Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности (далее – Методика, базовые бюджетные ассигнования) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлена в соответствии с Правилами составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 326 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г № 364, от 18 марта 2022 г. № 408, от 20 мая 2022 г. № 920), и включает:

1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе государственных программ Российской Федерации (далее – государственная программа).

3. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности.

1. Порядок расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Базовые бюджетные ассигнования формируются с учетом положений настоящей Методики:

на 2023 и 2024 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (далее – Федеральный закон № 390-ФЗ или Закон № 390) на соответствующие годы[1];

на 2025 год на основе показателей бюджетного прогноза на 2025 год в соответствии с детализированной оценкой расходов федерального бюджета перспективного финансового плана, сформированного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – Бюджетный прогноз).

В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

1) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее – макропрогноз) в 2022 году – 17,5 %, в 2023 году – 6,1 %, в 2024 году – 4,0 %, в 2025 году – 4,0 %, соответствующих бюджетных ассигнований на темп роста прожиточного минимума для детей в 2023 году – 4,4 %, в 2024 году – 9,1 %, в 2025 году – 11,1 %, и соответствующих бюджетных ассигнований на темп роста прожиточного минимума пенсионера в 2022 году – 8,6 %, в 2023 году – 4,3 % и в 2024 году – 9,2 %, согласно приложению № 1 к настоящей Методике, в том числе:

а) с 1 января учтены бюджетные ассигнования:

на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):

отдельных публичных нормативных обязательств;

иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

на уточнение темпа роста прожиточного минимума для детей, в части выплат, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей;

б) с 1 февраля учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) за предыдущий год:

публичных нормативных обязательств, за исключением отдельных публичных нормативных обязательств, индексация которых производится с 1 января;

иных обязательств, подлежащих индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию с 1 апреля выплат, зависящих от размера социальных пенсий, в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год;

г) учтены бюджетные ассигнования на ежегодную индексацию на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен):

с 1 сентября стипендиального фонда для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров;

с 1 октября пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы (с учетом решений об индексации в 2022 году с 1 января на 8,6 % и с 1 июня на 10 процентов);

с 1 октября публичных нормативных обязательств, зависящих от размера денежного содержания (денежного довольствия), а также выплачиваемых в иностранной валюте;

2) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда, денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц согласно приложению № 2 к настоящей Методике с учетом:

а) ежегодной индексации с 1 октября бюджетных ассигнований на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году – 6,1 %, в 2024 году – 4,0 % и в 2025 году – 4,0 процента;

б) ежегодной индексации с 1 октября в 2023 году – 6,1 % и в 2024 году – 4,0 % и 2025 году – 4,0 % на оплату труда, в том числе на оплату труда сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур;

в) ежегодного увеличения с 1 января в соответствии с макропрогнозом в части темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2023 году на 9,9 %, в 2024 году на 7,7 %, в 2025 году на 6,5 % на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в целях сохранения соотношения средней заработной платы в соответствии с Указами;

3) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в соответствии со среднегодовым курсом доллара США по отношению к рублю, предусмотренным в макропрогнозе, в 2023 году – 77,0 рублей за доллар США, в 2024 году – 78,7 рублей за доллар США, в 2025 году – 81,0 рублей за доллар США согласно приложению № 3 к настоящей Методике;

4) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей выплат по оплате труда, социальных выплат и пособий, пенсий, грантов согласно приложению № 4 к настоящей Методике;

5) уменьшение установленного объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, согласно приложению № 5 к настоящей Методике;

6) увеличение установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера, расходные обязательства по которым приняты в 2022 году и (или) имеющие периодический порядок, согласно приложению № 6 к настоящей Методике;

7) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов согласно приложению № 7 к настоящей Методике;

8) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации согласно приложению № 8 к настоящей Методике;

9) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положением статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению № 9 к настоящей Методике.

Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на 2023 и 2024 годы скорректирован с учетом:

прогнозного уровня инфляции (индекса роста потребительских цен), предусмотренного макропрогнозом, в 2023 году – 6,1 %, в 2024 году – 4,0 %, в 2025 году – 4,0 процента;

прогнозного объема доходов федерального бюджета, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда;

разницы между фактически поступившим в 2021 году и прогнозировавшимся при формировании Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" объемом доходов, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда.

Объем на 2025 год определен на уровне минимального объема Федерального дорожного фонда с учетом коэффициента 0,36 и отдельных дополнительных решений;

10) уточнение установленного объема бюджетных ассигнований, зависящих от объема поступления доходов в соответствии с абзацем восьмым статьи 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 10 к настоящей Методике;

11) уточнение объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации согласно приложению № 11 к настоящей Методике;

12) недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета, за исключением нормативно-обусловленных расходов (публичные нормативные обязательства, оплата труда и денежное довольствие военнослужащих, содержание судебной системы, исполнение судебных актов, государственных гарантий, уплаты налогов и сборов, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондам, дотации и субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, резервные фонды Президента и Правительства Российской Федерации, обслуживание государственного долга Российской Федерации) согласно приложению № 12 к настоящей Методике (далее – недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета).

2. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с порядком расчета базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годовв разрезе государственных программ

Государственная программа"Развитие здравоохранения"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	989 480 377,4	1 054 412 345,1	64 931 967,7	1 006 851 658,0	1 083 334 472,2	76 482 814,2	1 036 990 007,2	1 137 925 117,1	100 935 109,9
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-16 863 814,2	-16 863 814,2		-16 508 339,5	-16 508 339,5		-15 940 792,9	-15 940 792,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	310 289 024,3	310 314 439,4	25 415,1	309 740 332,2	309 841 160,9	100 828,7	354 761 435,2	355 044 931,0	283 495,8
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	7 607 300,0	7 607 300,0	0,0	5 597 000,0	5 597 000,0	0,0	5 597 000,0	5 597 000,0	0,0
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	18 298 725,0	18 299 109,3	384,3	24 788 300,0	24 789 965,1	1 665,1	24 788 300,0	24 793 330,2	5 030,2
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	154 763 337,6	154 764 184,9	847,3	153 016 327,0	153 020 025,4	3 698,4	153 016 327,0	153 027 499,9	11 172,9
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	19 227 033,0	19 227 033,0	0,0	12 632 400,0	12 632 400,0	0,0	12 632 400,0	12 632 400,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	1 208 125,9	1 212 168,2	4 042,3	1 246 599,1	1 263 308,6	16 709,5	1 265 585,8	1 297 077,5	31 491,7
Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"	9 870 104,3	9 888 890,6	18 786,3	12 109 300,0	12 182 561,1	73 261,1	12 109 300,0	12 330 618,0	221 318,0
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	9 000 000,0	9 000 838,1	838,1	10 000 000,0	10 003 251,9	3 251,9	10 000 000,0	10 009 823,9	9 823,9
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	27 000,0	27 085,0	85,0	30 000,0	30 388,5	388,5	30 000,0	31 173,8	1 173,8
Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	90 000 000,0	90 000 000,0	0,0	90 000 000,0	90 000 000,0	0,0	135 000 000,0	135 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	70 830,0	71 018,3	188,3	78 900,0	79 685,9	785,9	78 900,0	81 274,2	2 374,2
Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"	216 568,5	216 812,0	243,5	241 506,1	242 574,4	1 068,3	243 622,4	244 733,5	1 111,1
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	54 977 285,9	65 311 600,7	10 334 314,8	50 514 395,2	61 951 303,1	11 436 907,9	20 800 330,8	49 073 720,6	28 273 389,8
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения"	30 086 538,3	30 086 538,3	0,0	21 398 624,5	21 398 624,5	0,0	20 406 957,8	20 288 741,5	-118 216,3
Федеральный проект "Поддержка деятельности Российского Красного Креста"	352 740,0	352 740,0	0,0	393 373,0	393 373,0	0,0	393 373,0	393 373,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"	2 600 000,0	2 600 000,0	0,0	2 600 000,0	2 600 000,0	0,0	0,0	2 600 000,0	2 600 000,0
Федеральный проект "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)"	10 469 351,8	10 802 561,1	333 209,3	13 056 195,7	13 488 653,9	432 458,2	0,0	12 050 600,6	12 050 600,6
Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	10 000 000,0	20 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	20 000 000,0	10 000 000,0	0,0	10 382 900,0	10 382 900,0
Федеральный проект "Медицинская наука для человека"	1 468 655,8	1 469 761,3	1 105,5	3 066 202,0	4 070 651,7	1 004 449,7	0,0	3 358 105,5	3 358 105,5
Ведомственные проекты	90 222 349,1	124 448 195,4	34 225 846,3	96 225 529,2	134 692 451,8	38 466 922,6	102 219 708,8	145 232 688,9	43 012 980,1
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений"	6 083 607,8	6 793 607,8	710 000,0	6 311 575,6	6 981 575,6	670 000,0	6 311 575,6	6 981 575,6	670 000,0
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем в сфере здравоохранения"	105 062,2	105 062,2	0,0	105 098,5	105 098,5	0,0	105 098,5	105 098,5	0,0
Ведомственный проект "Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями"	84 033 679,1	117 549 525,4	33 515 846,3	89 808 855,1	127 605 777,7	37 796 922,6	95 803 034,7	138 146 014,8	42 342 980,1
Комплексы процессных мероприятий	533 991 718,1	571 201 923,8	37 210 205,7	550 371 401,4	593 357 895,9	42 986 494,5	559 208 532,4	604 514 569,5	45 306 037,1
Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения"	18 889 264,6	20 518 578,0	1 629 313,4	19 154 271,9	19 983 090,3	828 818,4	19 527 620,7	20 373 307,6	845 686,9
Комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	43 582 156,7	44 131 064,8	548 908,1	45 979 340,6	47 165 508,1	1 186 167,5	47 589 273,0	48 835 282,6	1 246 009,6
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения"	7 776 754,3	7 783 429,2	6 674,9	7 827 284,4	7 854 080,1	26 795,7	7 880 073,0	7 907 934,8	27 861,8
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля, экспертизы, мониторинга и предоставления государственных услуг в сфере охраны здоровья"	4 249 168,4	4 259 944,6	10 776,2	4 212 288,7	4 252 805,9	40 517,2	4 278 462,0	4 320 549,0	42 087,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое обеспечение разработки программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации"	177 391 540,4	200 302 447,1	22 910 906,7	185 705 270,2	211 532 813,0	25 827 542,8	190 239 900,4	215 907 710,3	25 667 809,9
Комплекс процессных мероприятий "Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации"	4 666 313,9	4 855 633,0	189 319,1	4 775 866,1	4 932 067,0	156 200,9	4 846 751,9	4 884 384,2	37 632,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи учреждениями, подведомственными Управлению делами Президента Российской Федерации"	15 565 268,8	15 952 326,7	387 057,9	16 664 384,3	17 231 074,9	566 690,6	17 124 773,4	17 697 025,6	572 252,2
Комплекс процессных мероприятий "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"	38 220 323,3	38 568 389,9	348 066,6	40 473 373,0	41 270 269,5	796 896,5	41 630 086,9	42 479 033,8	848 946,9
Комплекс процессных мероприятий "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья"	937 792,5	991 418,9	53 626,4	949 016,6	1 012 620,0	63 603,4	962 735,0	1 041 303,9	78 568,9
Комплекс процессных мероприятий "Анализ и мониторинг системы здравоохранения"	200 510,8	201 461,2	950,4	207 902,8	211 739,7	3 836,9	213 230,6	219 493,9	6 263,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения"	1 069 500,0	1 088 306,3	18 806,3	1 134 654,3	1 166 691,6	32 037,3	1 136 799,0	1 200 798,0	63 999,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка"	684 797,9	686 704,4	1 906,5	698 148,9	704 673,8	6 524,9	711 074,4	717 860,3	6 785,9
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф"	1 203 282,9	1 762 839,1	559 556,2	1 227 599,8	1 795 828,5	568 228,7	1 245 401,6	1 819 104,4	573 702,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация донорства и трансплантации органов в Российской Федерации"	284 820,6	285 196,3	375,7	275 308,3	276 807,8	1 499,5	275 308,3	277 726,0	2 417,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами"	180 626 253,0	189 719 588,7	9 093 335,7	181 721 012,4	192 886 004,5	11 164 992,1	181 729 477,6	195 178 961,0	13 449 483,4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови"	6 259 850,7	6 267 090,8	7 240,1	6 299 584,6	6 328 066,8	28 482,2	6 303 103,4	6 344 873,0	41 769,6
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"	11 812 230,6	11 817 314,2	5 083,6	11 829 467,1	11 849 450,6	19 983,5	11 851 407,4	11 889 723,2	38 315,8
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"	12 956 860,9	12 994 148,9	37 288,0	13 534 811,8	13 688 455,1	153 643,3	13 869 088,6	14 049 307,0	180 218,4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи"	4 007 115,6	4 007 427,8	312,2	4 007 878,6	4 009 103,0	1 224,4	4 010 554,6	4 013 459,1	2 904,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов"	3 607 912,2	5 008 613,9	1 400 701,7	3 693 937,0	5 206 745,7	1 512 808,7	3 783 410,6	5 356 731,8	1 573 321,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 64 931 967,7 тыс. рублей, в 2024 году на 76 482 814,2 тыс. рублей и в 2025 году на 100 935 109,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие здравоохранения" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 590 465,3 тыс. рублей, в 2024 году на 2 398 638,0 тыс. рублей и в 2025 году на 2 501 173,6 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 360,2 тыс. рублей, в 2024 году на 448,2 тыс. рублей и в 2025 году на 477,8 тыс. рублей;

оплата труда и денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 590 105,1 тыс. рублей, в 2024 году на 2 398 189,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 500 695,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 53 626,4 тыс. рублей, в 2024 году на 63 603,4 тыс. рублей и в 2025 году на 78 568,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов в 2025 году на 1 554 371,0 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 63,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 9 860 158,8 тыс. рублей, в 2024 году на 11 929 003,1 тыс. рублей, в 2025 году на 17 144 818,2 тыс. рублей, в том числе:

предоставление субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2023 году на 9 092 320,5 тыс. рублей, в 2024 году на 11 160 739,1 тыс. рублей, в 2025 году на 13 445 060,3 тыс. рублей;

предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 2023 – 2025 годах на 556 570,4 тыс. рублей ежегодно;

приобретение учреждениями здравоохранения ФМБА России оборудования в целях оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также для проведения диспансеризации и ПЦР-тестирования указанных граждан в 2023 – 2025 годов на 200 200,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение мероприятий расширенного неонатального скрининга в 2025 году на 2 600 000,0 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда в 2025 году на 313 606,8 тыс. рублей;

предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения за граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в 2023 году на 11 067,9 тыс. рублей, в 2024 году на 11 493,6 тыс. рублей и в 2025 году на 29 380,7 тыс. рублей;

Ø увеличением объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов и на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов в 2023 году на 22 898 848,8 тыс. рублей, в 2024 году на 25 812 131,3 тыс. рублей и в 2025 году на 24 072 222,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, в 2023 году на 14 876 836,3 тыс. рублей, в 2024 году на 14 990 855,3 тыс. рублей и в 2025 году на 29 181 832,6 тыс. рублей, в том числе:

