37 214 788,5 |
37 214 788,5 |
0,0 |
37 214 788,5 |
37 214 788,5 |
0,0 |
Подпрограмма "Вертолетостроение" |
3 077 816,3 |
3 077 816,3 |
0,0 |
3 069 904,3 |
3 069 904,3 |
0,0 |
3 069 904,3 |
3 069 904,3 |
0,0 |
Подпрограмма "Авиационное двигателестроение" |
22 929 377,3 |
22 929 377,3 |
0,0 |
22 007 268,0 |
22 007 268,0 |
0,0 |
22 007 268,0 |
22 007 268,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы" |
2 540 000,0 |
2 540 000,0 |
0,0 |
2 540 000,0 |
2 540 000,0 |
0,0 |
2 540 000,0 |
2 540 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Авиационная наука и технологии" |
7 805 539,5 |
7 805 539,5 |
0,0 |
7 785 651,9 |
7 785 651,9 |
0,0 |
7 785 651,9 |
7 799 447,5 |
13 795,6 |
Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли" |
4 916 150,0 |
4 916 150,0 |
0,0 |
3 839 678,5 |
3 839 678,5 |
0,0 |
3 839 678,5 |
3 839 678,5 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 13 795,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие авиационной промышленности" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 13 795,6 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 15.
Таблица 15
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
21 884 403,0 |
21 884 403,0 |
0,0 |
25 268 918,1 |
25 268 918,1 |
0,0 |
25 268 918,1 |
25 268 918,1 |
0,0 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки" |
2 937 779,7 |
2 937 779,7 |
0,0 |
2 937 779,7 |
2 937 779,7 |
0,0 |
2 937 779,7 |
2 937 779,7 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" |
195 300,0 |
195 300,0 |
0,0 |
195 300,0 |
195 300,0 |
0,0 |
195 300,0 |
195 300,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" |
720 000,0 |
720 000,0 |
0,0 |
720 000,0 |
720 000,0 |
0,0 |
720 000,0 |
720 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Государственная поддержка" |
18 031 323,3 |
18 031 323,3 |
0,0 |
21 415 838,4 |
21 415 838,4 |
0,0 |
21 415 838,4 |
21 415 838,4 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования на 2022 - 2024 годы не изменились.
Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 16.
Таблица 16
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
9 670 010,4 |
9 670 010,4 |
0,0 |
9 670 010,4 |
9 670 010,4 |
0,0 |
9 670 010,4 |
9 670 010,4 |
0,0 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие производства телекоммуникационного оборудования" |
3 512 300,6 |
3 512 300,6 |
0,0 |
3 512 300,6 |
3 512 300,6 |
0,0 |
3 512 300,6 |
3 512 300,6 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие производства вычислительной техники" |
2 846 602,4 |
2 846 602,4 |
0,0 |
2 846 602,4 |
2 846 602,4 |
0,0 |
2 846 602,4 |
2 846 602,4 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие производства специального технологического оборудования" |
1 286 086,9 |
1 286 086,9 |
0,0 |
1 286 086,9 |
1 286 086,9 |
0,0 |
1 286 086,9 |
1 286 086,9 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие производства систем интеллектуального управления" |
1 809 772,4 |
1 809 772,4 |
0,0 |
1 809 772,4 |
1 809 772,4 |
0,0 |
1 809 772,4 |
1 809 772,4 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности" |
215 248,1 |
215 248,1 |
0,0 |
215 248,1 |
215 248,1 |
0,0 |
215 248,1 |
215 248,1 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования на 2022 - 2024 годы не изменились.
Государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 17.
Таблица 17
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
9 981 529,4 |
9 981 529,4 |
0,0 |
9 862 497,7 |
9 862 497,7 |
0,0 |
9 862 497,7 |
7 441 841,0 |
-2 420 656,7 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств" |
7 057 643,5 |
7 057 643,5 |
0,0 |
7 804 351,9 |
7 804 351,9 |
0,0 |
7 804 351,9 |
5 381 065,8 |
-2 423 286,1 |
Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" |
1 163 885,9 |
1 163 885,9 |
0,0 |
1 798 145,8 |
1 798 145,8 |
0,0 |
1 798 145,8 |
1 800 775,2 |
2 629,4 |
Подпрограмма "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности" |
1 760 000,0 |
1 760 000,0 |
0,0 |
260 000,0 |
260 000,0 |
0,0 |
260 000,0 |
260 000,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и уменьшены в 2024 году на 2 420 656,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 6 893,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 2 427 550,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Космическая деятельность России"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 18.
Таблица 18
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
188 661 725,2 |
188 587 517,1 |
-74 208,1 |
188 183 669,4 |
188 120 961,3 |
-62 708,1 |
188 183 669,4 |
187 803 211,7 |
-380 457,7 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности" |
1 113 000,0 |
1 113 000,0 |
0,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
500 000,0 |
0,0 |
-500 000,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России" |
21 248 176,5 |
21 173 968,4 |
-74 208,1 |
21 578 726,3 |
21 516 018,2 |
-62 708,1 |
21 578 726,3 |
21 698 268,6 |
119 542,3 |
Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" |
35 055 353,9 |
35 055 353,9 |
0,0 |
35 061 268,8 |
35 061 268,8 |
0,0 |
35 061 268,8 |
35 061 268,8 |
0,0 |
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы |
106 141 545,6 |
106 141 545,6 |
0,0 |
105 942 874,8 |
105 942 874,8 |
0,0 |
105 942 874,8 |
105 942 874,8 |
0,0 |
Подпрограмма "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" |
25 103 649,2 |
25 103 649,2 |
0,0 |
25 100 799,5 |
25 100 799,5 |
0,0 |
25 100 799,5 |
25 100 799,5 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 74 208,1 тыс. рублей, в 2023 году на 62 708,1 тыс. рублей и в 2024 году на 380 457,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Космическая деятельность России" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 67 250,4 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 149 500,0 тыс. рублей, в 2023 году на 138 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 23 000,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на предоставление субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" в 2022 – 2024 годах на 75 291,9 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 500 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2022 –2024 годах представлены в таблице 19.
Таблица 19
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
136 229 712,5 |
136 074 430,6 |
-155 281,9 |
99 807 911,2 |
99 660 641,1 |
-147 270,1 |
99 807 911,2 |
90 687 986,0 |
-9 119 925,2 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного наследия" |
11 708 096,1 |
11 708 096,1 |
0,0 |
11 470 308,1 |
11 470 308,1 |
0,0 |
11 470 308,1 |
11 470 308,1 |
0,0 |
Подпрограмма "Реализация международных проектов в области использования атомной энергии и участие в деятельности международных организаций" |
13 897 538,1 |
13 792 775,9 |
-104 762,2 |
14 473 747,7 |
14 376 997,3 |
-96 750,4 |
14 473 747,7 |
14 457 622,7 |
-16 125,0 |
Подпрограмма "Обеспечение исполнения Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных полномочий и функций в установленной сфере деятельности" |
6 954 122,7 |
6 954 122,7 |
0,0 |
2 260 170,0 |
2 260 170,0 |
0,0 |
2 260 170,0 |
0,0 |
-2 260 170,0 |
Подпрограмма "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне" |
61 260 235,5 |
61 260 235,5 |
0,0 |
29 096 342,2 |
29 096 342,2 |
0,0 |
29 096 342,2 |
23 525 503,7 |
-5 570 838,5 |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года" |
21 849 720,3 |
21 799 200,6 |
-50 519,7 |
22 007 343,3 |
21 956 823,6 |
-50 519,7 |
22 007 343,3 |
21 920 823,6 |
-86 519,7 |
Подпрограмма "Развитие науки, техники и технологий в области использования атомной энергии" |
20 559 999,8 |
20 559 999,8 |
0,0 |
20 499 999,9 |
20 499 999,9 |
0,0 |
20 499 999,9 |
19 313 727,9 |
-1 186 272,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 155 281,9 тыс. рублей, в 2023 году на 147 270,1 тыс. рублей и в 2024 году на 9 119 925,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 13 727,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 104 762,2 тыс. рублей, в 2023 году на 96 750,4 тыс. рублей и в 2024 году на 16 125,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом в 2024 году на 5 559 263,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом в 2024 году на 26 528 283,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2022 и 2023 годах на 50 519,7 тыс. рублей ежегодно, увеличением в 2024 году на 11 851 492,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Информационное общество"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Информационное общество" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 20.