реализация инициатив социально-экономического развития Российской Федерации в сфере здравоохранения "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2023-2024 годах на 10 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 730 875,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 801 073,7 тыс. рублей и в 2025 году на 1 873 117,1 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" и "Медицинская наука для человека" в 2023 году на 330 734,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 423 397,6 тыс. рублей и в 2025 году на 25 778 690,8 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в 2023 году на 2 215 226,9 тыс. рублей, в 2024 году на 1 166 384,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 048 241,0 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы учреждений санаторно-курортного профиля Минобрнауки России в 2023 – 2025 годах на 600 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на создание объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации Федеральной таможенной службы Российской Федерации в 2025 году на 118 216,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, Фондом "Круг добра" в 2023 году на 33 515 846,3 тыс. рублей, в 2024 году на 37 796 922,6 тыс. рублей и в 2025 году на 42 342 980,1 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 16 863 814,2 тыс. рублей, в 2024 году на 16 508 339,5 тыс. рублей, в 2025 году на 15 940 792,9 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие образования"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	488 598 835,5	478 435 825,9	-10 163 009,6	499 699 682,0	491 235 228,9	-8 464 453,1	491 159 922,8	492 013 949,2	854 026,4
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-11 734 378,5	-11 734 378,5		-10 779 450,0	-10 779 450,0		-11 756 747,0	-11 756 747,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	196 469 904,9	196 608 788,3	138 883,4	207 595 810,6	207 865 596,8	269 786,2	207 855 604,8	208 091 996,4	236 391,6
Федеральный проект "Цифровая культура"	13 000 000,0	13 002 883,9	2 883,9	13 007 971,4	13 019 335,2	11 363,8	13 018 827,2	13 024 526,5	5 699,3
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	3 936 327,3	3 936 327,3	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	437 809,7	437 859,3	49,6	425 246,8	425 439,6	192,8	425 628,7	425 829,2	200,5
Федеральный проект "Современная школа"	120 219 619,3	120 229 106,2	9 486,9	134 724 741,1	134 766 314,1	41 573,0	134 806 926,5	134 850 073,7	43 147,2
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	9 600 812,6	9 602 942,6	2 130,0	9 798 852,0	9 809 130,3	10 278,3	9 818 915,2	9 829 448,3	10 533,1
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	12 194 757,7	12 201 839,3	7 081,6	15 238 698,6	15 277 314,1	38 615,5	15 321 071,0	15 364 316,3	43 245,3
Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	10 166 299,5	10 168 176,7	1 877,2	7 209 646,2	7 217 300,3	7 654,1	7 219 832,4	7 225 180,1	5 347,7
Федеральный проект "Социальная активность"	1 152 222,7	1 153 461,2	1 238,5	1 280 391,7	1 285 437,0	5 045,3	1 290 431,1	1 295 701,8	5 270,7
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого"	3 960 140,5	3 961 190,2	1 049,7	4 131 418,0	4 135 609,9	4 191,9	4 138 236,3	4 141 816,0	3 579,7
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	5 048 167,2	5 152 875,3	104 708,1	5 057 600,2	5 176 220,2	118 620,0	5 094 491,8	5 213 859,9	119 368,1
Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	13 451 619,9	13 459 997,8	8 377,9	12 459 167,6	12 491 419,1	32 251,5	12 459 167,6	12 459 167,6	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости"	3 302 128,5	3 302 128,5	0,0	262 077,0	262 077,0	0,0	262 077,0	262 077,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	83 469 138,5	83 474 669,3	5 530,8	79 766 699,1	79 791 975,7	25 276,6	68 782 699,1	79 790 425,2	11 007 726,1
Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	72 302 138,5	72 302 138,5	0,0	68 272 122,3	68 272 122,3	0,0	68 272 122,3	68 272 122,3	0,0
Федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна"	1 167 000,0	1 172 125,2	5 125,2	1 494 576,8	1 518 302,9	23 726,1	510 576,8	1 518 302,9	1 007 726,1
Федеральный проект "Профессионалитет"	10 000 000,0	10 000 405,6	405,6	10 000 000,0	10 001 550,5	1 550,5	0,0	10 000 000,0	10 000 000,0
Комплексы процессных мероприятий	208 659 792,1	210 086 746,8	1 426 954,7	212 337 172,3	214 357 106,4	2 019 934,1	214 521 618,9	215 888 274,6	1 366 655,7
Комплекс процессных мероприятий "Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования"	155 015 450,7	155 391 483,6	376 032,9	156 930 766,4	157 449 508,8	518 742,4	158 006 050,3	157 861 199,8	-144 850,5
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования"	40 210 550,6	40 317 884,4	107 333,8	41 531 542,2	41 949 639,2	418 097,0	42 419 980,1	42 793 466,1	373 486,0
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"	8 664 691,1	8 633 263,8	-31 427,3	9 028 576,9	9 058 116,9	29 540,0	9 186 399,2	9 219 255,9	32 856,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха и оздоровления детей"	56 687,0	56 748,3	61,3	56 895,6	57 143,5	247,9	57 386,9	57 644,9	258,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив"	1 570 804,2	1 717 192,3	146 388,1	1 592 229,1	1 750 899,1	158 670,0	1 603 339,5	1 768 356,2	165 016,7
Комплекс процессных мероприятий "Качество образования"	1 389 338,0	1 623 853,9	234 515,9	1 410 992,3	1 667 088,4	256 096,1	1 434 089,8	1 700 430,0	266 340,2
Комплекс процессных мероприятий "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации"	879 506,9	880 595,9	1 089,0	892 723,1	897 190,4	4 467,3	898 951,2	902 220,9	3 269,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства просвещения Российской Федерации"	872 763,6	1 465 724,6	592 961,0	893 446,7	1 527 520,1	634 073,4	915 421,9	1 585 700,8	670 278,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 10 163 009,6 тыс. рублей, в 2024 году на 8 464 453,1 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 854 026,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие образования" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 219 384,8 тыс. рублей, в 2024 году на 893 435,1 тыс. рублей и в 2025 году на 893 651,9 тыс. рублей, в том числе:

оплата труда в 2023 году на 196 501,2 тыс. рублей, в 2024 году на 824 066,1 тыс. рублей и в 2025 году на 821 513,5 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 22 883,6 тыс. рублей, в 2024 году на 69 369,0 тыс. рублей и в 2025 году на 72 138,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 171 451,3 тыс. рублей, в 2024 году на 203 349,2 тыс. рублей и в 2025 году на 251 196,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам федеральных государственных профессиональных образовательных организаций и федеральных государственных организаций высшего образования, реализующих общеобразовательные программы, в 2023 – 2025 годах на 189 339,0 тыс. рублей ежегодно;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 60 946,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 991 193,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 028 873,6 тыс. рублей и в 2025 году на 11 337 533,1 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 961 807,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 000 280,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 040 291,4 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Россия – привлекательная для учебы и работы страна" и "Профессионалитет" в 2025 году на 10 984 000,0 тыс. рублей;

автотранспортное обслуживание руководителя Минпросвещения России в 2025 году на 10 842,3 тыс. рублей;

реализация мероприятий проекта "Дороги Победы. Путешествия для школьников" в 2023 – 2025 годах на 50 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по сохранению достигнутых целевых показателей по уровню заработной платы "указных" категорий работников в 2025 году на 725 401,4 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований, ранее зарезервированных на реализацию мероприятий по осуществлению деятельности специализированных учебно-научных центров, в 2023 году на 20 613,6 тыс. рублей, в 2024 году на 21 406,4 тыс. рублей и в 2025 году на 22 199,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 11 734 378,5 тыс. рублей, в 2024 году на 10 779 450,0 тыс. рублей, в 2025 году на 11 756 747,0 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

распределением ранее зарезервированных средств на финансовое обеспечение реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в 2023 - 2025 годах в объеме 114 796,1 тыс. рублей ежегодно;

обеспечением предоставления сертификатов победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в 2023 – 2025 годах в объеме 82 018,3 тыс. рублей ежегодно;

финансовым обеспечением государственного (муниципального) задания на оказание образовательных услуг в Среднерусском институте управления – филиале ФГБУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2023 – 2025 годах в объеме 6 270,9 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа"Социальная поддержка граждан"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	2 416 372 401,2	3 352 729 983,0	936 357 581,8	2 583 555 039,7	3 628 495 711,4	1 044 940 671,7	2 739 098 660,0	3 960 183 854,6	1 221 085 194,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-324 105,2	-324 105,2		-314 243,4	-314 243,4		-202 909,2	-202 909,2
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	811 048 343,6	924 593 382,0	113 545 038,4	889 773 886,7	1 024 190 897,0	134 417 010,3	970 205 620,1	1 147 849 108,0	177 643 487,9
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	798 007 566,9	911 552 605,3	113 545 038,4	874 676 400,0	1 009 093 410,3	134 417 010,3	955 108 133,4	1 132 751 621,3	177 643 487,9
Федеральный проект "Старшее поколение"	13 040 776,7	13 040 776,7	0,0	15 097 486,7	15 097 486,7	0,0	15 097 486,7	15 097 486,7	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	390 891 902,8	453 234 625,2	62 342 722,4	416 459 528,3	489 809 671,2	73 350 142,9	439 626 696,1	534 525 236,5	94 898 540,4
Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг"	2 659 217,0	2 659 270,6	53,6	2 659 629,9	2 659 838,3	208,4	1 819 602,8	1 827 338,6	7 735,8
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан"	387 694 667,3	450 035 055,3	62 340 388,0	413 799 898,4	487 149 832,9	73 349 934,5	437 233 269,9	532 114 491,4	94 881 221,5
Федеральный проект "Социальное казначейство"	538 018,5	540 299,3	2 280,8	0,0	0,0	0,0	573 823,4	583 406,5	9 583,1
Комплексы процессных мероприятий	1 214 432 154,8	1 975 226 081,0	760 793 926,2	1 277 321 624,7	2 114 809 386,6	837 487 761,9	1 329 266 343,8	2 278 012 419,3	948 746 075,5
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"	42 381 226,6	48 909 705,6	6 528 479,0	43 630 720,3	51 556 504,5	7 925 784,2	44 914 158,3	53 661 103,2	8 746 944,9
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	1 725 578,5	1 959 104,5	233 526,0	1 669 397,9	1 945 054,4	275 656,5	1 613 958,6	2 021 456,7	407 498,1
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий"	83 295 811,4	97 764 603,2	14 468 791,8	87 263 412,1	105 162 231,6	17 898 819,5	91 462 151,0	109 474 679,2	18 012 528,2
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам"	350 022 576,8	457 682 327,8	107 659 751,0	360 167 461,3	482 395 671,9	122 228 210,6	368 652 073,9	502 451 487,6	133 799 413,7
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми"	213 564 830,8	784 087 636,2	570 522 805,4	228 804 760,6	850 828 941,7	622 024 181,1	242 881 123,2	935 722 864,5	692 841 741,3
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам"	94 627 510,6	136 513 134,2	41 885 623,6	111 488 023,8	154 392 261,6	42 904 237,8	119 713 417,3	191 911 706,5	72 198 289,2
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	273 360 758,0	276 354 921,4	2 994 163,4	279 989 339,3	283 630 426,0	3 641 086,7	287 953 731,6	287 649 275,2	-304 456,4
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, уволенным из их числа, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов государственной власти, гражданам, проходившим военные сборы, инвалидам вследствие военной травмы, погибшим (умершим) или получившим увечья при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей"	40 395 146,8	41 819 510,3	1 424 363,5	41 971 540,3	44 192 322,1	2 220 781,8	43 283 505,6	45 441 402,6	2 157 897,0
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление выплат по страховому обеспечению обязательного социального страхования"	99 488 464,6	112 859 432,0	13 370 967,4	106 307 856,0	122 589 725,1	16 281 869,1	112 288 769,4	131 080 986,4	18 792 217,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации"	17 884,0	18 357,6	473,6	17 983,2	18 544,9	561,7	18 104,3	18 798,1	693,8
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"	15 552 366,7	17 257 348,2	1 704 981,5	16 011 129,9	18 097 702,8	2 086 572,9	16 485 350,6	18 578 659,3	2 093 308,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 936 357 581,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 044 940 671,7 тыс. рублей и в 2025 году на 1 221 085 194,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социальная поддержка граждан" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 9 984 373,8 тыс. рублей, в 2024 году на 23 077 324,6 тыс. рублей и в 2025 году на 53 762 633,3 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 9 311 220,4 тыс. рублей, в 2024 году на 22 828 558,0 тыс. рублей и в 2025 году на 53 483 089,0 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 28,7 тыс. рублей, в 2024 году на 84,0 тыс. рублей и в 2025 году на 87,3 тыс. рублей;

оплата труда и денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 64 105,4 тыс. рублей, в 2024 году на 234 901,8 тыс. рублей и в 2025 году на 261 363,8 тыс. рублей;

социальные выплаты в 2023 году на 9 019,3 тыс. рублей, в 2024 году на 13 780,8 тыс. рублей и в 2025 году на 18 093,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 473,6 тыс. рублей, в 2024 году на 561,7 тыс. рублей и в 2025 году на 693,8 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 14,4 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в 2023 году на 127 677,8 тыс. рублей, в 2024 году на 169 883,9 тыс. рублей, в 2025 год на 250 338,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 87 114 481,7 тыс. рублей, в 2024 году на 93 169 131,7 тыс. рублей, в 2025 году на 99 827 039,8 тыс. рублей, в том числе:

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в 2023 году на 34 617 300,0 тыс. рублей, в 2024 году на 37 109 745,6 тыс. рублей и в 2025 году на 39 670 318,0 тыс. рублей;

региональная социальная доплата к пенсии в 2023 году на 17 991 750,0 тыс. рублей, в 2024 году на 19 646 991,0 тыс. рублей и в 2025 году на 21 808 160,0 тыс. рублей;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2023 году на 17 905 500,0 тыс. рублей, в 2024 году на 19 194 696,0 тыс. рублей и в 2025 году на 20 519 130,0 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 2023 году на 8 355 900,0 тыс. рублей, в 2024 году на 8 957 524,8 тыс. рублей и в 2025 году на 9 575 594,0 тыс. рублей;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в 2023 – 2025 годах на 7 700 000,0 тыс. рублей ежегодно;

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках уточнения нормативов затрат, районного и территориального коэффициентов, применяемых в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 343, в 2023 году на 345 334,9 тыс. рублей, в 2024 году на 353 640,2 тыс. рублей, в 2025 году на 338 633,0 тыс. рублей;

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в 2023 году на 198 550,8 тыс. рублей, в 2024 году на 206 375,0 тыс. рублей и в 2025 году на 214 392,1 тыс. рублей;

субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в 2023 году на 146,0 тыс. рублей, в 2024 году на 159,1 тыс. рублей и в 2025 году на 164,4 тыс. рублей;

ежемесячное пособие детям погибших (умерших) или пропавших без вести в связи с исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных органов в 2025 году на 50,6 тыс. рублей;

единовременное пособие при рождении ребенка в 2025 году на 597,7 тыс. рублей;

Ø увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в 2023 году на 840 310 035,7 тыс. рублей, в 2024 году на 929 177 781,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 067 948 089,4 тыс. рублей, в том числе:

увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2023 году на 826 852 137,0 тыс. рублей, в 2024 году на 912 659 040,4 тыс. рублей и в 2025 году на 1 048 754 898,1 тыс. рублей (в том числе ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в 2023 году на 638 368 846,8 тыс. рублей, в 2024 году на 696 519 544,7 тыс. рублей и в 2025 году на 773 136 694,7 тыс. рублей);

увеличение объема межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в 2023 году на 13 457 898,7 тыс. рублей, в 2024 году на 16 518 740,6 тыс. рублей и в 2025 году на 19 193 191,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 324 105,2 тыс. рублей, в 2024 году на 314 243,4 тыс. рублей, в 2025 году на 202 909,2 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов по реализации субъектами Российской Федерации региональных проектов по созданию (реконструкции) объектов социального обслуживания с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в 2023 – 2025 годах в объеме 8 650,5 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Доступная среда"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Доступная среда" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 4.

Таблица 4

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	64 514 703,2	63 931 122,6	-583 580,6	65 033 764,1	64 733 739,7	-300 024,4	67 223 634,9	65 455 307,6	-1 768 327,3
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-672 882,8	-672 882,8		-660 013,6	-660 013,6		-663 710,8	-663 710,8
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	3 317 928,1	3 322 162,8	4 234,7	3 174 712,1	3 191 162,5	16 450,4	3 207 299,5	3 224 407,8	17 108,3
Федеральный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития"	2 900 889,6	2 905 124,3	4 234,7	2 925 673,6	2 942 124,0	16 450,4	2 958 261,0	2 975 369,3	17 108,3
Федеральный проект "Информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения"	417 038,5	417 038,5	0,0	249 038,5	249 038,5	0,0	249 038,5	249 038,5	0,0
Комплексы процессных мероприятий	61 196 775,1	61 281 842,6	85 067,5	61 859 052,0	62 202 590,8	343 538,8	64 016 335,4	62 894 610,6	-1 121 724,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий"	40 340 342,2	40 342 647,4	2 305,2	40 355 812,6	40 365 053,7	9 241,1	41 850 868,3	40 381 473,9	-1 469 394,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления медико-социальной экспертизы"	20 525 276,2	20 607 848,2	82 572,0	21 170 330,6	21 503 869,1	333 538,5	21 831 054,4	22 177 934,4	346 880,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие безбарьерной среды"	331 156,7	331 347,0	190,3	332 908,8	333 668,0	759,2	334 412,7	335 202,3	789,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 583 580,6 тыс. рублей, в 2024 году на 300 024,4 тыс. рублей и в 2025 году на 1 768 327,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Доступная среда" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 89 302,2 тыс. рублей, в 2024 году на 359 989,2 тыс. рублей и в 2025 году на 373 612,1 тыс. рублей;

Ø уменьшением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в 2025 году на 1 478 228,6 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 672 882,8 тыс. рублей, в 2024 году на 660 013,6 тыс. рублей, в 2025 году на 663 710,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 5.