Таблица 20
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
325 141 587,1 |
325 162 416,9 |
20 829,8 |
305 161 102,5 |
305 223 888,7 |
62 786,2 |
305 161 102,5 |
301 002 532,2 |
-4 158 570,3 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" |
35 818 282,4 |
35 839 418,2 |
21 135,8 |
31 537 380,4 |
31 594 220,7 |
56 840,3 |
31 537 380,4 |
31 961 743,7 |
424 363,3 |
Подпрограмма "Информационная среда" |
96 325 678,8 |
96 080 087,9 |
-245 590,9 |
96 893 433,9 |
96 643 346,4 |
-250 087,5 |
96 893 433,9 |
97 733 226,4 |
839 792,5 |
Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" |
16 854 771,0 |
16 854 771,0 |
0,0 |
17 265 899,2 |
17 265 899,2 |
0,0 |
17 265 899,2 |
15 630 339,4 |
-1 635 559,8 |
Подпрограмма "Информационное государство" |
176 142 854,9 |
176 388 139,8 |
245 284,9 |
159 464 389,0 |
159 720 422,4 |
256 033,4 |
159 464 389,0 |
155 677 222,7 |
-3 787 166,3 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 20 829,8 тыс. рублей, в 2023 году на 62 786,2 тыс. рублей и уменьшены в 2024 году на 4 158 570,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Информационное общество" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 1 343 602,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 9 134,7 тыс. рублей, в 2023 году на 8 432,0 тыс. рублей и в 2024 году на 1 405,3 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2022 году на 253 300,3 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 263 432,2 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда работников Россвязи и Роспечати в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" в 2022 году на 356 577,2 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 363 499,3 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2022 году на 133 241,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 171 285,3 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 5 375 650,1 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 196 335,9 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", в том числе:
между Роспечатью и Минцифры России в 2022 году в объеме 90 155 989,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 90 718 559,1 тыс. рублей ежегодно;
между Россвязью и Минцифры России в 2022 году в объеме 7 845 584,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 7 807 540,5 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 21.
Таблица 21
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
1 172 876 685,8 |
1 152 883 084,2 |
-19 993 601,6 |
1 233 237 323,8 |
1 242 046 028,4 |
8 808 704,6 |
1 233 237 323,8 |
1 336 622 459,2 |
103 385 135,4 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" |
125 347 662,9 |
125 311 014,5 |
-36 648,4 |
119 274 790,7 |
119 154 790,7 |
-120 000,0 |
119 274 790,7 |
113 794 081,5 |
-5 480 709,2 |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
865 182 384,8 |
845 229 537,0 |
-19 952 847,8 |
931 703 111,8 |
940 634 851,9 |
8 931 740,1 |
931 703 111,8 |
1 016 653 957,9 |
84 950 846,1 |
Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" |
65 870 551,2 |
65 872 351,0 |
1 799,8 |
52 950 031,2 |
52 951 903,1 |
1 871,9 |
52 950 031,2 |
54 746 282,6 |
1 796 251,4 |
Подпрограмма "Морской и речной транспорт" |
91 240 776,1 |
91 240 772,8 |
-3,3 |
102 731 878,0 |
102 732 334,4 |
456,4 |
102 731 878,0 |
128 475 887,2 |
25 744 009,2 |
Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" |
4 121 192,7 |
4 121 912,7 |
720,0 |
4 233 496,7 |
4 234 245,5 |
748,8 |
4 233 496,7 |
4 351 071,5 |
117 574,8 |
Подпрограмма "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" |
9 104 589,5 |
9 104 589,5 |
0,0 |
9 513 968,8 |
9 513 968,8 |
0,0 |
9 513 968,8 |
5 735 133,3 |
-3 778 835,5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
8 528 737,2 |
8 522 115,3 |
-6 621,9 |
10 256 255,2 |
10 250 142,6 |
-6 112,6 |
10 256 255,2 |
10 292 253,8 |
35 998,6 |
Подпрограмма "Цифровой транспорт и логистика" |
3 480 791,4 |
3 480 791,4 |
0,0 |
2 573 791,4 |
2 573 791,4 |
0,0 |
2 573 791,4 |
2 573 791,4 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 19 993 601,6 тыс. рублей, увеличены в 2023 году на 8 808 704,6 тыс. рублей и в 2024 году на 103 385 135,4 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 755 534,1 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 6 625,2 тыс. рублей, в 2023 году на 6 115,7 тыс. рублей и в 2024 году на 1 019,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятий по концессионному соглашению Элегест - Кызыл - Курагино в 2022 – 2024 годах на 120 000,0 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 2 519,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 2 620,7 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2022 году на 19 952 847,8 тыс. рублей, увеличением в 2023 году на 8 931 740,1 тыс. рублей, в 2024 году на 99 283 217,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 262 986 817,7 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом в 2024 году на 28 515 113,8 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2022 году на 83 351,6 тыс. рублей, в 2023 году на 459,5 тыс. рублей, уменьшением в 2024 году на 231 006 921,7 тыс. рублей.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 22.
Таблица 22
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
279 791 808,8 |
330 202 324,2 |
50 410 515,4 |
295 468 135,4 |
349 844 604,4 |
54 376 469,0 |
295 468 135,4 |
375 099 160,6 |
79 631 025,2 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
230 631 519,2 |
230 625 415,6 |
-6 103,6 |
246 526 769,1 |
246 521 775,9 |
-4 993,2 |
246 526 769,1 |
266 817 611,8 |
20 290 842,7 |
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
49 160 289,6 |
99 576 908,6 |
50 416 619,0 |
48 941 366,3 |
103 322 828,5 |
54 381 462,2 |
48 941 366,3 |
108 281 548,8 |
59 340 182,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 50 410 515,4 тыс. рублей, в 2023 году на 54 376 469,0 тыс. рублей и в 2024 году на 79 631 025,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 850 171,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 6 878,9 тыс. рублей, в 2023 году на 5 709,6 тыс. рублей и в 2024 году на 957,8 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 16 469 004,4 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 2 760 400,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на мероприятия по развитию сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса и сельских территорий за счет дополнительных доходов от вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры в 2022 году на 50 417 394,3 тыс. рублей, в 2023 году на 54 382 178,6 тыс. рублей, в 2024 году на 58 717 154,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 835 252,5 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в целях приведения их отражения в соответствии с приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в объеме в 2022 году 7 460 526,2 тыс. рублей, в 2023 и в 2024 годах 7 670 766,0 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 23.
Таблица 23
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
14 613 540,6 |
14 609 879,1 |
-3 661,5 |
12 002 283,3 |
11 998 903,6 |
-3 379,7 |
12 002 283,3 |
12 303 861,2 |
301 577,9 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Организация рыболовства" |
89 137,9 |
87 552,7 |
-1 585,2 |
89 991,5 |
88 528,2 |
-1 463,3 |
89 991,5 |
89 747,6 |
-243,9 |
Подпрограмма "Развитие аквакультуры" |
2 256 651,4 |
2 256 651,4 |
0,0 |
2 307 604,0 |
2 307 604,0 |
0,0 |
2 307 604,0 |
2 360 377,6 |
52 773,6 |
Подпрограмма "Наука и инновации" |
4 482 210,6 |
4 482 210,6 |
0,0 |
4 665 359,5 |
4 665 359,5 |
0,0 |
4 665 359,5 |
4 796 363,1 |
131 003,6 |
Подпрограмма "Охрана и контроль" |
939 060,8 |
939 060,8 |
0,0 |
963 052,3 |
963 052,3 |
0,0 |
963 052,3 |
977 822,1 |
14 769,8 |
Подпрограмма "Модернизация и стимулирование" |
74 020,0 |
74 020,0 |
0,0 |
12 530,3 |
12 530,3 |
0,0 |
12 530,3 |
12 530,3 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
2 963 786,9 |
2 961 710,6 |
-2 076,3 |
3 043 906,5 |
3 041 990,1 |
-1 916,4 |
3 043 906,5 |
3 125 748,4 |
81 841,9 |
Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" |
2 946 000,0 |
2 946 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие осетрового хозяйства" |
862 673,0 |
862 673,0 |
0,0 |
919 839,2 |
919 839,2 |
0,0 |
919 839,2 |
941 272,1 |
21 432,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 3 661,5 тыс. рублей, в 2023 году на 3 379,7 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 301 577,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 302 141,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 3 661,5 тыс. рублей, в 2023 году на 3 379,7 тыс. рублей и в 2024 году на 563,4 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Росрыболовству, в целях приведения их отражения в соответствии с приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" в 2022 году в объеме 2 897 864,9 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 2 976 804,2 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 24.
Таблица 24
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
89 154 649,6 |
87 814 751,1 |
-1 339 898,5 |
92 415 496,4 |
90 915 375,3 |
-1 500 121,1 |
92 415 496,4 |
94 292 703,4 |
1 877 207,0 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" |
912 634,3 |
906 716,2 |
-5 918,1 |
915 820,8 |
910 358,0 |
-5 462,8 |
915 820,8 |
914 910,3 |
-910,5 |
Подпрограмма "Формирование Евразийского экономического союза" |
0,0 |
179 821,9 |
179 821,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" |
19 051 757,9 |
18 970 016,3 |
-81 741,6 |
20 302 626,9 |
20 227 173,1 |
-75 453,8 |
20 302 626,9 |
21 949 707,3 |
1 647 080,4 |
Подпрограмма "Совершенствование таможенной деятельности" |
69 190 257,4 |
67 758 196,7 |
-1 432 060,7 |
71 197 048,7 |
69 777 844,2 |
-1 419 204,5 |
71 197 048,7 |
71 428 085,8 |
231 037,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 1 339 898,5 тыс. рублей, в 2023 году на 1 500 121,1 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 1 877 207,0 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие внешнеэкономической деятельности" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 3 361,4 тыс. рублей, в 2023 году на 3 598,2 тыс. рублей и в 2024 году на 2 037 636,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 3 361,4 тыс. рублей, в 2023 году на 3 598,2 тыс. рублей, в 2024 году на 12 734,4 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 2 024 902,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 108 078,2 тыс. рублей, в 2023 году на 99 670,7 тыс. рублей и в 2024 году на 16 611,9 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов, в 2022 году на 213 698,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 35 231,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
реализация плана мероприятий по присоединению Киргизской Республики к ЕАС в 2022 году на 179 821,9 тыс. рублей;
на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 33 876,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 35 231,8 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 1 650 832,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на приобретение ФТС России акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции в 2022 году на 1 448 880,4 тыс. рублей, в 2023 году на 1 439 280,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 427 280,4 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 402 601,3 тыс. рублей.