Таблица 5

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	415 129 395,5	510 191 340,7	95 061 945,2	347 834 614,0	424 920 763,1	77 086 149,1	341 419 175,2	344 425 073,2	3 005 898,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-37 744 084,3	-37 744 084,3		-31 867 308,2	-31 867 308,2		-31 047 273,9	-31 047 273,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	225 293 490,9	281 894 863,7	56 601 372,8	227 508 859,7	270 524 605,3	43 015 745,6	227 543 219,1	242 761 257,7	15 218 038,6
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	150 000,0	150 249,9	249,9	151 923,2	152 932,9	1 009,7	153 923,2	154 973,3	1 050,1
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	511 137,7	511 856,5	718,8	456 869,1	459 773,1	2 904,0	462 621,9	465 642,1	3 020,2
Федеральный проект "Жилье"	30 208 229,2	30 208 229,2	0,0	38 136 904,4	38 147 075,8	10 171,4	38 160 221,4	38 172 462,8	12 241,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	46 226 000,0	46 226 386,7	386,7	50 242 975,5	50 244 537,6	1 562,1	50 246 070,1	50 247 694,7	1 624,6
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	48 197 069,2	48 197 069,2	0,0	49 980 000,0	49 980 000,0	0,0	49 980 000,0	49 980 000,0	0,0
Федеральный проект "Чистая вода"	47 626 432,5	47 626 449,9	17,4	27 354 318,0	27 354 416,4	98,4	27 354 513,0	27 354 615,3	102,3
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	11 774 622,3	11 774 622,3	0,0	17 885 869,5	17 885 869,5	0,0	17 885 869,5	17 885 869,5	0,0
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	40 600 000,0	97 200 000,0	56 600 000,0	43 300 000,0	86 300 000,0	43 000 000,0	43 300 000,0	58 500 000,0	15 200 000,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	164 047 510,9	239 337 997,8	75 290 486,9	95 908 296,1	160 869 879,3	64 961 583,2	89 428 211,9	107 247 913,3	17 819 701,4
Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	146 083 351,2	221 237 601,2	75 154 250,0	77 940 705,3	142 740 705,3	64 800 000,0	77 525 769,8	95 775 769,8	18 250 000,0
Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	12 689 159,7	12 825 396,6	136 236,9	11 867 590,8	12 029 174,0	161 583,2	11 902 442,1	11 472 143,5	-430 298,6
Федеральный проект "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения"	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Инфраструктурное меню"	5 175 000,0	5 175 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	25 788 393,7	26 702 563,5	914 169,8	24 417 458,2	25 393 586,7	976 128,5	24 447 744,2	25 463 176,1	1 015 431,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и реализации государственной политики в сфере строительства, жилищного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства"	3 797 174,9	4 711 344,7	914 169,8	3 826 293,4	4 802 421,9	976 128,5	3 856 579,4	4 872 011,3	1 015 431,9
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	21 991 218,8	21 991 218,8	0,0	20 591 164,8	20 591 164,8	0,0	20 591 164,8	20 591 164,8	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 95 061 945,2 тыс. рублей, в 2024 году на 77 086 149,1 тыс. рублей и в 2025 году на 3 005 898,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 9 794,7 тыс. рублей, в 2024 году на 49 770,1 тыс. рублей и в 2025 году на 53 423,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 137 784,9 тыс. рублей, в 2024 году на 163 419,2 тыс. рублей и в 2025 году на 201 870,8 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, Республики Калмыкия и Республики Марий Эл в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году на 779 901,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 131 734 290,3 тыс. рублей, в 2024 году на 107 883 242,0 тыс. рублей и в 2025 году на 33 686 571,6 тыс. рублей, в том числе:

финансирование программы "Льготная ипотека" - субсидирование ставок по ипотеке на первичном рынке жилья до уровня 9 процентов в 2023 году на 64 500 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 24 400 000,0 тыс. рублей и уменьшение в 2025 году на 1 800 000,0 тыс. рублей;

финансирование программы "Семейная ипотека" - субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 6 процентов для семей при рождении первого ребенка и (или) последующих детей в 2023 году на 56 600 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 43 000 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 15 200 000,0 тыс. рублей;

финансирование программы "Дальневосточная ипотека" - субсидирование процентной ставки до уровня 2 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, или строительство дома на земельном участке, предоставленном в рамках "Дальневосточного гектара" в 2023 году на 11 800 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 7 500 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 6 600 000,0 тыс. рублей;

финансирование программы "IT ипотека" в 2023 году на 6 500 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 8 000 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 10 000 000,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на выплаты в размере 450 тыс. рублей, семьям, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или последующие дети, на погашение основного долга или процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2023 году на 7 745 750,0 тыс. рублей и увеличение в 2024 году на 24 900 000,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований обеспечение деятельности Минстроя России в 2023 году на 80 040,3 тыс. рублей, в 2024 году на 83 242,0 тыс. рублей и в 2025 году на 86 571,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 924 159,6 тыс. рублей, в 2024 году на 857 026,0 тыс. рублей и в 2025 году на 891 207,0 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 693 075,7 тыс. рублей, в 2024 году на 720 798,8 тыс. рублей и в 2025 году на 749 630,8 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Минстроя России в 2023 году на 131 083,9 тыс. рублей, в 2024 году на 136 227,2 тыс. рублей и в 2025 году на 141 576,2 тыс. рублей;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан (Управление делами Президента Российской Федерации) в 2023 году на 100 000,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 37 744 084,3 тыс. рублей, в 2024 году на 31 867 308,2 тыс. рублей, в 2025 году на 31 047 273,9 тыс. рублей.

Государственная программа"Содействие занятости населения"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 6.

Таблица 6

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	77 612 079,8	76 657 435,2	-954 644,6	77 723 774,1	76 808 876,5	-914 897,6	77 525 028,3	76 658 140,2	-866 888,1
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-1 219 744,3	-1 219 744,3		-1 225 444,4	-1 225 444,4		-1 200 112,8	-1 200 112,8
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	9 625 953,0	9 626 359,2	406,2	9 645 512,8	9 647 123,9	1 611,1	9 648 704,3	9 650 379,9	1 675,6
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	142 200,0	142 200,0	0,0	158 000,0	158 000,0	0,0	158 000,0	158 000,0	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости"	9 483 753,0	9 484 159,2	406,2	9 487 512,8	9 489 123,9	1 611,1	9 490 704,3	9 492 379,9	1 675,6
Комплексы процессных мероприятий	67 986 126,8	68 250 820,3	264 693,5	68 078 261,3	68 387 197,0	308 935,7	67 876 324,0	68 207 873,1	331 549,1
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	64 283 903,0	64 283 903,0	0,0	64 314 281,7	64 314 281,7	0,0	64 037 281,7	64 037 281,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда"	751 614,9	795 893,3	44 278,4	760 882,5	813 398,8	52 516,3	772 209,5	837 082,5	64 873,0
Комплекс процессных мероприятий "Надзор и контроль в сфере труда и занятости"	2 916 843,8	3 137 258,9	220 415,1	2 969 332,0	3 225 751,4	256 419,4	3 033 067,7	3 299 743,8	266 676,1
Комплекс процессных мероприятий "Безопасный труд"	33 765,1	33 765,1	0,0	33 765,1	33 765,1	0,0	33 765,1	33 765,1	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 954 644,6 тыс. рублей, в 2024 году на 914 897,6 тыс. рублей и в 2025 году на 866 888,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Содействие занятости населения" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 9 468,8 тыс. рублей, в 2024 году на 38 223,8 тыс. рублей и в 2025 году на 39 752,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 44 278,4 тыс. рублей, в 2024 году на 52 516,3 тыс. рублей и в 2025 году на 64 873,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 211 352,5 тыс. рублей, в 2024 году на 219 806,7 тыс. рублей и в 2025 году на 228 599,1 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 1 219 744,3 тыс. рублей, в 2024 году на 1 225 444,4 тыс. рублей, в 2025 году на 1 200 112,8 тыс. рублей.

Государственная программа"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 7.

Таблица 7

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	851 948 971,1	846 361 749,3	-5 587 221,8	929 693 425,2	935 568 411,2	5 874 986,0	961 471 800,9	970 552 133,0	9 080 332,1
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-10 551 387,5	-10 551 387,5		-10 609 107,4	-10 609 107,4		-10 897 405,9	-10 897 405,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	6 969 065,0	6 970 138,0	1 073,0	7 048 068,4	7 052 326,5	4 258,1	7 051 145,7	7 052 761,2	1 615,5
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	6 969 065,0	6 970 138,0	1 073,0	7 048 068,4	7 052 326,5	4 258,1	7 051 145,7	7 052 761,2	1 615,5
Ведомственные проекты	8 344 451,2	8 344 451,2	0,0	8 773 425,4	8 773 425,4	0,0	8 773 425,4	11 473 425,4	2 700 000,0
Ведомственный проект "Строительство объектов специального и жилищного назначения органов внутренних дел Российской Федерации"	8 344 451,2	8 344 451,2	0,0	8 773 425,4	8 773 425,4	0,0	8 773 425,4	11 473 425,4	2 700 000,0
Комплексы процессных мероприятий	836 635 454,9	841 598 547,6	4 963 092,7	913 871 931,4	930 351 766,7	16 479 835,3	945 647 229,8	962 923 352,3	17 276 122,5
Комплекс процессных мероприятий "Предварительное следствие"	38 190 898,3	38 400 998,3	210 100,0	42 608 538,6	43 429 437,1	820 898,5	44 312 880,2	45 166 614,6	853 734,4
Комплекс процессных мероприятий "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации"	637 339 904,9	641 659 287,9	4 319 383,0	705 330 013,9	719 574 503,5	14 244 489,6	733 050 372,8	747 783 991,0	14 733 618,2
Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"	137 056,7	137 056,7	0,0	137 056,7	137 056,7	0,0	137 056,7	137 056,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации"	28 098 388,9	28 223 304,0	124 915,1	30 456 944,0	30 948 298,2	491 354,2	31 470 073,2	31 978 098,3	508 025,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации"	1 082 225,2	1 082 225,2	0,0	1 082 225,2	1 082 225,2	0,0	1 082 225,2	1 082 225,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Материально-техническое и медицинское обеспечение органов внутренних дел Российской Федерации"	128 984 995,0	129 293 689,6	308 694,6	131 455 167,1	132 378 260,1	923 093,0	132 792 635,8	133 973 380,6	1 180 744,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	2 801 985,9	2 801 985,9	0,0	2 801 985,9	2 801 985,9	0,0	2 801 985,9	2 801 985,9	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 5 587 221,8 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 5 874 986,0 тыс. рублей и в 2025 году на 9 080 332,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 4 162 796,0 тыс. рублей, в 2024 году на 15 588 537,5 тыс. рублей и в 2025 году на 16 211 110,9 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 296 212,4 тыс. рублей, в 2024 году на 411 569,5 тыс. рублей и в 2025 году на 429 938,0 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 142,0 тыс. рублей, в 2024 году на 431,8 тыс. рублей и в 2025 году на 449,1 тыс. рублей;

оплата труда и денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 3 866 441,6 тыс. рублей, в 2024 году на 15 176 536,2 тыс. рублей и в 2025 году на 15 780 744,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 64 124,4 тыс. рублей, в 2024 году на 79 865,4 тыс. рублей и в 2025 году на 100 944,9 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 121 357,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 274 461,3 тыс. рублей, в 2024 году на 334 395,0 тыс. рублей и в 2025 году на 586 471,9 тыс. рублей, в том числе:

уплата членского взноса в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол в 2023 году на 274 461,3 тыс. рублей, в 2024 году на 334 395,0 тыс. рублей и в 2025 году на 366 519,4 тыс. рублей;

уточнение размера возмещения процессуальных издержек в 2025 году на 219 952,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в связи с совершенствованием системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 462 784,0 тыс. рублей, в 2024 году на 481 295,5 тыс. рублей и в 2025 году на 500 547,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 2 700 000,0 тыс. рублей в целях завершения переходящих объектов МВД России со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 10 551 387,5 тыс. рублей, в 2024 году на 10 609 107,4 тыс. рублей, в 2025 году на 10 897 405,9 тыс. рублей.

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 8.

Таблица 8

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	221 568 224,0	234 480 523,2	12 912 299,2	238 072 246,4	247 585 344,5	9 513 098,1	246 356 989,7	256 425 747,3	10 068 757,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-4 089 981,6	-4 089 981,6		-3 396 232,2	-3 396 232,2		-3 430 615,2	-3 430 615,2
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0
Федеральный проект "Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий"	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0	79 211,4	79 211,4	0,0
Ведомственные проекты	8 618 080,5	21 617 680,5	12 999 600,0	9 301 123,2	17 107 193,6	7 806 070,4	9 301 123,2	17 436 176,1	8 135 052,9
Ведомственный проект "Оснащение подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий техникой, оборудованием, имуществом и выполнение иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа"	7 975 530,9	20 975 130,9	12 999 600,0	7 975 530,9	15 781 601,3	7 806 070,4	7 975 530,9	16 110 583,8	8 135 052,9
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"	322 985,7	322 985,7	0,0	1 006 028,4	1 006 028,4	0,0	1 006 028,4	1 006 028,4	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"	319 563,9	319 563,9	0,0	319 563,9	319 563,9	0,0	319 563,9	319 563,9	0,0
Комплексы процессных мероприятий	212 870 932,1	216 873 612,9	4 002 680,8	228 691 911,8	233 795 171,7	5 103 259,9	236 976 655,1	242 340 975,0	5 364 319,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и подведомственных организаций"	206 172 012,7	209 419 930,7	3 247 918,0	221 818 018,6	226 055 658,7	4 237 640,1	229 920 254,8	234 384 211,1	4 463 956,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем кадрового состава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"	1 039 352,2	1 046 861,2	7 509,0	1 041 666,2	1 051 383,2	9 717,0	1 044 072,9	1 054 294,4	10 221,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии"	5 659 567,2	6 406 821,0	747 253,8	5 832 227,0	6 688 129,8	855 902,8	6 012 327,4	6 902 469,5	890 142,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 12 912 299,2 тыс. рублей, в 2024 году на 9 513 098,1 тыс. рублей и в 2025 году на 10 068 757,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 063 006,3 тыс. рублей, в 2024 году на 4 125 443,3 тыс. рублей и в 2025 году на 4 290 594,6 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 36 934,0 тыс. рублей, в 2024 году на 41 422,9 тыс. рублей и в 2025 году на 43 213,4 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 80,4 тыс. рублей, в 2024 году на 235,9 тыс. рублей и в 2025 году на 245,3 тыс. рублей;

оплата труда и денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 1 025 991,9 тыс. рублей, в 2024 году на 4 083 784,5 тыс. рублей и в 2025 году на 4 247 135,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 3 798,9 тыс. рублей, в 2024 году на 4 505,7 тыс. рублей и в 2025 году на 5 565,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в целях доведения до паспорта объемов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы вооружения на 2018-2027 годы в 2024 году на 806 070,4 тыс. рублей и в 2025 году на 1 135 052,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, в 2023 году на 15 935 475,6 тыс. рублей, в 2024 году на 7 973 310,9 тыс. рублей и в 2025 году на 8 068 159,7 тыс. рублей, в том числе:

реализация Программы переоснащения МЧС России до 2030 года в 2023 году на 14 999 600,0 тыс. рублей, в 2024 году на 7 000 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 7 000 000,0 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 935 875,6 тыс. рублей, в 2024 году на 973 310,9 тыс. рублей и в 2025 году на 1 012 243,5 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 55 916,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 4 089 981,6 тыс. рублей, в 2024 году на 3 396 232,2 тыс. рублей, в 2025 году на 3 430 615,2 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие культуры"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 9.

Таблица 9

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	168 832 006,5	157 604 705,5	-11 227 301,0	176 113 199,2	165 085 343,1	-11 027 856,1	154 049 999,9	173 912 295,5	19 862 295,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-12 134 083,4	-12 134 083,4		-12 632 763,7	-12 632 763,7		-13 415 432,4	-13 415 432,4
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	29 898 395,8	29 900 880,3	2 484,5	30 844 569,0	30 855 097,0	10 528,0	30 865 424,5	27 660 251,5	-3 205 173,0
Федеральный проект "Культурная среда"	25 459 930,9	25 459 930,9	0,0	26 204 300,0	26 204 300,0	0,0	26 204 300,0	22 988 178,0	-3 216 122,0
Федеральный проект "Творческие люди"	3 480 421,4	3 482 621,2	2 199,8	3 669 011,6	3 678 367,9	9 356,3	3 687 546,0	3 697 276,5	9 730,5
Федеральный проект "Цифровая культура"	958 043,5	958 328,2	284,7	971 257,4	972 429,1	1 171,7	973 578,5	974 797,0	1 218,5
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	56 118 593,7	56 269 955,1	151 361,4	60 406 405,8	60 572 084,4	165 678,6	35 215 171,2	71 532 927,0	36 317 755,8
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	8 402 739,2	8 553 820,6	151 081,4	7 687 044,6	7 851 635,6	164 591,0	7 728 113,4	7 893 409,6	165 296,2
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"	4 887 637,0	4 887 637,0	0,0	3 001 901,5	3 001 901,5	0,0	3 001 901,5	6 218 023,5	3 216 122,0
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества"	14 478 527,5	14 478 527,5	0,0	17 562 769,7	17 562 769,7	0,0	23 917 466,3	23 917 466,3	0,0
Федеральный проект "Развитие культурного диалога"	567 690,0	567 690,0	0,0	567 690,0	567 690,0	0,0	567 690,0	567 690,0	0,0
Федеральный проект "Придумано в России"	2 332 000,0	2 332 000,0	0,0	2 487 000,0	2 487 000,0	0,0	0,0	2 485 250,0	2 485 250,0
Федеральный проект "Пушкинская карта"	25 450 000,0	25 450 280,0	280,0	29 100 000,0	29 101 087,6	1 087,6	0,0	30 451 087,6	30 451 087,6
Комплексы процессных мероприятий	82 815 017,0	83 567 953,5	752 936,5	84 862 224,4	86 290 925,4	1 428 701,0	87 969 404,2	88 134 549,4	165 145,2
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия"	12 833 581,0	12 835 785,3	2 204,3	12 868 840,6	12 877 596,5	8 755,9	12 875 727,5	12 884 833,6	9 106,1
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела"	7 130 132,3	7 156 053,9	25 921,6	7 537 182,4	7 644 495,4	107 313,0	7 749 764,1	7 861 369,6	111 605,5
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела"	27 445 612,5	27 537 566,8	91 954,3	27 572 797,2	27 953 433,1	380 635,9	29 737 492,5	28 817 076,1	-920 416,4
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"	32 803 307,6	33 091 527,9	288 220,3	34 099 332,8	34 657 204,3	557 871,5	34 802 654,2	35 374 840,3	572 186,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры"	2 602 383,6	2 947 019,6	344 636,0	2 784 071,4	3 158 196,1	374 124,7	2 803 765,9	3 196 429,8	392 663,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 11 227 301,0 тыс. рублей, в 2024 году на 11 027 856,1 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 19 862 295,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие культуры" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 215 304,6 тыс. рублей, в 2024 году на 883 311,9 тыс. рублей и в 2025 году на 918 600,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 157 876,5 тыс. рублей, в 2024 году на 198 469,5 тыс. рублей и в 2025 году на 245 168,2 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в связи со "снятием" в 2024 году нераспределенного резерва субсидии и уточнением перечня планируемых к празднованию памятных дат в 2024 году на 25 819,2 тыс. рублей и в 2025 году на 69 916,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 533 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 548 945,4 тыс. рублей, в 2025 году на 32 183 875,3 тыс. рублей, в том числе:

увеличение распределения ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Придумано в России" и "Пушкинская карта" в 2025 году на 32 935 250,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 383 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 398 945,4 тыс. рублей и в 2025 году на 414 903,3 тыс. рублей;

увеличение предоставления субсидий на выполнение государственного задания федеральными театрами и концертными организациями, подведомственными Минкультуры России, в 2023 – 2025 годах на 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по сохранению достигнутых целевых показателей по уровню заработной платы "указных" категорий работников в 2025 году на 1 316 278,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта "Дороги Победы. Путешествия для школьников" в 2023 – 2025 годах на 50 000,0 тыс. рублей ежегодно;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 12 134 083,4 тыс. рублей, в 2024 году на 12 632 763,7 тыс. рублей, в 2025 году на 13 415 432,4 тыс. рублей.