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 25.
Таблица 25
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
50 896 083,9 |
50 895 833,6 |
-250,3 |
50 083 529,5 |
50 083 298,5 |
-231,0 |
50 083 529,5 |
44 455 707,6 |
-5 627 821,9 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" |
27 313 779,3 |
27 313 529,0 |
-250,3 |
27 644 972,2 |
27 644 741,2 |
-231,0 |
27 644 972,2 |
27 996 632,4 |
351 660,2 |
Подпрограмма "Использование водных ресурсов" |
23 582 304,6 |
23 582 304,6 |
0,0 |
22 438 557,3 |
22 438 557,3 |
0,0 |
22 438 557,3 |
16 459 075,2 |
-5 979 482,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 250,3 тыс. рублей, в 2023 году на 231,0 тыс. рублей и в 2024 году на 5 627 821,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 457 452,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 250,3 тыс. рублей, в 2023 году на 231,0 тыс. рублей и в 2024 году на 38,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Экология" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 1 147 535,6 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 4 937 700,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 26.
Таблица 26
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
38 328 169,2 |
38 328 169,2 |
0,0 |
38 067 614,1 |
38 067 614,1 |
0,0 |
38 067 614,1 |
41 279 980,7 |
3 212 366,6 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" |
35 153 291,5 |
35 153 291,5 |
0,0 |
34 803 925,8 |
34 803 925,8 |
0,0 |
34 803 925,8 |
37 927 828,8 |
3 123 903,0 |
Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством" |
3 174 877,7 |
3 174 877,7 |
0,0 |
3 263 688,3 |
3 263 688,3 |
0,0 |
3 263 688,3 |
3 352 151,9 |
88 463,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 3 212 366,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 890 792,1 тыс. рублей, в том числе:
увеличение оплаты труда на 890 753,1 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся на 39,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 2024 году на 141 774,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Экология" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 2 179 800,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие энергетики"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие энергетики" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 27.
Таблица 27
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
17 253 779,9 |
17 251 447,0 |
-2 332,9 |
14 107 653,6 |
14 105 499,6 |
-2 154,0 |
14 107 653,6 |
14 183 358,2 |
75 704,6 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" |
3 689 013,6 |
3 689 013,6 |
0,0 |
116 067,1 |
116 067,1 |
0,0 |
116 067,1 |
116 067,1 |
0,0 |
Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" |
6 228 258,8 |
6 228 258,8 |
0,0 |
6 604 811,0 |
6 604 811,0 |
0,0 |
6 604 811,0 |
6 609 962,5 |
5 151,5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" |
2 885 547,6 |
2 883 214,7 |
-2 332,9 |
2 935 937,7 |
2 933 783,7 |
-2 154,0 |
2 935 937,7 |
3 006 490,8 |
70 553,1 |
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" |
4 450 959,9 |
4 450 959,9 |
0,0 |
4 450 837,8 |
4 450 837,8 |
0,0 |
4 450 837,8 |
4 450 837,8 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 2 332,9 тыс. рублей, в 2023 году на 2 154,0 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 75 704,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие энергетики" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 76 063,6 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 2 332,9 тыс. рублей, в 2023 году на 2 154,0 тыс. рублей и в 2024 году на 359,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Обеспечение обороноспособности страны"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение обороноспособности страны" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 28.
Таблица 28
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
1 504 540 298,4 |
1 521 983 847,4 |
17 443 549,0 |
1 720 858 654,4 |
1 741 964 239,1 |
21 105 584,7 |
1 720 858 654,4 |
1 711 591 003,3 |
-9 267 651,1 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Строительство и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации" |
446 256 658,5 |
446 222 067,8 |
-34 590,7 |
448 345 341,4 |
448 313 472,1 |
-31 869,3 |
448 345 341,4 |
450 825 896,0 |
2 480 554,6 |
Подпрограмма "Совершенствование системы управления" |
6 170 540,2 |
6 170 540,2 |
0,0 |
6 171 335,2 |
6 171 335,2 |
0,0 |
6 171 335,2 |
6 171 335,2 |
0,0 |
Подпрограмма "Совершенствование международной деятельности" |
22 732 315,1 |
22 405 399,3 |
-326 915,8 |
22 962 655,7 |
22 660 932,7 |
-301 723,0 |
22 962 655,7 |
22 971 598,5 |
8 942,8 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" |
1 026 257 547,2 |
1 044 062 602,7 |
17 805 055,5 |
1 240 284 884,7 |
1 261 724 061,7 |
21 439 177,0 |
1 240 284 884,7 |
1 228 527 736,2 |
-11 757 148,5 |
Подпрограмма "Промышленная утилизация вооружения и военной техники" |
2 520 737,4 |
2 520 737,4 |
0,0 |
2 491 937,4 |
2 491 937,4 |
0,0 |
2 491 937,4 |
2 491 937,4 |
0,0 |
Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
602 500,0 |
602 500,0 |
0,0 |
602 500,0 |
602 500,0 |
0,0 |
602 500,0 |
602 500,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 17 443 549,0 тыс. рублей, в 2023 году на 21 105 584,7 тыс. рублей и уменьшены в 2024 году на 9 267 651,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение обороноспособности страны" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 2 145 088,4 тыс. рублей, в 2023 году на 5 155 552,8 тыс. рублей и в 2024 году на 50 542 375,1 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 2 145 088,4 тыс. рублей, в 2023 году на 5 155 552,8 тыс. рублей, в 2024 году на 13 562 460,6 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 36 969 328,1 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 10 586,4 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 377 039,2 тыс. рублей, в 2023 году на 347 930,1 тыс. рублей и в 2024 году на 57 988,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятий по восстановлению взносов в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2024 году на 76 000 000,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера по вознаграждению педагогических работников за выполнение функций классного руководителя в 2022 – 2024 годах на 113 946,1 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, в связи с ростом численности участников в 2022 году на 15 561 553,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 16 184 015,9 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 50 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Обеспечение государственной безопасности"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение государственной безопасности" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 29.
Таблица 29
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
2 042 530,7 |
2 042 583,5 |
52,8 |
1 700 409,4 |
1 700 468,0 |
58,6 |
1 700 409,4 |
1 740 783,7 |
40 374,3 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
936 483,3 |
936 452,4 |
-30,9 |
558 347,8 |
558 319,3 |
-28,5 |
558 347,8 |
561 144,6 |
2 796,8 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" |
1 106 047,4 |
1 106 131,1 |
83,7 |
1 142 061,6 |
1 142 148,7 |
87,1 |
1 142 061,6 |
1 179 639,1 |
37 577,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 52,8 тыс. рублей, в 2023 году на 58,6 тыс. рублей и в 2024 году на 40 374,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение государственной безопасности" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 40 292,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 30,9 тыс. рублей, в 2023 году на 28,5 тыс. рублей и в 2024 году на 4,8 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 83,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 87,1 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 30.
Таблица 30
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
34 816 732,5 |
34 816 732,5 |
0,0 |
34 299 337,8 |
34 099 805,2 |
-199 532,6 |
34 299 337,8 |
31 515 179,6 |
-2 784 158,2 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" |
27 922 190,9 |
28 915 148,9 |
992 958,0 |
25 694 924,9 |
26 488 350,3 |
793 425,4 |
25 694 924,9 |
23 966 483,1 |
-1 728 441,8 |
Подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" |
2 869 555,8 |
2 869 555,8 |
0,0 |
5 524 493,2 |
5 524 493,2 |
0,0 |
5 524 493,2 |
5 524 493,2 |
0,0 |
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" |
1 568 293,7 |
575 335,7 |
-992 958,0 |
1 461 327,2 |
468 369,2 |
-992 958,0 |
1 461 327,2 |
468 369,2 |
-992 958,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" |
1 765 308,1 |
1 765 308,1 |
0,0 |
1 035 442,5 |
1 035 442,5 |
0,0 |
1 035 442,5 |
1 052 584,1 |
17 141,6 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" |
691 384,0 |
691 384,0 |
0,0 |
583 150,0 |
583 150,0 |
0,0 |
583 150,0 |
503 250,0 |
-79 900,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 году не изменились, уменьшены в 2023 году на 199 532,6 тыс. рублей и в 2024 году на 2 784 158,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 17 141,6 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов в связи с уточнением прогноза поступления налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (Сахалин -2) в 2023 году на 199 532,6 тыс. рублей, в 2024 году на 2 721 399,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 79 900,0 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с передачей функций от АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" к АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" в 2022 – 2024 годах в объеме 992 958,0 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие Северо–Кавказского федерального округа" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 31.