Государственная программа "Охрана окружающей среды"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 10.

Таблица 10

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	151 720 999,4	137 965 810,7	-13 755 188,7	119 481 892,0	105 511 165,7	-13 970 726,3	94 486 693,2	88 277 175,4	-6 209 517,8
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-12 044 157,1	-12 044 157,1		-8 115 167,8	-8 115 167,8		-6 562 308,8	-6 562 308,8
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	101 566 082,2	105 858 273,5	4 292 191,3	68 918 147,5	68 061 115,5	-857 032,0	61 625 004,9	60 768 550,7	-856 454,2
Федеральный проект "Чистая страна"	42 807 625,4	42 808 019,0	393,6	12 489 200,0	12 489 200,0	0,0	10 219 200,0	10 219 200,0	0,0
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	22 517 812,4	21 646 339,2	-871 473,2	27 958 476,8	27 087 003,6	-871 473,2	27 958 476,8	27 087 003,6	-871 473,2
Федеральный проект "Чистый воздух"	15 174 433,4	15 174 433,4	0,0	10 960 400,0	10 960 400,0	0,0	10 960 400,0	10 960 400,0	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	5 804 045,0	5 804 282,0	237,0	6 246 013,6	6 246 971,0	957,4	6 247 910,1	6 248 905,8	995,7
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"	14 049 166,0	19 208 928,9	5 159 762,9	10 168 221,9	10 168 477,5	255,6	5 116 978,3	5 117 244,2	265,9
Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	1 213 000,0	1 216 271,0	3 271,0	1 095 835,2	1 109 063,4	13 228,2	1 122 039,7	1 135 797,1	13 757,4
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	6 831 600,0	6 837 258,1	5 658,1	8 099 400,0	8 156 283,4	56 883,4	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла"	3 300 000,0	3 300 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Генеральная уборка"	3 531 600,0	3 537 258,1	5 658,1	6 599 400,0	6 656 283,4	56 883,4	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	5 238 607,1	5 239 682,1	1 075,0	4 162 851,5	4 162 851,5	0,0	1 719 966,4	1 719 966,4	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы"	2 496 305,2	2 496 305,2	0,0	2 546 824,6	2 546 824,6	0,0	103 939,5	103 939,5	0,0
Ведомственный проект "Международное сотрудничество в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды"	18 175,0	19 250,0	1 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации"	1 219 226,9	1 219 226,9	0,0	1 196 326,9	1 196 326,9	0,0	1 196 326,9	1 196 326,9	0,0
Ведомственный проект "Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток"	1 504 900,0	1 504 900,0	0,0	419 700,0	419 700,0	0,0	419 700,0	419 700,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	31 331 972,7	32 074 754,1	742 781,4	32 062 025,8	33 246 083,1	1 184 057,3	31 141 721,9	32 350 967,1	1 209 245,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подведомственных учреждений"	6 123 119,6	6 718 315,0	595 195,4	6 217 684,5	6 907 572,3	689 887,8	4 585 025,3	5 271 720,0	686 694,7
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий и содействие международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды"	9 426 311,9	9 385 863,3	-40 448,6	9 528 443,4	9 635 589,8	107 146,4	9 735 195,9	9 855 242,1	120 046,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных учреждений"	15 782 541,2	15 970 575,8	188 034,6	16 315 897,9	16 702 921,0	387 023,1	16 821 500,7	17 224 005,0	402 504,3
Резервные средства	6 752 737,4	0,0	-6 752 737,4	6 239 467,2	0,0	-6 239 467,2	0,0	0,0	0,0
Резервные средства	6 752 737,4	0,0	-6 752 737,4	6 239 467,2	0,0	-6 239 467,2	0,0	0,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 13 755 188,7 тыс. рублей, в 2024 году на 13 970 726,3 тыс. рублей и в 2025 году на 6 209 517,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Охрана окружающей среды" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 123 638,4 тыс. рублей, в 2024 году на 530 839,5 тыс. рублей и в 2025 году на 466 350,1тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 32 929,1 тыс. рублей, в 2024 году на 37 780,4 тыс. рублей и в 2025 году на 46 669,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в части совершенствования системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 588 516,1 тыс. рублей, в 2024 году на 612 056,7 тыс. рублей и в 2025 году на 636 538,9 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 1 659 347,3 тыс. рублей и в 2024 году на 6 239 467,2 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, в 2023- 2025 годах на 796 767,9 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований на оплату труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях федерального значения в 2023 – 2025 годах на 30 890,7 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятия федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" в 2023 – 2025 годах на 871 473,2 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований на сбор, вносимый заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 2023 – 2025 годах на 105 596,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 12 044 157,1 тыс. рублей, в 2024 году на 8 115 167,8 тыс. рублей, в 2025 году на 6 562 308,8 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

распределением ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в рамках федерального проекта "Чистый воздух" в 2023 году в объеме 6 973 590,0 тыс. рублей;

предоставлением субсидии ФГБНУ "ВНИРО" на осуществление капитальных вложений в строительство научно-исследовательского судна в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в 2023 году в объеме 194 976,9 тыс. рублей и в 2024 году - 205 018,1 тыс. рублей;

приобретением некапитального наблюдательного пункта для мониторинга водных биологических ресурсов в 2023 году в объеме 206,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 11.

Таблица 11

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	56 779 534,1	52 411 255,1	-4 368 279,0	52 265 690,0	48 768 741,3	-3 496 948,7	69 012 446,7	70 710 521,4	1 698 074,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-4 856 896,8	-4 856 896,8		-4 151 041,6	-4 151 041,6		-6 671 694,6	-6 671 694,6
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	17 376 172,6	17 378 839,8	2 667,2	14 196 653,8	14 207 977,1	11 323,3	20 746 151,9	20 753 061,7	6 909,8
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	17 376 172,6	17 378 839,8	2 667,2	14 196 653,8	14 207 977,1	11 323,3	20 746 151,9	20 753 061,7	6 909,8
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	18 768 805,6	19 168 805,6	400 000,0	8 148 020,3	8 548 020,3	400 000,0	18 062 120,3	12 848 020,3	-5 214 100,0
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"	5 814 570,2	5 814 570,2	0,0	1 959 870,0	1 959 870,0	0,0	11 459 870,0	1 959 870,0	-9 500 000,0
Федеральный проект "Развитие спорта высших достижений"	9 944 235,4	9 944 235,4	0,0	3 178 150,3	3 178 150,3	0,0	6 602 250,3	3 178 150,3	-3 424 100,0
Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"	3 010 000,0	3 410 000,0	400 000,0	3 010 000,0	3 410 000,0	400 000,0	0,0	7 710 000,0	7 710 000,0
Комплексы процессных мероприятий	20 234 555,9	20 720 506,5	485 950,6	25 896 561,9	26 539 331,5	642 769,6	26 179 720,5	26 832 580,0	652 859,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства спорта Российской Федерации и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта"	3 006 311,0	3 466 100,4	459 789,4	3 020 243,9	3 511 197,4	490 953,5	3 035 097,8	3 547 097,4	511 999,6
Комплекс процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса"	17 228 244,9	17 254 406,1	26 161,2	22 876 318,0	23 028 134,1	151 816,1	23 144 622,7	23 285 482,6	140 859,9
Резервные средства	400 000,0	0,0	-400 000,0	4 024 454,0	3 624 454,0	-400 000,0	4 024 454,0	16 948 554,0	12 924 100,0
Резервные средства	400 000,0	0,0	-400 000,0	4 024 454,0	3 624 454,0	-400 000,0	4 024 454,0	16 948 554,0	12 924 100,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 4 368 279,0 тыс. рублей, в 2024 году на 3 496 948,7 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 1 698 074,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 32 801,3 тыс. рублей, в 2024 году на 179 189,9 тыс. рублей и в 2025 году на 164 462,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 6 474,1 тыс. рублей, в 2024 году на 7 678,5 тыс. рублей и в 2025 году на 9 485,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей стипендии Президента Российской Федерации победителям и призерам международных соревнований "Дружба-84" в 2023 – 2025 годах на 2 292,0 тыс. рублей ежегодно;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 447 050,4 тыс. рублей, в 2024 году на 464 932,5 тыс. рублей и в 2025 году на 8 193 529,9 тыс. рублей, в том числе:

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт) в 2025 году на 7 710 000,0 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 447 050,4 тыс. рублей, в 2024 году на 464 932,5 тыс. рублей и в 2025 году на 483 529,9 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 4 856 896,8 тыс. рублей, в 2024 году на 4 151 041,6 тыс. рублей, в 2025 году на 6 671 694,6 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

распределением ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" в 2025 году в объеме 9 500 000,0 тыс. рублей;

предоставлением грантов в форме субсидий общероссийским спортивным федерациям, имеющим государственную аккредитацию, и общероссийским общественным организациям, наделенным правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации, на развитие видов спорта в 2025 году в объеме 3 424 100,0 тыс. рублей;

распределением ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт) в 2023 - 2024 годах в объеме 400 000,0 тыс. рублей ежегодно;

подготовкой новых кадров и проведением повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта в 2025 году в объеме 380 204,1 тыс. рублей.

Государственная программа"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 12.

Таблица 12

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	133 688 056,4	126 264 373,7	-7 423 682,7	136 038 936,4	128 680 445,8	-7 358 490,6	126 065 553,6	124 863 167,0	-1 202 386,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-11 505 443,5	-11 505 443,5		-11 658 952,3	-11 658 952,3		-11 201 962,8	-11 201 962,8
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	80 921 037,4	80 924 639,4	3 602,0	79 786 189,4	79 801 524,5	15 335,1	79 890 741,5	79 900 297,6	9 556,1
Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды"	150 000,0	150 000,0	0,0	252 980,0	252 980,0	0,0	252 980,0	252 980,0	0,0
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	750 000,0	753 313,1	3 313,1	825 642,9	839 810,9	14 168,0	853 709,1	868 443,8	14 734,7
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	348 000,0	348 000,0	0,0	228 000,0	228 000,0	0,0	228 000,0	228 000,0	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	4 347 495,1	4 347 495,1	0,0	4 416 190,2	4 416 190,2	0,0	4 422 593,4	4 416 190,2	-6 403,2
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	900 000,0	900 000,0	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	4 700 000,0	4 700 000,0	0,0	4 700 000,0	4 700 000,0	0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	63 066 200,0	63 066 200,0	0,0	60 473 931,0	60 473 931,0	0,0	60 473 931,0	60 473 931,0	0,0
Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	1 527 720,0	1 528 008,9	288,9	1 685 323,0	1 686 490,1	1 167,1	1 688 171,0	1 689 395,6	1 224,6
Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	4 292 800,0	4 292 800,0	0,0	5 107 300,0	5 107 300,0	0,0	5 174 534,7	5 174 534,7	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	153 982,6	153 982,6	0,0	171 982,6	171 982,6	0,0	171 982,6	171 982,6	0,0
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	1 384 839,7	1 384 839,7	0,0	924 839,7	924 839,7	0,0	924 839,7	924 839,7	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	28 018 915,0	29 430 215,0	1 411 300,0	30 593 455,0	31 902 434,9	1 308 979,9	15 591 617,2	22 418 723,4	6 827 106,2
Федеральный проект "Комплексная поддержка инвестиционных проектов"	230 026,2	230 752,3	726,1	150 011,6	151 689,8	1 678,2	152 753,8	154 193,4	1 439,6
Федеральный проект "Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий"	11 049 929,4	11 388 569,4	338 640,0	12 264 975,2	12 598 155,2	333 180,0	3 484 975,2	3 825 445,2	340 470,0
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO"	16 549 694,6	16 549 694,6	0,0	17 988 814,6	17 988 814,6	0,0	11 764 234,6	17 988 814,6	6 224 580,0
Федеральный проект "Политика низкоуглеродного развития"	189 264,8	189 731,9	467,1	189 653,6	191 535,9	1 882,3	189 653,6	190 270,2	616,6
Федеральный проект "Государство для людей"	0,0	1 071 466,8	1 071 466,8	0,0	972 239,4	972 239,4	0,0	260 000,0	260 000,0
Ведомственные проекты	327 378,7	327 378,7	0,0	560 230,4	560 230,4	0,0	2 346 475,4	2 346 475,4	0,0
Ведомственный проект "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	23 999,5	23 999,5	0,0	23 999,5	23 999,5	0,0	23 999,5	23 999,5	0,0
Ведомственный проект "Развитие системы информационного обеспечения государственной статистики"	203 379,2	203 379,2	0,0	436 230,9	436 230,9	0,0	2 222 475,9	2 222 475,9	0,0
Ведомственный проект "Развитие особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития"	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	24 420 725,3	27 087 584,1	2 666 858,8	25 099 061,6	28 075 208,3	2 976 146,7	28 236 719,5	31 399 633,4	3 162 913,9
Комплекс процессных мероприятий "Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности"	244 319,5	244 319,5	0,0	244 319,5	244 319,5	0,0	244 979,5	244 992,8	13,3
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение инвестиционных проектов"	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Тарифное и антимонопольное регулирование и развитие конкуренции"	3 290 172,3	4 526 483,9	1 236 311,6	3 382 908,4	4 723 819,0	1 340 910,6	3 478 077,3	4 872 603,0	1 394 525,7
Комплекс процессных мероприятий "Единая национальная система аккредитации"	411 394,3	632 365,3	220 971,0	420 525,8	657 316,8	236 791,0	430 025,5	676 357,1	246 331,6
Комплекс процессных мероприятий "Официальная статистика"	13 212 849,2	13 921 343,2	708 494,0	13 693 061,0	14 602 945,6	909 884,6	16 614 340,2	17 560 622,9	946 282,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение международного экономического сотрудничества"	6 147 632,0	6 438 661,2	291 029,2	6 214 403,1	6 561 785,3	347 382,2	6 294 839,0	6 723 350,1	428 511,1
Комплекс процессных мероприятий "Стратегическое планирование и прогнозирование экономического развития"	145 771,6	146 127,3	355,7	148 509,3	149 946,6	1 437,3	151 356,5	152 851,3	1 494,8
Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих"	27 865,8	115 164,1	87 298,3	28 908,6	29 456,1	547,5	29 993,2	30 562,6	569,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение правовой охраны и коммерциализация прав на интеллектуальную собственность"	255 816,9	375 655,6	119 838,7	261 773,3	390 680,8	128 907,5	268 079,8	402 567,8	134 488,0
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров"	684 803,7	687 364,0	2 560,3	704 552,6	714 838,6	10 286,0	724 928,5	735 625,8	10 697,3

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 7 423 682,7 тыс. рублей, в 2024 году на 7 358 490,6 тыс. рублей и в 2025 году на 1 202 386,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 91 030,2 тыс. рублей, в 2024 году на 365 754,8 тыс. рублей и в 2025 году на 368 518,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 292 414,9 тыс. рублей, в 2024 году на 346 827,4 тыс. рублей и в 2025 году на 428 433,7 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза на 2025 год в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, на 6 403,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 3 359 675,7 тыс. рублей, в 2024 году на 3 254 699,5 тыс. рублей и в 2025 году на 8 868 556,9 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 203 746,3 тыс. рублей, в 2024 году на 2 291 896,3 тыс. рублей и в 2025 году на 2 383 572,5 тыс. рублей;

обеспечение экспертно-методологического, информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения реализации федерального проекта "Государство для людей" центром разработок, созданным и функционирующим на базе АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", открытие лабораторий пользовательского тестирования в 2023 году на 868 766,6 тыс. рублей и в 2024 году на 712 803,2 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях реализации мероприятий инициативы социально-экономического развития Российской Федерации "Государство для людей" на проведение обучения внедрению и применению принципов и стандартов клиентоцентричности для сотрудников органов исполнительной власти в 2023 году на 200 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 250 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 260 000,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих в 2023 году на 87 162,8 тыс. рублей;

предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций в 2025 году на 4 000 000,0 тыс. рублей;

предоставление субсидии акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022-2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, в 2025 году на 1 753 580,0 тыс. рублей;

предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юридические лица, получившие статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", определяемой исходя из объема уплаченного налога на доходы физических лиц и не превышающей 50 процентов таких инвестиций, в 2025 году на 471 000,0 тыс. рублей;

мероприятие "Обеспечение информационно-технологического сопровождения функционирования и развития ГИС "Энергоэффективность" в 2025 году на 404,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление иных межбюджетных трансфертов и субсидий на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон в 2023 году на 338 640,0 тыс. рублей, в 2024 году на 333 180,0 тыс. рублей и в 2025 году на 340 470,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 11 505 443,5 тыс. рублей, в 2024 году на 11 658 952,3 тыс. рублей, в 2025 году на 11 201 962,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 13.