Таблица 31
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
13 857 587,6 |
13 857 587,6 |
0,0 |
13 792 982,6 |
13 792 982,6 |
0,0 |
13 792 982,6 |
12 454 536,9 |
-1 338 445,7 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания" |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
-6 000,0 |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан" |
346 272,9 |
346 272,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики" |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" |
8 270 934,7 |
8 270 934,7 |
0,0 |
8 626 333,8 |
8 626 333,8 |
0,0 |
8 626 333,8 |
7 293 888,1 |
-1 332 445,7 |
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" |
76 799,8 |
76 799,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" |
416 343,3 |
416 343,3 |
0,0 |
414 281,9 |
414 281,9 |
0,0 |
414 281,9 |
414 281,9 |
0,0 |
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа" |
4 192 236,9 |
4 192 236,9 |
0,0 |
4 696 366,9 |
4 696 366,9 |
0,0 |
4 696 366,9 |
4 696 366,9 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и уменьшены в 2024 году на 1 338 445,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" обусловлено:
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятия по осуществлению имущественного взноса в АО "Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия - Алания" в инвестиционный проект "Закладка сада фундука 200 га" в 2024 году на 6 000,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 1 332 445,7 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 32.
Таблица 32
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
921 997 947,6 |
932 434 752,2 |
10 436 804,6 |
935 284 264,6 |
947 802 356,3 |
12 518 091,7 |
935 284 264,6 |
965 616 609,3 |
30 332 344,7 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" |
11 116 146,4 |
11 116 146,4 |
0,0 |
11 093 314,0 |
11 093 314,0 |
0,0 |
11 093 314,0 |
11 505 089,3 |
411 775,3 |
Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" |
859 881 801,2 |
870 318 605,8 |
10 436 804,6 |
873 190 950,6 |
885 709 042,3 |
12 518 091,7 |
873 190 950,6 |
903 111 520,0 |
29 920 569,4 |
Подпрограмма "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" |
51 000 000,0 |
51 000 000,0 |
0,0 |
51 000 000,0 |
51 000 000,0 |
0,0 |
51 000 000,0 |
51 000 000,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 10 436 804,6 тыс. рублей, в 2023 года на 12 518 091,7 тыс. рублей и в 2024 году на 30 332 344,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 411 775,3 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации (централизация 1 % налога на прибыль организаций) в 2022 году на 10 436 804,6 тыс. рублей, в 2023 году на 12 518 091,7 тыс. рублей, в 2024 году на 29 920 569,4 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2024 году в объеме 5 829 924,8 тыс. рублей.
Государственная программа "Социально–экономическое развитие Калининградской области"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Калининградской области" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 33.
Таблица 33
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
64 921 608,4 |
64 921 608,4 |
0,0 |
71 264 242,5 |
71 264 242,5 |
0,0 |
71 264 242,5 |
74 987 737,6 |
3 723 495,1 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" |
64 921 608,4 |
64 921 608,4 |
0,0 |
71 264 242,5 |
71 264 242,5 |
0,0 |
71 264 242,5 |
74 987 737,6 |
3 723 495,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 3 723 495,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Калининградской области" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в 2024 году на 4 866 495,1 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 1 143 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 34.
Таблица 34
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
1 677 613 513,5 |
1 783 857 944,0 |
106 244 430,5 |
1 922 985 917,8 |
2 184 179 538,6 |
261 193 620,8 |
1 922 985 917,8 |
2 373 908 360,9 |
450 922 443,1 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом" |
74 080 575,6 |
111 750 315,6 |
37 669 740,0 |
72 660 417,5 |
200 330 157,5 |
127 669 740,0 |
72 660 417,5 |
211 407 559,3 |
138 747 141,8 |
Подпрограмма "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" |
141 897 507,4 |
142 013 834,7 |
116 327,3 |
144 704 634,9 |
144 825 635,2 |
121 000,3 |
144 704 634,9 |
147 201 224,1 |
2 496 589,2 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" |
1 453 274 252,1 |
1 521 588 246,8 |
68 313 994,7 |
1 697 120 536,6 |
1 830 373 272,0 |
133 252 735,4 |
1 697 120 536,6 |
2 006 481 344,7 |
309 360 808,1 |
Подпрограмма "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" |
4 382 664,6 |
4 527 033,1 |
144 368,5 |
4 453 840,1 |
4 603 985,2 |
150 145,1 |
4 453 840,1 |
4 700 947,7 |
247 107,6 |
Подпрограмма "Управление федеральным имуществом" |
3 978 513,8 |
3 978 513,8 |
0,0 |
4 046 488,7 |
4 046 488,7 |
0,0 |
4 046 488,7 |
4 117 285,1 |
70 796,4 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 106 244 430,5 тыс. рублей, в 2023 году на 261 193 620,8 тыс. рублей и в 2024 году на 450 922 443,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 5 073 062,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 1 322 732,4 тыс. рублей, в 2023 году на 1 243 243,6 тыс. рублей и в 2024 году на 207 207,2 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, в 2022 году на 37 915 893,8 тыс. рублей, в 2023 году на 127 669 740,0 тыс. рублей и в 2024 году на 135 838 970,7 тыс. рублей, в том числе:
резервный фонд Правительства Российской Федерации в 2022 – 2024 годах на 36 669 740,0 тыс. рублей ежегодно;
резервный фонд Президента Российской Федерации в 2022 – 2024 годах на 1 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;
исполнение государственных гарантий Российской Федерации по возможным гарантийным случаям в 2022 году на 246 153,8 тыс. рублей, уменьшение в 2024 году на 1 830 769,3 тыс. рублей;
имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала, компенсацию убытков, связанных с участием и (или) прекращением участия в начатых до 1 января 2018 года проектах ВЭБ.РФ (включая формирование резервов на возможные потери по указанным проектам ВЭБ.РФ), и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации, в 2023 году на 90 000 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 100 000 000,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов, в 2022 году на 802 774,2 тыс. рублей, увеличением в 2023 и 2024 годах на 271 315,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ФКУ "Гохран России" в 2022 году на 144 383,1 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 150 158,5 тыс. рублей ежегодно;
увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 116 497,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 121 157,3 тыс. рублей ежегодно;
уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по оказанию безвозмездной технической помощи Киргизской Республике и Республике Узбекистан в целях развития системы налогового администрирования в 2022 году на 454 000,0 тыс. рублей и на 350 000,0 тыс. рублей соответственно;
уменьшение бюджетных ассигнований в связи с реализацией плана мероприятий по присоединению Киргизской Республики к ЕАС в 2022 году на 179 821,9 тыс. рублей;
уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по оказанию безвозмездной технической помощи Республике Узбекистан по созданию системы государственной кадастровой оценки в 2022 году на 74 432,8 тыс. рублей;
уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по организации и обеспечению председательства Российской Федерации в Режиме контроля за ракетной технологией в 2022 году на 5 400,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в связи с приведением расходов в соответствие с утвержденным паспортом национального проекта в 2024 году на 30 581,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2022 году на 70 454 043,3 тыс. рублей, в 2023 году на 134 495 808,6 тыс. рублей, в 2024 году на 311 398 756,2 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 1 483 035,9 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда с территориальных органов на центральный аппарат Росалкогольрегулирования в 2022 году в объеме 15 122,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 15 727,6 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Внешнеполитическая деятельность"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 35.
Таблица 35
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
125 904 059,8 |
125 895 074,2 |
-8 985,6 |
126 927 036,4 |
127 007 164,4 |
80 128,0 |
126 927 036,4 |
129 073 969,7 |
2 146 933,3 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" |
102 362 753,4 |
101 003 460,8 |
-1 359 292,6 |
103 322 813,9 |
102 063 098,8 |
-1 259 715,1 |
103 322 813,9 |
104 165 458,5 |
842 644,6 |
Подпрограмма "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" |
19 397 964,0 |
20 795 436,9 |
1 397 472,9 |
19 423 529,8 |
20 807 049,6 |
1 383 519,8 |
19 423 529,8 |
20 723 128,5 |
1 299 598,7 |
Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" |
3 686 828,0 |
3 639 662,1 |
-47 165,9 |
3 722 590,0 |
3 678 913,3 |
-43 676,7 |
3 722 590,0 |
3 725 628,2 |
3 038,2 |
Подпрограмма "Обеспечение работы с соотечественниками, проживающими за рубежом" |
456 514,4 |
456 514,4 |
0,0 |
458 102,7 |
458 102,7 |
0,0 |
458 102,7 |
459 754,5 |
1 651,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 8 985,6 тыс. рублей, увеличены в 2023 году на 80 128,0 тыс. рублей и в 2024 году на 2 146 933,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Внешнеполитическая деятельность" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 367 715,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 1 411 858,5 тыс. рублей, в 2023 году на 1 303 391,8 тыс. рублей и в 2024 году на 217 232,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, в 2022 году на 1 397 472,9 тыс. рублей, в 2023 году на 1 383 519,8 тыс. рублей и в 2024 году на 1 299 598,7 тыс. рублей, в том числе:
долевой взнос России в Межгосударственную телерадиокомпанию "Мир" в 2022 году на 1 099 497,8 тыс. рублей, в 2023 году на 1 071 019,3 тыс. рублей и в 2024 году на 916 356,7 тыс. рублей;
долевой взнос России в единый бюджет органов СНГ в 2022 году на 105 351,8 тыс. рублей, в 2023 году на 118 817,4 тыс. рублей и в 2024 году на 154 293,4 тыс. рублей;
долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ, финансируемых за счет долевых взносов государств-участников Содружества Независимых Государств, в 2022 году на 192 623,3 тыс. рублей, в 2023 году на 193 683,1 тыс. рублей и в 2024 году на 228 948,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий по организации и обеспечению председательства Российской Федерации в Режиме контроля за ракетной технологией, в 2022 году на 5 400,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 696 850,7 тыс. рублей.
Государственная программа "Юстиция"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Юстиция" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 36.
Таблица 36
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
319 041 388,9 |
319 076 834,2 |
35 445,3 |
329 411 697,3 |
329 449 059,8 |
37 362,5 |
329 411 697,3 |
339 838 740,7 |
10 427 043,4 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций" |
197 828,7 |
197 828,7 |
0,0 |
202 675,7 |
202 675,7 |
0,0 |
202 675,7 |
207 833,6 |
5 157,9 |
Подпрограмма "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" |
2 859 129,1 |
2 859 129,1 |
0,0 |
2 923 843,7 |
2 923 843,7 |
0,0 |
2 923 843,7 |
3 210 278,0 |
286 434,3 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" |
241 420 877,4 |
241 452 636,3 |
31 758,9 |
249 265 389,9 |
249 298 629,2 |
33 239,3 |
249 265 389,9 |
257 034 260,2 |
7 768 870,3 |
Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов" |
68 990 119,8 |
68 994 433,4 |
4 313,6 |
71 361 546,7 |
71 366 248,7 |
4 702,0 |
71 361 546,7 |
73 836 485,2 |
2 474 938,5 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция" |
3 173 433,9 |
3 172 806,7 |
-627,2 |
3 258 241,3 |
3 257 662,5 |
-578,8 |
3 258 241,3 |
3 349 883,7 |
91 642,4 |
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" |
2 400 000,0 |
2 400 000,0 |
0,0 |
2 400 000,0 |
2 400 000,0 |
0,0 |
2 400 000,0 |
2 200 000,0 |
-200 000,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 35 445,3 тыс. рублей, в 2023 году на 37 362,5 тыс. рублей и в 2024 году на 10 427 043,4 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Юстиция" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 25 462,7 тыс. рублей, в 2023 году на 27 321,4 тыс. рублей и в 2024 году на 10 397 112,7 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 25 462,7 тыс. рублей, в 2023 году на 27 321,4 тыс. рублей, в 2024 году на 95 759,0 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 10 301 215,2 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 138,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 758,8 тыс. рублей, в 2023 году на 700,3 тыс. рублей и в 2024 году на 116,7 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на вознаграждение педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в 2022 – 2024 годах на 10 741,4 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 19 306,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 37.
Таблица 37
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
6 061 431,2 |
6 061 431,2 |
0,0 |
5 169 466,6 |
5 169 466,6 |
0,0 |
5 169 466,6 |
5 121 116,1 |
-48 350,5 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации" |
6 061 431,2 |
6 061 431,2 |
0,0 |
5 169 466,6 |
5 169 466,6 |
0,0 |
5 169 466,6 |
5 121 116,1 |
-48 350,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и уменьшены в 2024 году на 48 350,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 1 649,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением реализации мероприятий Международного арктического форума в 2024 году на 50 000,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 38.
Таблица 38
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
8 985 200,8 |
8 985 200,8 |
0,0 |
8 786 930,0 |
8 786 930,0 |
0,0 |
8 786 930,0 |
8 786 930,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" |
8 985 200,8 |
8 985 200,8 |
0,0 |
8 786 930,0 |
8 786 930,0 |
0,0 |
8 786 930,0 |
8 786 930,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования на 2022 - 2024 годы не изменились.
Государственная программа "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 39.
Таблица 39
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
82 256 596,2 |
82 256 596,2 |
0,0 |
150 147 292,0 |
150 147 292,0 |
0,0 |
150 147 292,0 |
149 738 310,0 |
-408 982,0 |
в том числе: |
|||||||||
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года" |
82 256 596,2 |
82 256 596,2 |
0,0 |
150 147 292,0 |
150 147 292,0 |
0,0 |
150 147 292,0 |
149 738 310,0 |
-408 982,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и уменьшены в 2024 году на 408 982,0 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2022 году на 3 360 725,8 тыс. рублей, в 2024 году на 53 668 168,3 тыс. рублей, уменьшение в 2023 году на 11 410 926,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2022 году на 3 360 725,8 тыс. рублей, в 2024 году на 54 077 150,3 тыс. рублей, увеличением в 2023 году на 11 410 926,0 тыс. рублей;
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 4 862 939,1 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 2 338 220,0 тыс. рублей.
Государственная программа "Реализация государственной национальной политики"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Реализация государственной национальной политики" в 2022 –2024 годах представлены в таблице 40.
Таблица 40
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
2 132 585,9 |
2 132 585,9 |
0,0 |
2 147 891,5 |
2 147 891,5 |
0,0 |
2 147 891,5 |
2 152 086,5 |
4 195,0 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |
1 099 588,5 |
1 099 588,5 |
0,0 |
1 099 588,5 |
1 099 588,5 |
0,0 |
1 099 588,5 |
1 099 588,5 |
0,0 |
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" |
420 382,3 |
420 382,3 |
0,0 |
420 382,3 |
420 382,3 |
0,0 |
420 382,3 |
420 382,3 |
0,0 |
Подпрограмма "Русский язык и языки народов России" |
29 315,0 |
29 315,0 |
0,0 |
29 315,0 |
29 315,0 |
0,0 |
29 315,0 |
29 315,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" |
163 217,2 |
163 217,2 |
0,0 |
174 489,2 |
174 489,2 |
0,0 |
174 489,2 |
174 489,2 |
0,0 |
Подпрограмма "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации" |
36 999,4 |
36 999,4 |
0,0 |
36 999,4 |
36 999,4 |
0,0 |
36 999,4 |
36 999,4 |
0,0 |
Подпрограмма "Российское казачество" |
85 381,5 |
85 381,5 |
0,0 |
85 381,5 |
85 381,5 |
0,0 |
85 381,5 |
85 381,5 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" |
57 600,0 |
57 600,0 |
0,0 |
57 600,0 |
57 600,0 |
0,0 |
57 600,0 |
57 600,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
240 102,0 |
240 102,0 |
0,0 |
244 135,6 |
244 135,6 |
0,0 |
244 135,6 |
248 330,6 |
4 195,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 4 195,0 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Реализация государственной национальной политики" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 4 195,0 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований между Роспечатью и Минцифры России в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" в 2022 – 2024 годах в объеме 22 815,0 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 41.
Таблица 41
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
838 523 458,8 |
840 013 254,9 |
1 489 796,1 |
881 751 521,6 |
885 555 398,8 |
3 803 877,2 |
881 751 521,6 |
919 103 486,7 |
37 351 965,1 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Развитие национального интеллектуального капитала" |
6 768 164,2 |
6 768 164,2 |
0,0 |
8 729 584,2 |
8 729 584,2 |
0,0 |
8 729 584,2 |
9 363 624,2 |
634 040,0 |
Подпрограмма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования" |
545 052 631,1 |
546 846 387,8 |
1 793 756,7 |
563 224 428,1 |
567 315 675,4 |
4 091 247,3 |
563 224 428,1 |
600 035 704,8 |
36 811 276,7 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства" |
171 980 318,2 |
171 980 318,2 |
0,0 |
176 237 240,1 |
176 237 240,1 |
0,0 |
176 237 240,1 |
180 653 176,9 |
4 415 936,8 |
Подпрограмма "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений" |
33 244 217,4 |
33 237 587,4 |
-6 630,0 |
37 167 197,9 |
37 161 072,7 |
-6 125,2 |
37 167 197,9 |
39 803 969,9 |
2 636 772,0 |
Подпрограмма "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности" |
73 426 027,9 |
73 128 697,3 |
-297 330,6 |
88 340 971,3 |
88 059 726,4 |
-281 244,9 |
88 340 971,3 |
81 341 303,4 |
-6 999 667,9 |
Подпрограмма "Национальная технологическая инициатива" |
8 052 100,0 |
8 052 100,0 |
0,0 |
8 052 100,0 |
8 052 100,0 |
0,0 |
8 052 100,0 |
7 905 707,5 |
-146 392,5 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 1 489 796,1 тыс. рублей, в 2023 году на 3 803 877,2 тыс. рублей и в 2024 году на 37 351 965,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 21 359 212,1 тыс. рублей, в том числе:
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 17 899 932,4 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 3 459 279,7 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 307 371,9 тыс. рублей, в 2023 году на 290 519,0 тыс. рублей и в 2024 году на 48 419,9 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2024 году на 210 000,0 тыс. рублей, в том числе:
создание научно-технологического центра "Прикладные геномные технологии" на базе МФТИ в 2024 году на 200 000,0 тыс. рублей;
уплата целевого взноса центру международного сотрудничества ООН по промышленному развитию в Российской Федерации в 2024 году на 10 000,0 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2022 году на 570 550,9 тыс. рублей, в 2023 году на 2 898 350,2 тыс. рублей, в 2024 году на 17 779 870,2 тыс. рублей, в том числе:
обучающиеся Росморречфлота (питание, обмундирование) в сфере высшего образования в 2022 – 2024 годах на 447 456,8 тыс. рублей ежегодно;
увеличение контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования в федеральных образовательных организация в 2022 годах на 123 094,1 тыс. рублей, в 2023 году на 1 014 509,0 тыс. рублей, в 2024 году на 13 320 529,0 тыс. рублей;
увеличение квоты приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования в 2023 году на 1 436 384,4 тыс. рублей, в 2024 году на 4 011 884,4 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2022 году на 1 397 071,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 1 196 046,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
укрепление материально-технической базы учреждений образования в 2022 году на 201 025,0 тыс. рублей;
разработка и реализация мероприятий по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов в 2022 – 2024 годах на 1 196 046,0 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Наука и университеты" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национального проекта в 2024 году на 38 438 913,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом национальной программы в 2024 году на 4 110 589,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" в связи с приведением расходов в соответствие с паспортом комплексной программы в 2024 году на 1 200 000,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2022 году на 170 453,9 тыс. рублей, в 2024 году на 46 474 246,4 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований:
между Минстроем России и ППК "Единый заказчик в сфере строительства" в связи с передачей полномочий в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 435-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в объеме 2 292 414,0 тыс. рублей;
между Россвязью и Минцифры России в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" в 2022 году в объеме 2 201 880,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах в объеме 2 304 216,7 тыс. рублей ежегодно;
фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда с территориальных органов Минобрнауки России на его центральный аппарат в 2022 году в объеме 65 094,5 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 67 698,3 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 42.