Таблица 13

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	593 884 783,9	393 166 893,3	-200 717 890,6	598 606 476,2	398 010 098,3	-200 596 377,9	595 828 187,4	377 392 471,8	-218 435 715,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-14 034 891,1	-14 034 891,1		-13 585 009,5	-13 585 009,5		-10 167 125,9	-10 167 125,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	94 164 957,2	94 165 464,0	506,8	99 788 862,6	99 790 871,9	2 009,3	99 866 844,5	77 796 865,5	-22 069 979,0
Федеральный проект "Цифровые технологии"	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0	1 872 000,0	1 800 000,0	-72 000,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	64 770,0	64 770,0	0,0	65 617,8	65 617,8	0,0	65 617,8	65 617,8	0,0
Федеральный проект "Чистый воздух"	1 773 978,4	1 773 978,4	0,0	1 414 966,5	1 414 966,5	0,0	1 414 966,5	1 414 966,5	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	760 276,4	760 276,4	0,0	606 414,2	606 414,2	0,0	606 414,2	606 414,2	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"	375 300,2	375 300,2	0,0	375 300,2	375 300,2	0,0	375 300,2	375 300,2	0,0
Федеральный проект "Промышленный экспорт"	84 398 102,2	84 398 609,0	506,8	90 830 393,9	90 832 403,2	2 009,3	90 836 375,8	68 838 396,8	-21 997 979,0
Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	4 992 530,0	4 992 530,0	0,0	4 696 170,0	4 696 170,0	0,0	4 696 170,0	4 696 170,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	494 309 413,3	307 463 510,2	-186 845 903,1	494 016 711,7	306 814 718,7	-187 201 993,0	491 144 006,7	304 762 408,1	-186 381 598,6
Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения"	411 103 945,1	225 980 493,8	-185 123 451,3	413 833 921,1	226 527 609,4	-187 306 311,7	413 833 921,1	224 354 672,2	-189 479 248,9
Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности"	38 025 207,1	36 297 902,4	-1 727 304,7	39 764 608,5	39 850 100,5	85 492,0	39 764 608,5	42 842 678,9	3 078 070,4
Федеральный проект "Развитие производства средств производства"	1 794 492,6	1 794 492,6	0,0	1 943 013,6	1 943 013,6	0,0	1 943 013,6	1 943 013,6	0,0
Федеральный проект "Развитие металлургии, промышленности редких и редкоземельных металлов, отрасли композитных и новых материалов"	251 000,0	251 000,0	0,0	251 000,0	251 000,0	0,0	251 000,0	251 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности"	2 072 151,4	2 072 151,4	0,0	2 072 151,4	2 072 151,4	0,0	2 072 151,4	2 072 151,4	0,0
Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров"	1 630 276,5	1 631 747,4	1 470,9	1 630 276,5	1 635 958,4	5 681,9	1 641 532,2	1 647 441,5	5 909,3
Федеральный проект "Развитие предприятий лесопромышленного комплекса"	384 800,0	384 800,0	0,0	384 800,0	384 800,0	0,0	384 800,0	384 800,0	0,0
Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"	15 767 709,6	15 768 753,1	1 043,5	15 712 869,6	15 716 923,4	4 053,8	15 720 899,9	15 725 115,8	4 215,9
Федеральный проект "Поддержка региональных программ развития промышленности"	4 638 040,0	4 638 040,0	0,0	4 748 040,0	4 748 040,0	0,0	3 338 040,0	3 338 040,0	0,0
Федеральный проект "Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации"	16 267 066,2	16 267 066,2	0,0	10 951 306,2	10 951 306,2	0,0	10 951 306,2	10 951 306,2	0,0
Федеральный проект "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений"	1 224 724,8	1 227 063,3	2 338,5	1 224 724,8	1 233 815,8	9 091,0	1 242 733,8	1 252 188,5	9 454,7
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов"	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Прорыв на рынки сжиженного природного газа"	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	2 101 024,4	2 101 024,4	0,0	1 394 064,8	1 394 064,8	0,0	1 394 064,8	1 394 064,8	0,0
Ведомственный проект "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"	1 993 689,9	1 993 689,9	0,0	1 285 337,9	1 285 337,9	0,0	1 285 337,9	1 285 337,9	0,0
Ведомственный проект "Ведомственная программа цифровой трансформации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"	107 334,5	107 334,5	0,0	108 726,9	108 726,9	0,0	108 726,9	108 726,9	0,0
Комплексы процессных мероприятий	3 309 389,0	3 471 785,8	162 396,8	3 406 837,1	3 595 452,4	188 615,3	3 423 271,4	3 606 259,3	182 987,9
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка продвижения и повышение конкурентоспособности продукции легкой и текстильной промышленности"	188 023,9	188 023,9	0,0	188 023,9	188 023,9	0,0	188 023,9	188 023,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрация достижений и вывод на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности"	689 953,6	689 953,6	0,0	689 953,6	689 953,6	0,0	689 953,6	689 953,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"	612 436,8	762 530,4	150 093,6	623 670,2	786 452,1	162 781,9	635 682,8	804 982,9	169 300,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении"	174 340,1	174 340,1	0,0	174 340,1	174 340,1	0,0	174 356,7	174 340,1	-16,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций и институтов развития"	928 658,4	932 401,6	3 743,2	1 013 081,5	1 028 762,3	15 680,8	1 015 296,8	1 016 459,8	1 163,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"	656 343,8	664 903,8	8 560,0	658 135,4	668 288,0	10 152,6	660 325,2	672 866,6	12 541,4
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие механизмов регулирования в области стандартизации и установления, применения, исполнения требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза"	59 632,4	59 632,4	0,0	59 632,4	59 632,4	0,0	59 632,4	59 632,4	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 200 717 890,6 тыс. рублей, в 2024 году на 200 596 377,9 тыс. рублей и в 2025 году на 218 435 715,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 11 331,0 тыс. рублей, в 2024 году на 45 518,6 тыс. рублей и в 2025 году на 32 132,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 8 560,0 тыс. рублей, в 2024 году на 10 152,6 тыс. рублей и в 2025 году на 12 541,4 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2025 году на 32 072 016,6 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные ассигнования в связи уточнением параметров финансового обеспечения мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в рамках исполнения отдельных решений Правительства Российской Федерации в 2025 году на 22 000 000,0 тыс. рублей;

закупка школьных автобусов в 2025 году на 10 000 000,0 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 72 016,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 147 865,5 тыс. рублей, в 2024 году на 153 780,1 тыс. рублей и в 2025 году на 159 931,4 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на отдельные субсидии юридическим лицам, которые предоставляются в пределах поступления отдельных доходов федерального бюджета в 2023 году на 186 850 756,0 тыс. рублей, в 2024 году на 187 220 819,7 тыс. рублей и в 2025 году на 176 401 178,5 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 14 034 891,1 тыс. рублей, в 2024 году на 13 585 009,5 тыс. рублей, в 2025 году на 10 167 125,9 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 14.

Таблица 14

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	38 870 129,0	34 983 116,0	-3 887 013,0	48 536 229,0	43 682 606,0	-4 853 623,0	48 536 229,0	43 682 606,0	-4 853 623,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-3 887 013,0	-3 887 013,0		-4 853 623,0	-4 853 623,0		-4 853 623,0	-4 853 623,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	38 870 129,0	38 870 129,0	0,0	48 536 229,0	48 536 229,0	0,0	48 536 229,0	48 536 229,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения"	15 392 957,1	15 392 957,1	0,0	15 392 957,1	15 392 957,1	0,0	15 392 957,1	15 392 957,1	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций вертолетостроения"	1 858 814,0	1 858 814,0	0,0	1 858 814,0	1 858 814,0	0,0	1 858 814,0	1 858 814,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения"	1 807 559,4	1 807 559,4	0,0	1 807 559,4	1 807 559,4	0,0	1 807 559,4	1 807 559,4	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка российских организаций авиационного агрегатостроения и приборостроения"	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка авиационной промышленности"	19 770 798,5	19 770 798,5	0,0	29 436 898,5	29 436 898,5	0,0	29 436 898,5	29 436 898,5	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования в связи с недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета уменьшены в 2023 году на 3 887 013,0 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 4 853 623,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 15.

Таблица 15

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	17 342 838,4	16 803 768,0	-539 070,4	17 342 838,4	16 803 914,7	-538 923,7	17 343 229,9	21 304 314,1	3 961 084,2
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-539 121,3	-539 121,3		-539 121,3	-539 121,3		-1 039 121,3	-1 039 121,3
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	17 135 838,4	17 135 889,3	50,9	17 135 838,4	17 136 036,0	197,6	17 136 229,9	22 136 435,4	5 000 205,5
Федеральный проект "Развитие крупнотоннажного судостроения"	12 661 838,4	12 661 838,4	0,0	12 661 838,4	12 661 838,4	0,0	12 661 838,4	12 661 838,4	0,0
Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности"	4 474 000,0	4 474 050,9	50,9	4 474 000,0	4 474 197,6	197,6	4 474 391,5	9 474 597,0	5 000 205,5
Ведомственные проекты	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0
Ведомственный проект "Новый облик судостроительной отрасли"	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0	207 000,0	207 000,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 539 070,4 тыс. рублей, в 2024 году на 538 923,7 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 3 961 084,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 50,9 тыс. рублей, в 2024 году на 197,6 тыс. рублей и в 2025 году на 205,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося характера", не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в 2025 году на 5 000 000,0 тыс. рублей (взнос в уставной капитал АО "Государственная транспортная лизинговая компания" г. Салехард ЯН АО);

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 – 2024 годах на 539 121,3 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году на 1 039 121,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 16.

Таблица 16

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	57 083 730,5	51 375 357,5	-5 708 373,0	60 161 088,4	54 144 979,6	-6 016 108,8	60 161 088,4	53 997 125,8	-6 163 962,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-5 708 373,0	-5 708 373,0		-6 016 108,8	-6 016 108,8		-5 999 680,6	-5 999 680,6
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	56 868 482,4	56 868 482,4	0,0	59 945 840,3	59 945 840,3	0,0	59 945 840,3	59 781 558,3	-164 282,0
Федеральный проект "Разработка и внедрение электронной и радиоэлектронной продукции"	49 808 176,4	49 808 176,4	0,0	59 781 558,3	59 781 558,3	0,0	59 781 558,3	59 781 558,3	0,0
Федеральный проект "Развитие технологий и инфраструктуры производства электронной и радиоэлектронной продукции"	7 060 306,0	7 060 306,0	0,0	164 282,0	164 282,0	0,0	164 282,0	0,0	-164 282,0
Комплексы процессных мероприятий	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности"	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0	215 248,1	215 248,1	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 5 708 373,0 тыс. рублей, в 2024 году на 6 016 108,8 тыс. рублей и в 2025 году на 6 163 962,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" обусловлено:

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в 2025 году на 164 282,0 тыс. рублей (Взнос в уставный капитал акционерного общества "Завод полупроводниковых приборов", г. Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл);

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 5 708 373,0 тыс. рублей, в 2024 году на 6 016 108,8 тыс. рублей, в 2025 году на 5 999 680,6 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 17.

Таблица 17

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	2 681 150,0	2 417 203,2	-263 946,8	254 112,1	233 523,6	-20 588,5	255 717,2	235 161,2	-20 556,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-264 152,8	-264 152,8		-21 398,7	-21 398,7		-21 398,7	-21 398,7
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	2 462 332,5	2 462 332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие производства лекарственных средств"	2 462 332,5	2 462 332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	218 817,5	219 023,5	206,0	254 112,1	254 922,3	810,2	255 717,2	256 559,9	842,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций, институтов развития, осуществление закупочной и иной процессной деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в области фармацевтической и медицинской промышленности"	68 817,5	69 023,5	206,0	104 112,1	104 922,3	810,2	105 717,2	106 559,9	842,7
Комплекс процессных мероприятий "Демонстрации достижений и вывод на рынки продукции отечественной фармацевтической и медицинской промышленности"	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 263 946,8 тыс. рублей, в 2024 году на 20 588,5 тыс. рублей и в 2025 году на 20 556,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" обусловлено:

Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 206,0 тыс. рублей, в 2024 году на 810,2 тыс. рублей и в 2025 году на 842,7 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 264 152,8 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 21 398,7 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа"Космическая деятельность России"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 18.

Таблица 18

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	216 620 861,5	195 761 425,2	-20 859 436,3	216 804 574,6	196 042 164,6	-20 762 410,0	217 032 191,5	196 371 015,5	-20 661 176,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-21 365 670,9	-21 365 670,9		-21 394 313,2	-21 394 313,2		-21 420 763,3	-21 420 763,3
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	25 855 699,5	25 856 956,4	1 256,9	26 467 699,5	26 470 720,2	3 020,7	26 473 683,4	26 476 825,0	3 141,6
Федеральный проект "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС"	25 100 799,5	25 102 056,4	1 256,9	25 100 799,5	25 103 820,2	3 020,7	25 106 783,4	25 109 925,0	3 141,6
Федеральный проект "Создание (модернизация, техническое перевооружение) производственно-технологической базы организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение развития космической деятельности"	754 900,0	754 900,0	0,0	1 366 900,0	1 366 900,0	0,0	1 366 900,0	1 366 900,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	28 815 918,4	29 319 545,7	503 627,3	28 989 370,5	29 612 769,2	623 398,7	29 200 140,5	29 950 883,0	750 742,5
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций аппарата ответственного исполнителя"	1 258 600,0	1 258 600,0	0,0	1 258 600,0	1 258 600,0	0,0	1 258 600,0	1 258 600,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций по обеспечению отбора и подготовки космонавтов"	2 348 041,6	2 357 168,9	9 127,3	2 417 993,7	2 454 892,4	36 898,7	2 502 263,7	2 528 506,2	26 242,5
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств"	9 558 068,1	10 052 568,1	494 500,0	9 661 568,1	10 248 068,1	586 500,0	9 788 068,1	10 512 568,1	724 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов"	659 062,2	659 062,2	0,0	659 062,2	659 062,2	0,0	659 062,2	659 062,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли"	7 447 897,4	7 447 897,4	0,0	7 447 897,4	7 447 897,4	0,0	7 447 897,4	7 447 897,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание потенциала космодрома Байконур"	4 565 138,1	4 565 138,1	0,0	4 565 138,1	4 565 138,1	0,0	4 565 138,1	4 565 138,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации первоочередных мероприятий, связанных с созданием космодрома "Восточный"	2 979 111,0	2 979 111,0	0,0	2 979 111,0	2 979 111,0	0,0	2 979 111,0	2 979 111,0	0,0
Федеральные целевые программы	161 949 243,6	161 950 594,0	1 350,4	161 347 504,6	161 352 988,4	5 483,8	161 358 367,6	161 364 070,8	5 703,2
Федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	49 661 268,8	49 662 619,2	1 350,4	42 871 529,8	42 877 013,6	5 483,8	42 882 392,8	42 888 096,0	5 703,2
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы	112 287 974,8	112 287 974,8	0,0	118 475 974,8	118 475 974,8	0,0	118 475 974,8	118 475 974,8	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 20 859 436,3 тыс. рублей, в 2024 году на 20 762 410,0 тыс. рублей и в 2025 году на 20 661 176,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Космическая деятельность России" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 11 743,6 тыс. рублей, в 2024 году на 45 403,2 тыс. рублей и в 2025 году на 47 200,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 494 500,0 тыс. рублей, в 2024 году на 586 500,0 тыс. рублей и в 2025 году на 724 500,0 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в 2023 году на 9,0 тыс. рублей и в 2025 году на 12 113,2 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия в рамках федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" в целях приведения параметров финансирования в соответствие с утвержденным паспортом указанной программы в 2023 году на 9,0 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 12 113,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 21 365 670,9 тыс. рублей, в 2024 году на 21 394 313,2 тыс. рублей, в 2025 году на 21 420 763,3 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2021 – 2024 годах представлены в таблице 19.