Таблица 42
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
31 485 561,2 |
31 485 561,2 |
0,0 |
31 486 399,7 |
31 486 399,7 |
0,0 |
31 486 399,7 |
31 492 499,6 |
6 099,9 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий" |
77 000,0 |
77 000,0 |
0,0 |
77 000,0 |
77 000,0 |
0,0 |
77 000,0 |
77 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
11 164 410,3 |
11 164 410,3 |
0,0 |
14 931 463,0 |
14 931 463,0 |
0,0 |
14 931 463,0 |
14 931 463,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |
287 051,7 |
287 051,7 |
0,0 |
353 999,0 |
353 999,0 |
0,0 |
353 999,0 |
353 999,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
19 775 777,8 |
19 775 777,8 |
0,0 |
15 942 616,3 |
15 942 616,3 |
0,0 |
15 942 616,3 |
15 942 616,3 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |
181 321,4 |
181 321,4 |
0,0 |
181 321,4 |
181 321,4 |
0,0 |
181 321,4 |
187 421,3 |
6 099,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 6 099,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 6 099,9 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2024 году на 7 066 394,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 7 066 394,3 тыс. рублей.
Государственная программа "Управление государственным материальным резервом"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственным материальным резервом" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 43.
Таблица 43
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
11 715 199,8 |
11 715 199,8 |
0,0 |
12 044 614,1 |
12 044 614,1 |
0,0 |
12 044 614,1 |
12 341 520,2 |
296 906,1 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Формирование запасов и обеспечение функционирования системы государственного материального резерва" |
11 715 199,8 |
11 715 199,8 |
0,0 |
12 044 614,1 |
12 044 614,1 |
0,0 |
12 044 614,1 |
12 341 520,2 |
296 906,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не измененились и увеличены в 2024 году на 296 906,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Управление государственным материальным резервом" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 296 906,1 тыс. рублей.
Государственная программа "Обеспечение защиты личности, общества и государства"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение защиты личности, общества и государства" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 44.
Таблица 44
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
261 364 163,1 |
264 866 226,5 |
3 502 063,4 |
270 161 851,1 |
273 666 888,1 |
3 505 037,0 |
270 161 851,1 |
282 783 063,4 |
12 621 212,3 |
в том числе: |
|||||||||
Подпрограмма "Деятельность войск национальной гвардии Российской Федерации" |
213 456 187,0 |
213 488 583,3 |
32 396,3 |
221 809 224,6 |
221 844 131,6 |
34 907,0 |
221 809 224,6 |
230 511 216,8 |
8 701 992,2 |
Подпрограмма "Строительство и развитие войск национальной гвардии Российской Федерации" |
28 996 982,0 |
28 996 982,0 |
0,0 |
28 994 948,8 |
28 994 948,8 |
0,0 |
28 994 948,8 |
28 994 948,8 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение защиты личности, общества и государства" |
18 910 994,1 |
22 380 661,2 |
3 469 667,1 |
19 357 677,7 |
22 827 807,7 |
3 470 130,0 |
19 357 677,7 |
23 276 897,8 |
3 919 220,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 3 502 063,4 тыс. рублей, в 2023 году на 3 505 037,0 тыс. рублей и в 2024 году на 12 621 212,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение защиты личности, общества и государства" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции в 2022 году на 38 968,7 тыс. рублей, в 2023 году на 41 942,3 тыс. рублей и в 2024 году на 9 158 117,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 38 968,7 тыс. рублей, в 2023 году на 41 942,3 тыс. рублей, в 2024 году на 146 859,7 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 9 011 228,3 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 29,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера, в 2022 – 2024 годах на 3 463 094,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
выплата военнослужащим и сотрудникам Росгвардии денежной компенсации за наем жилых помещений в 2022 – 2024 годах на 3 456 755,2 тыс. рублей ежегодно;
вознаграждение педагогических работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в 2022 – 2024 годах на 6 339,5 тыс. рублей ежегодно.
Государственная программа "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 45.
Таблица 45
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
3 608 620,0 |
3 608 620,0 |
0,0 |
3 608 620,0 |
3 608 620,0 |
0,0 |
3 608 620,0 |
3 608 620,0 |
0,0 |
в том числе: |
|||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" |
3 608 620,0 |
3 608 620,0 |
0,0 |
3 608 620,0 |
3 608 620,0 |
0,0 |
3 608 620,0 |
3 608 620,0 |
0,0 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования на 2022 - 2024 годы не изменились.
3. Распределение базовых бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 46.
Таблица 46
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
3 159 878 563,6 |
3 378 074 257,1 |
218 195 693,5 |
3 152 232 133,6 |
3 392 729 576,3 |
240 497 442,7 |
3 152 232 133,6 |
3 444 524 104,3 |
292 291 970,7 |
в том числе: |
|||||||||
Развитие пенсионной системы Российской Федерации |
3 159 878 563,6 |
3 378 074 257,1 |
218 195 693,5 |
3 152 232 133,6 |
3 392 729 576,3 |
240 497 442,7 |
3 152 232 133,6 |
3 444 524 104,3 |
292 291 970,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 218 195 693,5 тыс. рублей, в 2023 году на 240 497 442,7 тыс. рублей и в 2024 году на 292 291 970,7 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" обусловлено:
Ø уменьшением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 21 819 177,6 тыс. рублей, в 2023 году на 22 737 477,3 тыс. рублей, увеличением в 2024 году на 12 468 447,9 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 63 762,2 тыс. рублей, в 2023 году на 28 881,2 тыс. рублей, в 2024 году на 629 941,5 тыс. рублей;
уменьшение пенсий граждан, уволенным с военной и приравненной к ней службы, в 2022 году на 21 882 939,8 тыс. рублей, в 2023 году на 22 766 358,5 тыс. рублей, увеличение в 2024 году на 11 838 506,4 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в 2022 году на 418 246 361,3 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 464 559 859,1 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в связи с ростом численности в 2022 году на 20 433 427,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 21 250 764,1 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, в 2022 году на 198 664 917,2 тыс. рублей, в 2023 году на 222 575 703,2 тыс. рублей и в 2024 году на 205 987 100,4 тыс. рублей.
"Президент Российской Федерации и его администрация"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 47.
Таблица 47
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
14 433 436,3 |
14 433 436,3 |
0,0 |
14 843 678,8 |
14 843 678,8 |
0,0 |
14 843 678,8 |
15 323 919,0 |
480 240,2 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации |
148 912,8 |
148 912,8 |
0,0 |
149 573,0 |
149 573,0 |
0,0 |
149 573,0 |
150 259,6 |
686,6 |
Обеспечение функционирования Администрации Президента Российской Федерации |
14 284 523,5 |
14 284 523,5 |
0,0 |
14 694 105,8 |
14 694 105,8 |
0,0 |
14 694 105,8 |
15 173 659,4 |
479 553,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и увеличены в 2024 году на 480 240,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 426 660,4 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера связанных с инаугурацией вновь избранного Президента Российской Федерации в 2024 году на 53 579,8 тыс. рублей.
"Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 48.
Таблица 48
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
7 340 755,6 |
8 492 806,9 |
1 152 051,3 |
7 583 321,8 |
8 774 335,1 |
1 191 013,3 |
7 583 321,8 |
9 037 051,6 |
1 453 729,8 |
в том числе: |
|||||||||
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей |
200 109,5 |
200 109,5 |
0,0 |
205 295,2 |
205 295,2 |
0,0 |
205 295,2 |
210 235,9 |
4 940,7 |
Обеспечение функционирования Аппарата Правительства Российской Федерации |
7 140 646,1 |
8 292 697,4 |
1 152 051,3 |
7 378 026,6 |
8 569 039,9 |
1 191 013,3 |
7 378 026,6 |
8 826 815,7 |
1 448 789,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 1 152 051,3 тыс. рублей, в 2023 году на 1 191 013,3 тыс. рублей и в 2024 году на 1 453 729,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 262 716,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на обеспечение деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации в 2022 году на 1 152 051,3 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 1 191 013,3 тыс. рублей ежегодно.
"Следственный комитет Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 49.