Таблица 19

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	75 969 796,7	74 714 479,5	-1 255 317,2	73 641 835,9	72 137 644,6	-1 504 191,3	71 859 647,3	59 676 438,2	-12 183 209,1
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-8 029 241,7	-8 029 241,7		-7 773 352,1	-7 773 352,1		-6 592 989,3	-6 592 989,3
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	22 434 564,2	29 188 901,1	6 754 336,9	14 403 555,7	20 649 484,8	6 245 929,1	12 616 356,4	12 623 076,7	6 720,3
Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности"	2 260 170,0	9 012 907,4	6 752 737,4	0,0	6 239 467,2	6 239 467,2	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"	20 174 394,2	20 175 993,7	1 599,5	14 403 555,7	14 410 017,6	6 461,9	12 616 356,4	12 623 076,7	6 720,3
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	20 358 935,2	20 358 935,2	0,0	26 093 883,2	26 093 883,2	0,0	26 093 883,2	20 169 045,0	-5 924 838,2
Федеральный проект "Северный морской путь - 2030"	11 481 948,0	11 481 948,0	0,0	21 992 353,2	21 992 353,2	0,0	21 992 353,2	17 918 515,0	-4 073 838,2
Федеральный проект "Создание национального центра физики и математики"	2 142 000,0	2 142 000,0	0,0	1 851 000,0	1 851 000,0	0,0	1 851 000,0	0,0	-1 851 000,0
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом"	2 916 817,2	2 916 817,2	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	2 250 530,0	2 215 530,0
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий"	3 818 170,0	3 818 170,0	0,0	2 215 530,0	2 215 530,0	0,0	2 215 530,0	0,0	-2 215 530,0
Комплексы процессных мероприятий	11 751 275,6	11 770 863,2	19 587,6	11 755 375,3	11 778 607,0	23 231,7	11 760 386,0	11 789 084,1	28 698,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно и радиационно опасных объектов ядерного наследия"	11 370 308,1	11 370 308,1	0,0	11 370 308,1	11 370 308,1	0,0	11 370 308,1	11 370 308,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств Российской Федерации в рамках участия в деятельности международных организаций"	380 967,5	400 555,1	19 587,6	385 067,2	408 298,9	23 231,7	390 077,9	418 776,0	28 698,1
Федеральные целевые программы	21 425 021,7	21 425 021,7	0,0	21 389 021,7	21 389 021,7	0,0	21 389 021,7	21 688 221,7	299 200,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года"	21 425 021,7	21 425 021,7	0,0	21 389 021,7	21 389 021,7	0,0	21 389 021,7	21 688 221,7	299 200,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 1 255 317,2 тыс. рублей, в 2024 году на 1 504 191,3 тыс. рублей и в 2025 году на 12 183 209,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" обусловлено изменением:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 599,5 тыс. рублей, в 2024 году на 6 461,9 тыс. рублей и в 2025 году на 6 720,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 19 587,6 тыс. рублей, в 2024 году на 23 231,7 тыс. рублей и в 2025 году на 28 698,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 6 752 737,4 тыс. рублей, в 2024 году на 6 239 467,2 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 5 625 638,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 8 029 241,7 тыс. рублей, в 2024 году на 7 773 352,1 тыс. рублей, в 2025 году на 6 592 989,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Информационное общество"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Информационное общество" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 20.

Таблица 20

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	315 374 161,2	290 056 569,6	-25 317 591,6	309 632 972,1	285 158 902,3	-24 474 069,8	275 554 152,2	255 203 971,2	-20 350 181,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-26 372 824,8	-26 372 824,8		-25 799 895,1	-25 799 895,1		-22 399 637,6	-22 399 637,6
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	163 646 257,2	163 321 170,3	-325 086,9	160 277 324,8	160 046 339,4	-230 985,4	125 525 292,1	126 349 665,1	824 373,0
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	25 996 389,7	25 997 140,3	750,6	33 498 846,6	33 502 753,5	3 906,9	13 350 414,3	13 354 477,5	4 063,2
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	6 119 134,5	6 119 134,5	0,0	5 676 387,5	5 676 387,5	0,0	5 722 506,7	5 723 437,9	931,2
Федеральный проект "Информационная безопасность"	8 251 036,2	8 254 002,1	2 965,9	6 466 146,2	6 477 419,1	11 272,9	6 484 912,4	6 500 115,2	15 202,8
Федеральный проект "Цифровые технологии"	21 381 500,0	21 381 656,0	156,0	15 744 000,0	15 744 605,7	605,7	15 757 475,6	15 745 829,7	-11 645,9
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	86 252 286,8	85 923 327,4	-328 959,4	83 940 184,5	83 693 413,6	-246 770,9	84 194 983,1	81 244 024,8	-2 950 958,3
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	30 000,0	30 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли"	4 921 480,0	4 921 480,0	0,0	3 298 060,0	3 298 060,0	0,0	0,0	3 766 780,0	3 766 780,0
Федеральный проект "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи"	10 694 430,0	10 694 430,0	0,0	11 638 700,0	11 638 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	104 883 063,6	104 883 063,6	0,0	104 945 656,6	104 945 656,6	0,0	105 093 586,2	104 945 656,6	-147 929,6
Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	7 307 204,1	7 307 204,1	0,0	7 364 592,6	7 364 592,6	0,0	7 512 522,2	7 364 592,6	-147 929,6
Федеральный проект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве"	97 575 859,5	97 575 859,5	0,0	97 581 064,0	97 581 064,0	0,0	97 581 064,0	97 581 064,0	0,0
Ведомственные проекты	17 939 624,0	17 939 664,2	40,2	17 857 395,0	17 857 551,1	156,1	17 857 704,3	17 857 866,7	162,4
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры связи"	7 738 985,4	7 738 985,4	0,0	7 542 649,5	7 542 649,5	0,0	7 542 649,5	7 542 649,5	0,0
Ведомственный проект "Создание и внедрение информационных технологий в сфере государственного управления"	825 359,9	825 400,1	40,2	825 359,9	825 516,0	156,1	825 669,2	825 831,6	162,4
Ведомственный проект "Развитие технологий идентификации граждан"	9 375 278,7	9 375 278,7	0,0	9 489 385,6	9 489 385,6	0,0	9 489 385,6	9 489 385,6	0,0
Комплексы процессных мероприятий	28 905 216,4	30 285 496,3	1 380 279,9	26 552 595,7	28 109 250,3	1 556 654,6	27 077 569,6	28 450 420,4	1 372 850,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества"	6 519 188,1	7 530 244,0	1 011 055,9	4 849 016,9	5 967 164,1	1 118 147,2	4 986 290,7	6 149 184,9	1 162 894,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества"	5 482 564,4	5 524 539,6	41 975,2	5 541 920,9	5 610 587,6	68 666,7	5 713 085,2	5 687 814,9	-25 270,3
Комплекс процессных мероприятий "Контроль и надзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"	16 903 463,9	17 230 712,7	327 248,8	16 161 657,9	16 531 498,6	369 840,7	16 378 193,7	16 613 420,6	235 226,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 25 317 591,6 тыс. рублей, в 2024 году на 24 474 069,8 тыс. рублей и в 2025 году на 20 350 181,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Информационное общество" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 75 449,1 тыс. рублей, в 2024 году на 296 024,6 тыс. рублей и в 2025 году на 308 809,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 35 219,6 тыс. рублей, в 2024 году на 41 780,3 тыс. рублей и в 2025 году на 51 901,0 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 420 993,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2025 году на 9 745,1 тыс. рублей, в том числе:

индексация оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в 2025 году на 6 356,5 тыс. рублей;

обеспечение уплаты ежегодных взносов Российской Федерации в бюджет Регионального содружества в области связи в 2025 году на 3 388,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 944 564,5 тыс. рублей, в 2024 году на 988 020,4 тыс. рублей и в 2025 году на 4 799 994,6 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности Роскомнадзора в 2023 году на 54 962,1 тыс. рублей, в 2024 году на 57 149,9 тыс. рублей и в 2025 году на 59 425,1 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 251 584,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 301 648,3 тыс. рублей и в 2025 году на 1 353 714,6 тыс. рублей;

реализация мероприятий федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2025 году на 3 766 780,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с завершением реализации деятельности в сфере национальной системы управления данными в 2023 году на 361 982,3 тыс. рублей, в 2024 году на 370 777,8 тыс. рублей и в 2025 году на 379 925,1 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 2 700 000,0 тыс. рублей в связи с завершением мероприятия по строительству здания Федерального центра обработки данных МВД России;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 26 372 824,8 тыс. рублей, в 2024 году на 25 799 895,1 тыс. рублей, в 2025 году на 22 399 637,6 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

внесением изменений в паспорт федерального проекта "Информационная инфраструктура" в 2023 году в объеме 85 000,0 тыс. рублей;

внесением изменений в паспорт федерального проекта "Цифровое государственное управление" в 2023 году в объеме 350 802,9 тыс. рублей, и в 2024 – 2025 годах - 108 000,0 тыс. рублей ежегодно;

внесением изменений в паспорт федерального проекта "Информационная безопасность" в 2023 году в объеме 781 400,0 тыс. рублей, в 2024 году - 846 000,0 тыс. рублей и в 2025 году - 854 406,4 тыс. рублей;

устранение замечаний Счетной палаты Российской Федерации в 2023 году в объеме 11 666 500,0 тыс. рублей и в 2024 году - 19 296 400,0 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие транспортной системы"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 21.

Таблица 21

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	1 334 538 126,9	1 206 951 561,8	-127 586 565,1	1 365 161 512,3	1 235 019 422,6	-130 142 089,7	1 125 995 460,5	1 149 232 261,7	23 236 801,2
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-130 488 105,1	-130 488 105,1		-133 516 109,3	-133 516 109,3		-125 569 149,2	-125 569 149,2
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	529 488 362,8	574 606 323,7	45 117 960,9	612 204 164,6	653 900 707,6	41 696 543,0	376 659 563,9	578 339 376,8	201 679 812,9
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	189 382 217,2	199 309 236,1	9 927 018,9	253 510 748,2	264 643 287,2	11 132 539,0	38 866 098,1	38 866 098,1	0,0
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	9 748 780,8	9 748 780,8	0,0	10 212 979,0	10 212 979,0	0,0	10 212 979,0	10 212 979,0	0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети"	187 649 894,1	222 840 836,1	35 190 942,0	263 558 275,2	294 122 279,2	30 564 004,0	172 658 324,6	374 338 137,5	201 679 812,9
Федеральный проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях"	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай"	60 177 426,9	60 177 426,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие морских портов"	15 969 349,0	15 969 349,0	0,0	20 316 849,3	20 316 849,3	0,0	20 316 849,3	20 316 849,3	0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"	9 324 470,0	9 324 470,0	0,0	24 278 648,7	24 278 648,7	0,0	24 278 648,7	24 278 648,7	0,0
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов"	38 645 308,5	38 645 308,5	0,0	34 306 664,2	34 306 664,2	0,0	34 306 664,2	34 306 664,2	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна"	5 053 806,6	5 053 806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна"	9 517 109,7	9 517 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000 000,0	70 000 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	292 691 807,9	302 231 331,6	9 539 523,7	216 235 641,7	236 936 461,9	20 700 820,2	212 285 735,9	238 480 187,7	26 194 451,8
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"	3 331 607,2	3 331 607,2	0,0	410 192,2	410 192,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта"	44 917 547,7	44 917 584,9	37,2	50 166 800,9	50 166 951,3	150,4	51 667 087,3	51 667 237,7	150,4
Федеральный проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы"	1 511 250,6	1 512 490,4	1 239,8	1 511 250,6	1 516 066,9	4 816,3	1 511 250,6	1 516 066,9	4 816,3
Федеральный проект "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"	63 005 535,9	63 005 535,9	0,0	36 902 321,8	36 902 321,8	0,0	36 902 321,8	63 091 806,9	26 189 485,1
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта"	33 712 663,7	33 712 663,7	0,0	34 450 663,7	34 450 663,7	0,0	34 450 663,7	34 450 663,7	0,0
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	63 345 603,2	72 883 849,9	9 538 246,7	13 360 600,0	34 056 453,5	20 695 853,5	8 360 600,0	8 360 600,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0
Федеральный проект "Организация перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении"	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений"	21 634 505,2	21 634 505,2	0,0	18 584 718,1	18 584 718,1	0,0	18 584 718,1	18 584 718,1	0,0
Федеральный проект "Беспилотные логистические коридоры"	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Беспилотная аэродоставка грузов"	124 000,0	124 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	16 846 873,0	16 846 873,0	0,0	12 524 760,6	12 524 760,6	0,0	12 483 887,1	12 524 760,6	40 873,5
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово"	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"	13 331 280,5	13 331 280,5	0,0	9 173 796,6	9 173 796,6	0,0	9 173 796,6	9 173 796,6	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"	315 543,4	315 543,4	0,0	215 630,4	215 630,4	0,0	174 756,9	215 630,4	40 873,5
Ведомственный проект "Научные исследования и цифровизация в сфере дорожного хозяйства"	753 824,5	753 824,5	0,0	689 109,0	689 109,0	0,0	689 109,0	689 109,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	438 854 875,6	441 755 138,6	2 900 263,0	439 804 548,6	443 173 601,5	3 369 052,9	440 173 876,8	443 457 085,8	3 283 209,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппарата Министерства транспорта Российской Федерации, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	6 826 664,1	8 117 854,2	1 291 190,1	6 927 051,3	8 328 867,0	1 401 815,7	7 041 102,9	8 541 631,8	1 500 528,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания (эксплуатации) пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"	7 505 185,4	7 505 185,4	0,0	7 844 237,6	7 844 237,6	0,0	7 844 237,6	7 844 237,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	4 402 635,2	4 771 414,4	368 779,2	4 519 461,2	4 954 022,0	434 560,8	4 441 525,3	5 093 468,6	651 943,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	2 850 255,7	3 379 168,6	528 912,9	2 934 325,5	3 525 249,3	590 923,8	3 021 971,7	3 636 552,5	614 580,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального дорожного агентства, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	15 075 676,6	15 362 020,6	286 344,0	15 346 002,2	15 650 949,9	304 947,7	15 563 590,3	15 670 408,8	106 818,5
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	372 132 548,1	372 132 548,1	0,0	371 701 016,0	371 701 016,0	0,0	371 701 016,0	371 701 016,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	473 779,8	612 089,3	138 309,5	482 437,5	631 783,0	149 345,5	491 441,6	646 761,0	155 319,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства морского и речного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	1 281 904,9	1 506 207,8	224 302,9	1 305 923,6	1 548 463,3	242 539,7	1 321 434,7	1 573 634,7	252 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"	28 306 225,8	28 368 650,2	62 424,4	28 744 093,7	28 989 013,4	244 919,7	28 747 556,7	28 749 374,8	1 818,1
Резервные средства	56 656 207,6	2 000 000,0	-54 656 207,6	84 392 396,8	22 000 000,3	-62 392 396,5	84 392 396,8	2 000 000,0	-82 392 396,8
Резервные средства	56 656 207,6	2 000 000,0	-54 656 207,6	84 392 396,8	22 000 000,3	-62 392 396,5	84 392 396,8	2 000 000,0	-82 392 396,8

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 127 586 565,1 тыс. рублей, в 2024 году на 130 142 089,7 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 23 236 801,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 120 450,6 тыс. рублей, в 2024 году на 478 141,4 тыс. рублей и в 2025 году на 244 787,1 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 223,5 тыс. рублей, в 2024 году на 277,9 тыс. рублей и в 2025 году на 240,7 тыс. рублей;

оплата труда в 2023 году на 120 227,1 тыс. рублей, в 2024 году на 477 863,5 тыс. рублей и в 2025 году на 244 546,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 23 684,7 тыс. рублей, в 2024 году на 28 176,5 тыс. рублей и в 2025 году на 34 806,2 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 312,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2025 году на 240 873,5 тыс. рублей, в том числе:

закупка товаров, работ и услуг, направленных на реализацию функций Ространснадзора, в 2025 году на 200 000,0 тыс. рублей;

приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного весового контроля Ространснадзора в 2025 году на 40 873,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 2 757 404,7 тыс. рублей, в 2024 году на 2 867 701,7 тыс. рублей и в 2025 году на 3 019 222,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 469 439,2 тыс. рублей, в 2024 году на 2 568 217,6 тыс. рублей и в 2025 году на 2 712 298,2 тыс. рублей;

долевой взнос Российской Федерации в Межгосударственный авиационный комитет в 2023 году на 287 965,5 тыс. рублей, в 2024 году на 299 484,1 тыс. рублей и в 2025 году 306 924,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2025 году на 145 266 574,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 130 488 105,1 тыс. рублей, в 2024 году на 133 516 109,3 тыс. рублей, в 2025 году на 125 569 149,2 тыс. рублей.

Государственная программаразвития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 22.

Таблица 22

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	304 736 340,4	280 681 058,1	-24 055 282,3	326 937 500,5	301 325 990,3	-25 611 510,2	327 213 077,4	284 412 105,6	-42 800 971,8
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-25 047 868,1	-25 047 868,1		-26 894 164,0	-26 894 164,0		-24 940 095,0	-24 940 095,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	77 184 139,4	77 206 384,7	22 245,3	95 127 845,1	95 161 965,0	34 119,9	95 153 017,1	75 993 194,6	-19 159 822,5
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	6 362 600,0	6 362 600,0	0,0	9 123 000,0	9 123 000,0	0,0	9 123 000,0	9 123 000,0	0,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	70 821 539,4	70 843 784,7	22 245,3	86 004 845,1	86 038 965,0	34 119,9	86 030 017,1	66 870 194,6	-19 159 822,5
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	199 371 451,2	199 371 451,2	0,0	203 471 571,4	203 471 571,4	0,0	203 122 665,0	203 122 665,0	0,0
Федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	76 914 988,2	76 914 988,2	0,0	77 937 984,3	77 937 984,3	0,0	77 589 077,9	77 589 077,9	0,0
Федеральный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	117 750 402,9	117 750 402,9	0,0	120 398 714,3	120 398 714,3	0,0	120 398 714,3	120 398 714,3	0,0
Федеральный проект "Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса"	1 710 060,1	1 710 060,1	0,0	1 839 032,8	1 839 032,8	0,0	1 839 032,8	1 839 032,8	0,0
Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия"	2 496 000,0	2 496 000,0	0,0	2 595 840,0	2 595 840,0	0,0	2 595 840,0	2 595 840,0	0,0
Федеральный проект "Развитие сельского туризма"	500 000,0	500 000,0	0,0	700 000,0	700 000,0	0,0	700 000,0	700 000,0	0,0
Ведомственные проекты	817 760,1	817 760,1	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0
Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство"	99 485,9	99 485,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"	718 274,2	718 274,2	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0	508 521,2	508 521,2	0,0
Комплексы процессных мероприятий	27 362 989,7	28 333 330,2	970 340,5	27 829 562,8	29 078 096,7	1 248 533,9	28 428 874,1	29 727 819,8	1 298 945,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственных организаций"	17 237 572,4	18 041 417,2	803 844,8	17 424 558,1	18 395 964,6	971 406,5	17 752 461,3	18 763 194,5	1 010 733,2
Комплекс процессных мероприятий "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора"	10 125 417,3	10 291 913,0	166 495,7	10 405 004,7	10 682 132,1	277 127,4	10 676 412,8	10 964 625,3	288 212,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 24 055 282,3 тыс. рублей, в 2024 году на 25 611 510,2 тыс. рублей и в 2025 году на 42 800 971,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 81 891,8 тыс. рублей, в 2024 году на 331 761,2 тыс. рублей и в 2025 году на 344 907,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 22 407,0 тыс. рублей, в 2024 году на 27 074,1 тыс. рублей и в 2025 году на 33 444,6 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в связи с уточнением параметров финансового обеспечения мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в рамках исполнения отдельных решений Правительства Российской Федерации в 2025 году на 19 200 000,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 888 287,0 тыс. рублей, в 2024 году на 923 818,5 тыс. рублей и в 2025 году на 960 771,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 25 047 868,1 тыс. рублей, в 2024 году на 26 894 164,0 тыс. рублей, в 2025 году на 24 940 095,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 23.

Таблица 23

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	8 090 911,8	7 969 482,2	-121 429,6	7 655 107,0	7 675 585,7	20 478,7	7 534 142,0	7 601 766,3	67 624,3
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-375 789,5	-375 789,5		-313 870,3	-313 870,3		-283 189,7	-283 189,7
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	626 058,7	626 058,7	0,0	296 890,2	296 890,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса"	626 058,7	626 058,7	0,0	296 890,2	296 890,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	7 464 853,1	7 719 213,0	254 359,9	7 358 216,8	7 692 565,8	334 349,0	7 534 142,0	7 884 956,0	350 814,0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по искусственному воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов"	2 910 638,4	2 919 205,1	8 566,7	2 979 384,3	3 013 817,2	34 432,9	3 047 594,2	3 083 404,4	35 810,2
Комплекс процессных мероприятий "Контроль, надзор за состоянием водных биологических ресурсов и повышение безопасности плавания судов промыслового флота"	1 083 945,8	1 086 190,6	2 244,8	1 098 327,3	1 107 728,4	9 401,1	1 117 495,8	1 127 559,3	10 063,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса"	3 470 268,9	3 713 817,3	243 548,4	3 280 505,2	3 571 020,2	290 515,0	3 369 052,0	3 673 992,3	304 940,3

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 121 429,6 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 20 478,7 тыс. рублей и в 2025 году на 67 624,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 22 630,2 тыс. рублей, в 2024 году на 91 581,6 тыс. рублей и в 2025 году на 95 531,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 12 108,7 тыс. рублей, в 2024 году на 14 361,5 тыс. рублей и в 2025 году на 17 740,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 219 621,0 тыс. рублей, в 2024 году на 228 405,9 тыс. рублей и в 2025 году на 237 542,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 375 789,5 тыс. рублей, в 2024 году на 313 870,3 тыс. рублей, в 2025 году на 283 189,7 тыс. рублей.

Государственная программа"Воспроизводство и использование природных ресурсов"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 24.

Таблица 24

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	68 292 161,9	59 006 574,5	-9 285 587,4	61 496 852,9	57 621 251,3	-3 875 601,6	49 880 094,9	47 138 453,2	-2 741 641,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-4 474 368,3	-4 474 368,3		-4 422 409,5	-4 422 409,5		-3 304 957,5	-3 304 957,5
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	10 832 095,6	5 673 855,3	-5 158 240,3	4 753 859,8	4 759 503,6	5 643,8	4 765 039,9	4 770 909,6	5 869,7
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	8 555 595,6	3 396 100,7	-5 159 494,9	2 197 063,6	2 197 500,1	436,5	2 197 928,2	2 198 382,2	454,0
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	2 276 500,0	2 277 754,6	1 254,6	2 556 796,2	2 562 003,5	5 207,3	2 567 111,7	2 572 527,4	5 415,7
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	21 090 548,4	21 091 674,6	1 126,2	19 812 360,1	19 817 760,8	5 400,7	7 727 263,0	7 727 263,0	0,0
Федеральный проект "Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов"	2 452 795,9	2 452 795,9	0,0	885 097,1	885 097,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	8 437 752,5	8 437 752,5	0,0	7 727 263,0	7 727 263,0	0,0	7 727 263,0	7 727 263,0	0,0
Федеральный проект "Геология: возрождение легенды"	10 200 000,0	10 201 126,2	1 126,2	11 200 000,0	11 205 400,7	5 400,7	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	396 944,1	396 944,1	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0
Ведомственный проект "Цифровая трансформация в области водных ресурсов"	396 944,1	396 944,1	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0	418 067,0	418 067,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	35 972 573,8	36 318 468,8	345 895,0	36 512 566,0	37 048 329,4	535 763,4	36 969 725,0	37 527 171,1	557 446,1
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию международного сотрудничества в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов"	22 854,9	23 967,7	1 112,8	23 028,1	24 347,9	1 319,8	23 239,9	24 864,1	1 624,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений"	8 396 765,1	8 541 234,0	144 468,9	8 584 885,4	8 772 744,3	187 858,9	8 679 442,1	8 874 815,8	195 373,7
Комплекс процессных мероприятий "Государственное геологическое изучение недр и обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования"	27 552 953,8	27 753 267,1	200 313,3	27 904 652,5	28 251 237,2	346 584,7	28 267 043,0	28 627 491,2	360 448,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 9 285 587,4 тыс. рублей, в 2024 году на 3 875 601,6 тыс. рублей и в 2025 году на 2 741 641,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 60 959,1 тыс. рублей, в 2024 году на 247 726,8 тыс. рублей и в 2025 году на 252 020,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 1 112,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 319,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 624,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 286 309,0 тыс. рублей, в 2024 году на 297 761,3 тыс. рублей и в 2025 году на 309 671,6 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 5 159 600,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 4 474 368,3 тыс. рублей, в 2024 году на 4 422 409,5 тыс. рублей, в 2025 году на 3 304 957,5 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 25.

Таблица 25

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	48 203 130,2	48 399 306,9	196 176,7	50 967 300,0	51 561 803,2	594 503,2	49 367 126,8	50 003 672,8	636 546,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-217 619,9	-217 619,9		-206 985,9	-206 985,9		-155 347,0	-155 347,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	4 167 200,0	4 168 547,7	1 347,7	5 939 495,5	5 944 940,5	5 445,0	5 950 281,7	5 955 944,5	5 662,8
Федеральный проект "Сохранение лесов"	4 167 200,0	4 168 547,7	1 347,7	5 939 495,5	5 944 940,5	5 445,0	5 950 281,7	5 955 944,5	5 662,8
Ведомственные проекты	463 687,6	463 687,6	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры по охране лесов от пожаров"	463 687,6	463 687,6	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0	357 334,9	357 334,9	0,0
Комплексы процессных мероприятий	43 572 242,6	43 984 691,5	412 448,9	44 670 469,6	45 466 513,7	796 044,1	43 059 510,2	43 845 740,4	786 230,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений"	43 572 242,6	43 984 691,5	412 448,9	44 670 469,6	45 466 513,7	796 044,1	43 059 510,2	43 845 740,4	786 230,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 196 176,7 тыс. рублей, в 2024 году на 594 503,2 тыс. рублей и в 2025 году на 636 546 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 124 262,3 тыс. рублей, в 2024 году на 500 373,4 тыс. рублей и в 2025 году на 478 732,7 тыс. рублей, в том числе:

оплата труда в 2023 году на 124 255,6 тыс. рублей, в 2024 году на 500 352,9 тыс. рублей и в 2025 году на 478 711,4 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 6,7 тыс. рублей, в 2024 году на 20,5 тыс. рублей и в 2025 году на 21,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 289 534,3 тыс. рублей, в 2024 году на 301 115,7 тыс. рублей и в 2025 году на 313 160,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 217 619,9 тыс. рублей, в 2024 году на 206 985,9 тыс. рублей, в 2025 году на 155 347,0 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие энергетики"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие энергетики" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 26.

Таблица 26

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 =3-2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9-8
ВСЕГО	23 289 367,2	20 723 878,1	-2 565 489,1	21 188 051,0	19 086 086,0	-2 101 965,0	21 235 885,2	18 910 087,3	-2 325 797,9
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-1 313 434,0	-1 313 434,0		-1 157 477,0	-1 157 477,0		-1 157 887,0	-1 157 887,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	19 328 248,1	17 437 466,2	-1 890 781,9	17 730 996,8	16 096 651,9	-1 634 344,9	17 730 996,8	15 840 882,2	-1 890 114,6
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией"	893 424,3	893 424,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата"	8 933 485,2	7 042 703,3	-1 890 781,9	8 386 233,9	6 751 889,0	-1 634 344,9	8 386 233,9	6 496 119,3	-1 890 114,6
Федеральный проект "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)"	4 893 925,1	4 893 925,1	0,0	4 893 925,1	4 893 925,1	0,0	4 893 925,1	4 893 925,1	0,0
Федеральный проект "Развитие рынка природного газа как моторного топлива"	3 557 413,5	3 557 413,5	0,0	4 450 837,8	4 450 837,8	0,0	4 450 837,8	4 450 837,8	0,0
Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"	1 050 000,0	1 050 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	3 961 119,1	4 599 845,9	638 726,8	3 457 054,2	4 146 911,1	689 856,9	3 504 888,4	4 227 092,1	722 203,7
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства энергетики Российской Федерации"	1 140 538,6	1 774 154,3	633 615,7	1 164 533,3	1 842 601,5	678 068,2	1 189 421,6	1 894 612,3	705 190,7
Комплекс процессных мероприятий "Реструктуризация угольной промышленности"	2 024 563,6	2 022 010,0	-2 553,6	2 017 291,6	2 019 989,6	2 698,0	2 038 276,8	2 044 060,1	5 783,3
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество"	157 557,9	165 222,6	7 664,7	159 162,2	168 252,9	9 090,7	161 122,9	172 352,6	11 229,7
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных установлением необоснованных тарифных решений"	638 459,0	638 459,0	0,0	116 067,1	116 067,1	0,0	116 067,1	116 067,1	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 2 565 489,1 тыс. рублей, в 2024 году на 2 101 965,0 тыс. рублей и в 2025 году на 2 325 797,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие энергетики" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 54 236,9 тыс. рублей, в 2024 году на 84 826,5 тыс. рублей и в 2025 году на 88 941,0 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 47 203,7 тыс. рублей, в 2024 году на 56 728,3 тыс. рублей и в 2025 году на 59 673,6 тыс. рублей;

оплата труда в 2023 году на 7 033,2 тыс. рублей, в 2024 году на 28 098,2 тыс. рублей и в 2025 году на 29 267,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 7 664,7 тыс. рублей, в 2024 году на 9 090,7 тыс. рублей и в 2025 году на 11 229,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 576 825,2 тыс. рублей, в 2024 году на 595 939,7 тыс. рублей и в 2025 году на 622 033,0 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 529 580,3 тыс. рублей, в 2024 году на 550 763,6 тыс. рублей и в 2025 году на 572 794,2 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Минэнерго России в 2023 году на 97 662,1 тыс. рублей, в 2024 году на 101 568,6 тыс. рублей и в 2025 году на 105 631,3 тыс. рублей;

уменьшением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений ФГБУ "ГУРШ", ФГБУ "Соцуголь" в 2023 году на 50 417,2 тыс. рублей и в 2024 – 2025 годах на 56 392,5 тыс. рублей ежегодно;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление субсидий Федеральному агентству железнодорожного транспорта в целях возмещения затрат ОАО "РЖД", возникающих при субсидировании поставок моторного топлива железнодорожным транспортом в Дальневосточный федеральный округ, в 2023 году на 1 890 781,9 тыс. рублей, в 2024 году на 1 634 344,9 тыс. рублей, в 2025 году на 1 890 114,6 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 1 313 434,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 157 477,0 тыс. рублей, в 2025 году на 1 157 887,0 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение обороноспособности страны"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение обороноспособности страны" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 27.

Таблица 27

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	1 859 693 364,0	1 888 713 202,0	29 019 838,0	1 860 008 612,0	1 906 794 828,0	46 786 216,0	1 914 828 957,2	1 964 059 422,5	49 230 465,3
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-41 607 046,5	-41 607 046,5		-41 553 674,9	-41 553 674,9		-41 470 746,7	-41 470 746,7
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	850 000,0	850 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0
Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны России"	850 000,0	850 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	50 603 992,2	50 603 992,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации"	50 603 992,2	50 603 992,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0	49 767 792,2	49 767 792,2	0,0
Ведомственные проекты	1 222 901,5	1 222 901,5	0,0	1 222 901,5	1 222 901,5	0,0	1 222 901,5	1 222 901,5	0,0
Ведомственный проект "Обеспечение развития технических систем контроля исполнения международных договоров"	1 208 861,5	1 208 861,5	0,0	1 208 861,5	1 208 861,5	0,0	1 208 861,5	1 208 861,5	0,0
Ведомственный проект "Медико-санитарное обеспечение безопасности утилизации стратегических вооружений"	14 040,0	14 040,0	0,0	14 040,0	14 040,0	0,0	14 040,0	14 040,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	1 806 413 970,3	1 877 040 854,8	70 626 884,5	1 807 615 418,3	1 895 641 869,2	88 026 450,9	1 862 122 323,5	1 953 739 475,5	91 617 152,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащими"	25 588 035,4	25 642 286,9	54 251,5	26 531 987,4	26 754 941,7	222 954,3	26 989 993,5	27 230 450,0	240 456,5
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации"	6 157 844,3	6 245 856,8	88 012,5	6 271 683,9	6 408 443,9	136 760,0	6 382 791,7	6 542 701,8	159 910,1
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации"	236 490 005,5	236 545 488,2	55 482,7	237 538 458,8	237 622 111,9	83 653,1	237 600 830,0	237 699 261,9	98 431,9
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества и объектов Министерства обороны Российской Федерации"	121 473 275,4	121 630 931,3	157 655,9	122 718 830,4	123 356 366,4	637 536,0	123 981 758,9	124 644 796,6	663 037,7
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная утилизация вооружения и военной техники"	2 477 897,4	2 477 897,4	0,0	2 477 897,4	2 477 897,4	0,0	2 477 897,4	2 477 897,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Инспекционная деятельность"	181 812,1	187 302,4	5 490,3	182 961,1	189 472,9	6 511,8	187 925,1	192 409,6	4 484,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами"	20 035 211,0	21 504 734,9	1 469 523,9	20 269 950,8	21 965 563,5	1 695 612,7	20 556 309,5	22 569 112,5	2 012 803,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработной платой гражданского персонала, а также выплата пособий и компенсаций"	953 827 013,8	963 907 611,5	10 080 597,7	1 017 414 535,7	1 043 060 317,3	25 645 781,6	1 057 595 071,4	1 084 008 653,7	26 413 582,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение страхования в Вооруженных Силах Российской Федерации"	5 990 941,0	6 100 522,4	109 581,4	6 208 035,2	6 322 000,2	113 965,0	6 214 551,5	6 552 318,1	337 766,6
Комплекс процессных мероприятий "Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, а также реализация иных социальных гарантий"	48 029 580,0	48 245 403,0	215 823,0	50 790 242,6	51 564 644,3	774 401,7	52 216 727,7	53 034 005,9	817 278,2
Комплекс процессных мероприятий "Жилищное обеспечение военнослужащих"	360 447 053,7	418 764 869,7	58 317 816,0	290 626 084,3	349 035 600,1	58 409 515,8	300 739 907,7	361 297 559,8	60 557 652,1
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование военно-политической, психологической работы и социологического мониторинга в Вооруженных Силах Российской Федерации"	7 218 292,9	7 236 073,9	17 781,0	7 467 159,9	7 541 263,5	74 103,6	7 613 955,7	7 691 023,3	77 067,6
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в готовности специальных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации"	1 132 449,3	1 132 449,3	0,0	1 132 449,3	1 132 449,3	0,0	1 132 449,3	1 132 449,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение связью Вооруженных Сил Российской Федерации"	5 035 065,5	5 035 065,5	0,0	5 035 065,5	5 035 065,5	0,0	5 035 065,5	5 035 065,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение научной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации"	12 329 493,0	12 384 361,6	54 868,6	12 950 076,0	13 175 731,3	225 655,3	13 397 088,6	13 631 770,1	234 681,5
Федеральные целевые программы	602 500,0	602 500,0	0,0	602 500,0	915 940,0	313 440,0	915 940,0	0,0	-915 940,0
Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	602 500,0	602 500,0	0,0	602 500,0	915 940,0	313 440,0	915 940,0	0,0	-915 940,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 29 019 838,0 тыс. рублей, в 2024 году на 46 786 216,0 тыс. рублей и в 2025 году на 49 230 465,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение обороноспособности страны" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 49 238 348,4 тыс. рублей, в 2024 году на 65 619 350,5 тыс. рублей и в 2025 году на 68 669 783,1 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 43 884 342,6 тыс. рублей, в 2024 году на 43 400 154,0 тыс. рублей и в 2025 году на 45 553 228,5 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 1 570,8 тыс. рублей, в 2024 году на 4 591,6 тыс. рублей и в 2025 году на 4 775,2 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 5 352 435,0 тыс. рублей, в 2024 году на 22 214 604,9 тыс. рублей и в 2025 году на 23 111 773,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 1 260 886,2 тыс. рублей, в 2024 году на 1 495 051,2 тыс. рублей и в 2025 году на 1 846 827,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в 2023 году на 14 548 795,4 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах на 15 130 747,3 тыс. рублей ежегодно;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, не учтенном при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 42 760,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера по мероприятиям федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы" в 2024 году на 313 440,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 5 578 854,5 тыс. рублей, в 2024 году на 5 781 301,9 тыс. рублей и в 2025 году на 5 096 614,1 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 5 578 854,5 тыс. рублей, в 2024 году на 5 781 301,9 тыс. рублей и в 2025 году на 6 012 554,1 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы" в 2025 году на 915 940,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 41 607 046,5 тыс. рублей, в 2024 году на 41 553 674,9 тыс. рублей, в 2025 году на 41 470 746,7 тыс. рублей.