Таблица 49
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
48 907 256,8 |
48 935 158,2 |
27 901,4 |
50 535 747,7 |
50 565 734,4 |
29 986,7 |
50 535 747,7 |
52 255 506,8 |
1 719 759,1 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации |
6 137 668,2 |
6 139 269,8 |
1 601,6 |
6 332 184,2 |
6 333 902,6 |
1 718,4 |
6 332 184,2 |
6 535 873,0 |
203 688,8 |
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации, за исключением военных следственных органов |
42 769 588,6 |
42 795 888,4 |
26 299,8 |
44 203 563,5 |
44 231 831,8 |
28 268,3 |
44 203 563,5 |
45 719 633,8 |
1 516 070,3 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 27 901,4 тыс. рублей, в 2023 году на 29 986,7 тыс. рублей и в 2024 году на 1 719 759,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 27 901,4 тыс. рублей, в 2023 году на 29 986,7 тыс. рублей и в 2024 году на 1 719 759,1 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 27 901,4 тыс. рублей, в 2023 году на 29 986,7 тыс. рублей, в 2024 году на 104 125,8 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 1 603 329,5 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 12 303,8 тыс. рублей.
"Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 50.
Таблица 50
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
51 567 325,6 |
51 618 071,5 |
50 745,9 |
50 304 870,7 |
50 360 380,9 |
55 510,2 |
50 304 870,7 |
48 370 151,6 |
-1 934 719,1 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж |
1 223 160,4 |
1 201 407,8 |
-21 752,6 |
1 234 873,3 |
1 214 794,1 |
-20 079,2 |
1 234 873,3 |
1 231 526,7 |
-3 346,6 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей |
862 571,4 |
862 577,8 |
6,4 |
869 276,3 |
869 285,9 |
9,6 |
869 276,3 |
876 266,9 |
6 990,6 |
Управление делами Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные учреждения |
49 481 593,8 |
49 554 085,9 |
72 492,1 |
48 200 721,1 |
48 276 300,9 |
75 579,8 |
48 200 721,1 |
46 262 358,0 |
-1 938 363,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 50 745,9 тыс. рублей, в 2023 году на 55 510,2 тыс. рублей и уменьшены в 2024 году на 1 934 719,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 25,4 тыс. рублей, в 2023 году на 27,2 тыс. рублей и в 2024 году на 683 952,0 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 25,4 тыс. рублей, в 2023 году на 27,2 тыс. рублей, в 2024 году на 94,3 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда в 2024 году на 683 857,7 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 29 793,9 тыс. рублей, в 2023 году на 27 502,0 тыс. рублей и в 2024 году на 4 583,7 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, в 2022 году на 80 514,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 82 985,0 рублей ежегодно, в том числе:
обеспечение услугами связи Аппарата Правительства Российской Федерации в 2022 – 2024 годах на 4 276,2 тыс. рублей ежегодно;
автотранспортное обслуживание Аппарата Правительства Российской Федерации в 2022 году на 76 238,2 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 78 708,8 тыс. рублей ежегодно;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 2 697 072,4 тыс. рублей.
"Государственная судебная власть"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 51.
Таблица 51
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
223 559 902,6 |
223 699 998,2 |
140 095,6 |
230 548 531,4 |
230 698 494,7 |
149 963,3 |
230 548 531,4 |
238 576 341,9 |
8 027 810,5 |
в том числе: |
|||||||||
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации |
115 478,0 |
115 478,0 |
0,0 |
120 105,6 |
120 105,6 |
0,0 |
120 105,6 |
124 909,8 |
4 804,2 |
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации |
827 530,0 |
827 530,0 |
0,0 |
860 771,6 |
860 771,6 |
0,0 |
860 771,6 |
895 202,5 |
34 430,9 |
Оплата труда, с учетом начислений, судей федеральных судов общей юрисдикции, судей федеральных арбитражных судов и мировых судей |
80 130 334,2 |
80 130 334,2 |
0,0 |
83 335 547,5 |
83 335 547,5 |
0,0 |
83 335 547,5 |
86 668 969,4 |
3 333 421,9 |
Обеспечение деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации, оплата труда, с учетом начислений, работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации |
4 403 748,8 |
4 403 748,8 |
0,0 |
4 518 976,3 |
4 518 976,3 |
0,0 |
4 518 976,3 |
4 665 069,8 |
146 093,5 |
Оплата труда, с учетом начислений, работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов |
44 292 025,1 |
44 292 025,1 |
0,0 |
46 063 706,3 |
46 063 706,3 |
0,0 |
46 063 706,3 |
47 906 254,6 |
1 842 548,3 |
Обеспечение реализации функций государственной судебной власти |
93 790 786,5 |
93 930 882,1 |
140 095,6 |
95 649 424,1 |
95 799 387,4 |
149 963,3 |
95 649 424,1 |
98 315 935,8 |
2 666 511,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 140 095,6 тыс. рублей, в 2023 году на 149 963,3 тыс. рублей и в 2024 году на 8 027 810,5 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная судебная власть" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 140 095,6 тыс. рублей, в 2023 году на 149 963,3 тыс. рублей и в 2024 году на 7 893 931,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 140 095,6 тыс. рублей, в 2023 году на 149 963,3 тыс. рублей, в 2024 году на 522 064,2 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда в 2024 году на 7 371 867,6 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера – Всероссийский съезд судей в 2024 году на 133 878,7 тыс. рублей.
"Прокуратура Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 52.
Таблица 52
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
85 955 484,8 |
85 955 955,8 |
471,0 |
88 608 879,8 |
88 609 387,3 |
507,5 |
88 608 879,8 |
91 167 242,0 |
2 558 362,2 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение деятельности органов военной прокуратуры |
7 029 873,5 |
7 030 359,7 |
486,2 |
7 237 413,4 |
7 237 934,9 |
521,5 |
7 237 413,4 |
7 453 793,8 |
216 380,4 |
Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, за исключением органов военной прокуратуры |
78 925 611,3 |
78 925 596,1 |
-15,2 |
81 371 466,4 |
81 371 452,4 |
-14,0 |
81 371 466,4 |
83 713 448,2 |
2 341 981,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 471,0 тыс. рублей, в 2023 году на 507,5 тыс. рублей и в 2024 году на 2 558 362,2 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Прокуратура Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 486,2 тыс. рублей, в 2023 году на 521,5 тыс. рублей и в 2024 году на 2 965 879,0 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 486,2 тыс. рублей, в 2023 году на 521,5 тыс. рублей, в 2024 году на 1 810,9 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 2 962 507,6 тыс. рублей;
увеличение стипендиального обеспечения обучающихся в 2024 году на 1 560,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 15,2 тыс. рублей, в 2023 году на 14,0 тыс. рублей и в 2024 году на 2,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2024 году на 407 514,5 тыс. рублей.
"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 53.
Таблица 53
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
500 079,3 |
500 061,9 |
-17,4 |
508 638,8 |
508 622,6 |
-16,2 |
508 638,8 |
517 523,4 |
8 884,6 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации |
500 079,3 |
500 061,9 |
-17,4 |
508 638,8 |
508 622,6 |
-16,2 |
508 638,8 |
517 523,4 |
8 884,6 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 17,4 тыс. рублей, в 2023 году на 16,2 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 8 884,6 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 8 887,3 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 17,4 тыс. рублей, в 2023 году на 16,2 тыс. рублей и в 2024 году на 2,7 тыс. рублей.
"Счетная палата Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" в 2022 –2024 годах представлены в таблице 54.
Таблица 54
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
4 829 467,8 |
4 829 398,2 |
-69,6 |
4 924 358,4 |
4 924 294,2 |
-64,2 |
4 924 358,4 |
5 089 504,2 |
165 145,8 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации, оплата труда Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации и работников аппарата Счетной палаты Российской Федерации |
4 829 467,8 |
4 829 398,2 |
-69,6 |
4 924 358,4 |
4 924 294,2 |
-64,2 |
4 924 358,4 |
5 089 504,2 |
165 145,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2022 году на 69,6 тыс. рублей, в 2023 году на 64,2 тыс. рублей и увеличены в 2024 году на 165 145,8 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Счетная палата Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 165 156,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 69,6 тыс. рублей, в 2023 году на 64,2 тыс. рублей и в 2024 году на 10,7 тыс. рублей.
"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 55.
Таблица 55
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
3 987 680,8 |
3 987 680,8 |
0,0 |
23 863 720,5 |
23 863 720,5 |
0,0 |
23 863 720,5 |
4 128 191,2 |
-19 735 529,3 |
в том числе: |
|||||||||
Проведение референдумов |
2 570,7 |
2 570,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение выборов Президента Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 807 141,4 |
19 807 141,4 |
0,0 |
19 807 141,4 |
0,0 |
-19 807 141,4 |
Проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |
850 608,4 |
850 608,4 |
0,0 |
853 179,1 |
853 179,1 |
0,0 |
853 179,1 |
853 179,1 |
0,0 |
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |
3 134 501,7 |
3 134 501,7 |
0,0 |
3 203 400,0 |
3 203 400,0 |
0,0 |
3 203 400,0 |
3 275 012,1 |
71 612,1 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах не изменились и уменьшены в 2024 году на 19 735 529,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 71 612,1 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в 2024 году на 19 807 141,4 тыс. рублей.
"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 56.