Государственная программа "Обеспечение государственной безопасности"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение государственной безопасности" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 28.

Таблица 28

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	3	4	5 = 4 – 3	6	7	8 = 7 – 6	9	10	11 = 10-9
ВСЕГО	1 646 431,7	2 249 341,8	602 910,1	1 673 034,6	2 330 439,2	657 404,6	1 717 330,6	2 403 092,9	685 762,3
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-52 659,0	-52 659,0		-51 079,7	-51 079,7		-51 085,1	-51 085,1
Ведомственные проекты	273 940,9	274 702,8	761,9	263 053,4	265 839,9	2 786,5	268 359,4	271 281,0	2 921,6
Ведомственный проект "Развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения"	273 940,9	274 702,8	761,9	263 053,4	265 839,9	2 786,5	268 359,4	271 281,0	2 921,6
Комплексы процессных мероприятий	1 372 490,8	2 027 298,0	654 807,2	1 409 981,2	2 115 679,0	705 697,8	1 448 971,2	2 182 897,0	733 925,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"	1 348 864,3	2 003 671,5	654 807,2	1 386 354,7	2 092 052,5	705 697,8	1 425 344,7	2 159 270,5	733 925,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ее территориальных органов"	23 626,5	23 626,5	0,0	23 626,5	23 626,5	0,0	23 626,5	23 626,5	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 602 910,1 тыс. рублей, в 2024 году на 657 404,6 тыс. рублей и в 2025 году на 685 762,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение государственной безопасности" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 8 892,5 тыс. рублей, в 2024 году на 35 925,7 тыс. рублей и в 2025 году на 37 362,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 102,2 тыс. рублей, в 2024 году на 121,2 тыс. рублей и в 2025 году на 149,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 646 574,4 тыс. рублей, в 2024 году на 672 437,4 тыс. рублей и в 2025 году на 699 335,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 52 659,0 тыс. рублей, в 2024 году на 51 079,7 тыс. рублей, в 2025 году на 51 085,1 тыс. рублей.

Государственная программа"Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 29.

Таблица 29

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	45 976 623,0	46 303 478,3	326 855,3	48 820 126,3	47 145 359,2	-1 674 767,1	15 614 058,0	14 703 929,2	-910 128,8
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-1 833 165,5	-1 833 165,5		-2 010 219,3	-2 010 219,3		-1 512 530,0	-1 512 530,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	44 446 064,2	46 293 335,2	1 847 271,0	47 355 706,6	47 355 706,6	0,0	14 388 567,8	14 388 848,8	281,0
Федеральный проект "Новые возможности для Дальнего Востока"	44 185 043,6	44 185 043,6	0,0	47 355 706,6	47 355 706,6	0,0	14 388 567,8	14 388 848,8	281,0
Федеральный проект "Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа"	261 020,6	2 108 291,6	1 847 271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	947 408,8	1 260 158,6	312 749,8	961 169,7	1 296 621,9	335 452,2	975 490,2	1 324 360,4	348 870,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и подведомственных организаций"	947 408,8	1 260 158,6	312 749,8	961 169,7	1 296 621,9	335 452,2	975 490,2	1 324 360,4	348 870,2
Федеральные целевые программы	583 150,0	583 150,0	0,0	503 250,0	503 250,0	0,0	250 000,0	503 250,0	253 250,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"	583 150,0	583 150,0	0,0	503 250,0	503 250,0	0,0	250 000,0	503 250,0	253 250,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 326 855,3 тыс. рублей, уменьшены в 2024 году на 1 674 767,1 тыс. рублей и в 2025 году на 910 128,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 3 397,4 тыс. рублей, в 2024 году на 13 725,6 тыс. рублей и в 2025 году на 14 555,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 2 156 623,4 тыс. рублей, в 2024 году на 321 726,6 тыс. рублей и в 2025 году на 334 595,7 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 309 352,4 тыс. рублей, в 2024 году на 321 726,6 тыс. рублей и в 2025 году на 334 595,7 тыс. рублей;

реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 2023 году на 1 847 271,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 253 250,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 1 833 165,5 тыс. рублей, в 2024 году на 2 010 219,3 тыс. рублей, в 2025 году на 1 512 530,0 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие Северо–Кавказского федерального округа" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 30.

Таблица 30

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	15 546 555,4	14 056 212,0	-1 490 343,4	13 755 729,3	12 453 635,2	-1 302 094,1	13 755 729,3	12 453 635,2	-1 302 094,1
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-1 493 521,1	-1 493 521,1		-1 314 438,5	-1 314 438,5		-1 314 438,5	-1 314 438,5
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	15 546 555,4	15 549 733,1	3 177,7	13 755 729,3	13 768 073,7	12 344,4	13 755 729,3	13 768 073,7	12 344,4
Федеральный проект "Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа"	11 279 378,0	11 282 555,7	3 177,7	11 766 884,5	11 779 228,9	12 344,4	11 766 884,5	11 779 228,9	12 344,4
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа"	4 267 177,4	4 267 177,4	0,0	1 988 844,8	1 988 844,8	0,0	1 988 844,8	1 988 844,8	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 1 490 343,4 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 1 302 094,1 тыс. рублей ежегодно.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие Северо–Кавказского федерального округа" обусловлено:

Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 3 177,7 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 12 344,4 тыс. рублей ежегодно;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 1 493 521,1 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 1 314 438,5 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 31.

Таблица 31

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	980 884 953,7	1 063 063 354,6	82 178 400,9	1 000 852 337,9	1 083 278 725,5	82 426 387,6	1 032 916 471,6	1 101 148 443,3	68 231 971,7
в том числе:
Комплексы процессных мероприятий	980 884 953,7	1 063 063 354,6	82 178 400,9	1 000 852 337,9	1 083 278 725,5	82 426 387,6	1 032 916 471,6	1 101 148 443,3	68 231 971,7
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий"	929 884 953,7	1 012 063 354,6	82 178 400,9	949 852 337,9	1 032 278 725,5	82 426 387,6	981 916 471,6	1 050 148 443,3	68 231 971,7
Комплекс процессных мероприятий "Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления"	51 000 000,0	51 000 000,0	0,0	51 000 000,0	51 000 000,0	0,0	51 000 000,0	51 000 000,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 82 178 400,9 тыс. рублей, в 2024 году на 82 426 387,6 тыс. рублей и в 2025 году на 68 231 971,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 54 108,0 тыс. рублей, в 2024 году на 219 269,6 тыс. рублей и в 2025 году на 228 031,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 40 114 961,8 тыс. рублей, в 2024 году на 31 152 911,1 тыс. рублей и в 2025 году на 31 158 568,8 тыс. рублей, в том числе:

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в 2023 году на 40 000 000,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах на 31 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

единая субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в 2023 году на 114 961,8 тыс. рублей, в 2024 году на 152 911,1 тыс. рублей и в 2025 году на 158 568,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 2023 году на 42 009 331,1 тыс. рублей, в 2024 году на 51 054 206,9 тыс. рублей и в 2025 году на 36 845 371,7 тыс. рублей.

Государственная программа"Социально–экономическое развитие Калининградской области"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Калининградской области" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 32.

Таблица 32

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	73 078 614,8	41 319 672,3	-31 758 942,5	71 935 614,8	44 061 553,3	-27 874 061,5	73 865 614,8	45 798 553,3	-28 067 061,5
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-331 825,7	-331 825,7		-217 525,7	-217 525,7		-410 525,7	-410 525,7
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	73 078 614,8	41 651 498,0	-31 427 116,8	71 935 614,8	44 279 079,0	-27 656 535,8	73 865 614,8	46 209 079,0	-27 656 535,8
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Калининградской области"	73 078 614,8	41 651 498,0	-31 427 116,8	71 935 614,8	44 279 079,0	-27 656 535,8	73 865 614,8	46 209 079,0	-27 656 535,8

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 31 758 942,5 тыс. рублей, в 2024 году на 27 874 061,5 тыс. рублей и в 2025 году на 28 067 061,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Калининградской области" обусловлено:

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на предоставление иных межбюджетных трансфертов и субвенций Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, в 2023 году на 31 427 116,8 тыс. рублей, в 2024 году на 27 656 535,8 тыс. рублей и в 2025 году на 27 656 535,8 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 331 825,7 тыс. рублей, в 2024 году на 217 525,7 тыс. рублей, в 2025 году на 410 525,7 тыс. рублей.

Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 33.

Таблица 33

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	2 128 231 284,6	2 258 684 866,8	130 453 582,2	2 291 137 606,2	2 340 709 335,8	49 571 729,6	2 508 030 492,7	2 741 696 327,6	233 665 834,9
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-17 095 656,1	-17 095 656,1		-16 678 855,5	-16 678 855,5		-23 281 399,6	-23 281 399,6
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	275 229,4	275 229,4	0,0	305 810,4	305 810,4	0,0	305 810,4	305 810,4	0,0
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	152 460,0	152 460,0	0,0	169 400,0	169 400,0	0,0	169 400,0	169 400,0	0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	73 800,0	73 800,0	0,0	82 000,0	82 000,0	0,0	82 000,0	82 000,0	0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	48 969,4	48 969,4	0,0	54 410,4	54 410,4	0,0	54 410,4	54 410,4	0,0
Ведомственные проекты	35 495 649,2	39 358 761,0	3 863 111,8	33 231 404,5	34 062 756,4	831 351,9	33 268 294,7	32 741 477,6	-526 817,1
Ведомственный проект "Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	595 140,5	1 255 140,5	660 000,0	595 140,5	595 140,5	0,0	595 140,5	595 140,5	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства"	7 705 814,5	8 281 489,4	575 674,9	6 267 314,2	6 566 392,8	299 078,6	6 267 314,2	6 344 592,8	77 278,6
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы"	20 948 724,8	20 914 186,2	-34 538,6	20 823 409,6	20 857 948,2	34 538,6	20 857 948,2	20 857 948,2	0,0
Ведомственный проект "Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы"	3 423 876,2	3 473 876,2	50 000,0	2 664 059,8	2 664 059,8	0,0	2 664 059,8	1 833 946,5	-830 113,3
Ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка"	29 071,5	29 071,5	0,0	27 651,5	27 651,5	0,0	27 651,5	27 651,5	0,0
Ведомственный проект "Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)"	534 837,2	536 812,7	1 975,5	536 944,5	544 679,2	7 734,7	539 296,1	547 097,4	7 801,3
Ведомственный проект "Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"	0,0	180 000,0	180 000,0	58 070,5	158 070,5	100 000,0	58 070,5	158 070,5	100 000,0
Ведомственный проект "Государство как эффективный собственник"	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка"	295 259,3	295 259,3	0,0	162 037,0	162 037,0	0,0	162 037,0	162 037,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы"	1 208 278,3	3 638 278,3	2 430 000,0	1 346 928,8	1 736 928,8	390 000,0	1 346 928,8	1 346 928,8	0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы"	709 646,9	709 646,9	0,0	704 848,1	704 848,1	0,0	704 848,1	823 064,4	118 216,3
Комплексы процессных мероприятий	2 092 460 406,0	2 236 146 532,5	143 686 126,5	2 257 600 391,3	2 323 019 624,5	65 419 233,2	2 474 456 387,6	2 731 930 439,2	257 474 051,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости"	66 946 108,7	152 416 192,4	85 470 083,7	66 946 108,7	116 946 108,7	50 000 000,0	66 946 108,7	116 946 108,7	50 000 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля"	41 213 694,9	42 345 130,1	1 131 435,2	42 465 232,2	44 218 367,4	1 753 135,2	43 595 263,5	45 489 922,4	1 894 658,9
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	2 101 202,3	2 443 774,9	342 572,6	1 988 202,3	2 210 774,9	222 572,6	1 988 202,3	2 210 774,9	222 572,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"	119 461 109,9	120 427 795,6	966 685,7	123 056 550,0	125 560 521,8	2 503 971,8	127 031 941,0	129 637 877,4	2 605 936,4
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере"	2 468 217,7	2 790 048,3	321 830,6	2 590 246,8	2 940 605,0	350 358,2	2 618 837,0	2 983 209,6	364 372,6
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами"	1 716 071 953,1	1 763 982 752,5	47 910 799,4	1 871 761 130,1	1 872 996 542,3	1 235 412,2	2 015 020 325,2	2 206 700 581,6	191 680 256,4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации"	69 976 954,4	74 115 893,9	4 138 939,5	70 692 673,4	75 591 214,6	4 898 541,2	71 749 221,5	77 800 360,7	6 051 139,2
Комплекс процессных мероприятий "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации"	2 764 712,4	2 963 975,5	199 263,1	2 838 282,6	3 077 143,1	238 860,5	2 914 797,4	3 163 223,4	248 426,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней"	1 068 466,8	1 300 537,8	232 071,0	1 031 680,2	1 284 889,0	253 208,8	1 053 815,6	1 317 152,8	263 337,2
Комплекс процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом"	4 001 488,7	4 773 410,2	771 921,5	4 072 285,1	4 919 171,0	846 885,9	4 148 189,8	5 031 693,7	883 503,9
Комплекс процессных мероприятий "Формирование института развития проектного финансирования"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000 000,0	65 000 000,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации"	66 386 497,1	68 587 021,3	2 200 524,2	70 157 999,9	73 274 286,7	3 116 286,8	72 389 685,6	75 649 534,0	3 259 848,4

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 130 453 582,2 тыс. рублей, в 2024 году на 49 571 729,6 тыс. рублей и в 2025 году на 233 665 834,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 964 459,2 тыс. рублей, в 2024 году на 3 8861 156,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 015 188,9 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 5 177,7 тыс. рублей, в 2024 году на 5 689,5 тыс. рублей и в 2025 году на 5 927,7 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 959 281,5 тыс. рублей, в 2024 году на 3 855 467,2 тыс. рублей и в 2025 году на 4 009 261,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 4 449 688,7 тыс. рублей, в 2024 году на 5 324 551,3 тыс. рублей и в 2025 году на 7 860 844,9 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отменой мероприятий по оплате услуг международных рейтинговых агентств из-за введенных западных санкций на операции Российской Федерации с иностранной валютой, а также санкций иностранных государств, касающихся осуществления внешних заимствований Российской Федерации, в 2023 году на 87 844,8 тыс. рублей, в 2024 году на 88 932,3 тыс. рублей и в 2025 году на 90 261,5 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации", реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в 2025 году на 29 451,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию (результату) "Обеспечена деятельность представительств таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах" - на 75,4 тыс. рублей;

по мероприятию (результату) "Обеспечено содержание таможенных органов Российской Федерации" – на 29 167,0 тыс. рублей;

по мероприятию (результату) "Предоставлена гарантия лицам, работающим в таможенных органах, расположенных в регионах с неблагоприятными климатическими условиями, в части оплаты расходов при переезде к новому месту службы" – на 209,2 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается в связи с уточнением расходов на оплату труда и на