Таблица 56
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
6 420 395,6 |
6 433 732,8 |
13 337,2 |
6 574 435,2 |
6 641 654,6 |
67 219,4 |
6 574 435,2 |
6 864 196,5 |
289 761,3 |
в том числе: |
|||||||||
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты сенаторам Российской Федерации и их помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям федеральной государственной гражданской службы |
2 506 171,2 |
2 506 171,2 |
0,0 |
2 600 823,0 |
2 600 823,0 |
0,0 |
2 600 823,0 |
2 699 245,9 |
98 422,9 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
3 914 224,4 |
3 927 561,6 |
13 337,2 |
3 973 612,2 |
4 040 831,6 |
67 219,4 |
3 973 612,2 |
4 164 950,6 |
191 338,4 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 13 337,2 тыс. рублей, в 2023 году на 67 219,4 тыс. рублей и в 2024 году на 289 761,3 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 222 541,9 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 13 337,2 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 67 219,4 тыс. рублей ежегодно.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 57.
Таблица 57
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
12 382 399,2 |
12 396 980,9 |
14 581,7 |
12 703 004,7 |
12 782 849,6 |
79 844,9 |
12 703 004,7 |
13 184 352,1 |
481 347,4 |
в том числе: |
|||||||||
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощникам, замещающим должности, относящиеся к должностям федеральной государственной гражданской службы |
6 144 106,4 |
6 144 106,4 |
0,0 |
6 371 496,7 |
6 371 496,7 |
0,0 |
6 371 496,7 |
6 608 003,4 |
236 506,7 |
Обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |
6 238 292,8 |
6 252 874,5 |
14 581,7 |
6 331 508,0 |
6 411 352,9 |
79 844,9 |
6 331 508,0 |
6 576 348,7 |
244 840,7 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 14 581,7 тыс. рублей, в 2023 году на 79 844,9 тыс. рублей и в 2024 году на 481 347,4 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" обусловлено:
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 400 315,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 1 543,1 тыс. рублей, в 2023 году на 1 424,4 тыс. рублей и в 2024 году на 237,4 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2470 (ДСП) в 2022 году на 16 124,8 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 81 269,3 тыс. рублей ежегодно.
"Доставка государственной корреспонденции"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Доставка государственной корреспонденции" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 58.
Таблица 58
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
4 046 783,3 |
4 047 320,9 |
537,6 |
4 175 044,7 |
4 175 620,2 |
575,5 |
4 175 044,7 |
4 309 043,6 |
133 998,9 |
в том числе: |
|||||||||
Обеспечение доставки государственной корреспонденции |
4 046 783,3 |
4 047 320,9 |
537,6 |
4 175 044,7 |
4 175 620,2 |
575,5 |
4 175 044,7 |
4 309 043,6 |
133 998,9 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 537,6 тыс. рублей, в 2023 году на 575,5 тыс. рублей и в 2024 году на 133 998,9 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Доставка государственной корреспонденции" обусловлено увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2022 году на 537,6 тыс. рублей, в 2023 году на 575,5 тыс. рублей и в 2024 году на 133 998,9 тыс. рублей, в том числе:
увеличение публичных нормативных обязательств в 2022 году на 537,6 тыс. рублей, в 2023 году на 575,5 тыс. рублей, в 2024 году на 2 006,8 тыс. рублей;
увеличение оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году на 131 992,1 тыс. рублей.
"Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"
Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" в 2022 – 2024 годах представлены в таблице 59.
Таблица 59
тыс. рублей
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
Законодательно установлен. объем |
Базовые БА |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 – 2 |
5 |
6 |
7 = 6 – 5 |
8 |
9 |
10 = 9 – 8 |
ВСЕГО |
502 974 016,1 |
543 632 951,6 |
40 658 935,5 |
648 428 478,6 |
668 533 188,6 |
20 104 710,0 |
648 428 478,6 |
679 570 276,7 |
31 141 798,1 |
в том числе: |
|||||||||
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" |
8 306 100,0 |
8 306 100,0 |
0,0 |
8 306 100,0 |
8 306 100,0 |
0,0 |
8 306 100,0 |
8 306 100,0 |
0,0 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти |
654 649,6 |
654 649,6 |
0,0 |
572 774,6 |
572 774,6 |
0,0 |
572 774,6 |
410 240,9 |
-162 533,7 |
Иные непрограммные мероприятия |
494 013 266,5 |
534 672 202,0 |
40 658 935,5 |
639 549 604,0 |
659 654 314,0 |
20 104 710,0 |
639 549 604,0 |
670 853 935,8 |
31 304 331,8 |
По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2022 году на 40 658 935,5 тыс. рублей, в 2023 году на 20 104 710,0 тыс. рублей и в 2024 году на 31 141 798,1 тыс. рублей.
Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" обусловлено:
Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 243 731,6 тыс. рублей и в 2024 году на 20 783 938,8 тыс. рублей, в том числе:
увеличение оплаты труда в 2024 году на 12 462 410,6 тыс. рублей;
увеличение расходов, направленных на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в 2023 году на 1 243 731,6 тыс. рублей и в 2024 году на 8 321 528,2 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в 2022 году на 10 364 730,6 тыс. рублей, в 2023 году на 11 249 802,9 тыс. рублей, в 2024 году на 29 520 319,0 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2022 году на 69 077,4 тыс. рублей, в 2023 году на 63 844,1 тыс. рублей и в 2024 году на 10 640,8 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением реализации мероприятий, направленных на восстановление прав граждан - участников долевого строительства в 2024 году на 26 000 000,0 тыс. рублей;
Ø увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2022 году на 9 826 073,6 тыс. рублей, в 2023 году на 10 356 019,9 тыс. рублей и в 2024 году на 12 054 092,9 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2022 году на 6 522 592,4 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 3 080 408,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований, направленных на совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданский служащих, в 2022 году на 925 927,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 года на 926 862,8 тыс. рублей ежегодно;
ежегодное увеличение выплаты выходного пособия судьям, ежемесячной надбавки в размере 50% ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячного пожизненного содержания и возмещение нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) судьи, в том числе пребывающего в отставке, находившимся на его иждивении, в 2022 году на 5 596 664,7 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 2 153 545,2 тыс. рублей ежегодно;
Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, в 2022 году на 13 680 454,5 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 641 147,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
реализация решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2022 году на 8 230 552,6 тыс. рублей;
оснащение Главного центра обработки данных ФТС России (ГЦОД) в г. Твери в 2022 году на 4 635 000,0 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатации помещений правительственного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, строение 2 (Башня 2), на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити" в 2022 – 2024 годах на 641 147,4 тыс. рублей ежегодно;
расходы по предоставлению Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности в случае принятия Президентом Российской Федерации соответствующих решений в установленном порядке в 2022 году на 173 754,5 тыс. рублей;
Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2022 году на 5 217 168,5 тыс. рублей, в 2023 году на 8 393 785,1 тыс. рублей и в 2024 году на 9 355 220,1 тыс. рублей, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований на оказание безвозмездной технической помощи Киргизской Республике и Республике Узбекистан в целях развития системы налогового администрирования в 2022 году на 454 000,0 тыс. рублей и 350 000,0 тыс. рублей соответственно;
увеличение бюджетных ассигнований на содержание информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере в 2022 – 2024 годах на 47 000,0 тыс. рублей ежегодно;
увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда федеральных государственных гражданских служащих, в 2022 году на 172 315,0 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах на 54 018,4 тыс. рублей ежегодно;
уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию мероприятий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 2022 году на 6 240 483,5 тыс. рублей, в 2023 году на 8 494 803,5 тыс. рублей, в 2024 году на 9 456 238,5 тыс. рублей;
Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, в 2022 году на 5 551 330,3 тыс. рублей, в 2023 году на 1 991 229,4 тыс. рублей, в 2024 году на 830 891,6 тыс. рублей, в том числе:
увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением прогнозных значений доходов федерального бюджета от поступления налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (Сахалин -2) в 2022 году на 3 586 990,2 тыс. рублей;
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение обязательств перед иностранными государствами в 2022 году на 1 964 340,1 тыс. рублей, в 2023 году на 1 991 229,4 тыс. рублей, в 2024 году на 2 870 891,6 тыс. рублей;
уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на оснащение Главного центра обработки данных (ГЦОД) ФТС России в г. Твери в 2024 году на 2 040 000,0 тыс. рублей;
Ø уменьшение бюджетных ассигнований на расходы инвестиционного характера в 2024 году на 403 138,7 тыс. рублей.
В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований:
в целях приведения их отражения в соответствии с приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", в том числе:
зарезервированные бюджетные ассигнования на исполнение отдельных решений Правительства Российской Федерации в объеме 101 474 983,9 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 112 304 894,7 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 111 343 459,7 тыс. рублей;
по расходам на текущее содержание Россельхознадзора в 2022 – 2024 годах в объеме 2 095,4 тыс. рублей ежегодно;
в связи с межведомственной реорганизацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 719 "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", в том числе:
между Роспечатью и Минцифры России в 2022 году в объеме 8 381,9 тыс. рублей, в 2023 и в 2024 годах в объеме 8 508,1 тыс. рублей ежегодно;
между Россвязью и Минцифры России в 2022 – 2024 годах в объеме 3 386,5 тыс. рублей ежегодно.
[1] С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации 29 мая 2020 г. № 790
[2] Здесь и далее установленный объем бюджетных ассигнований
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная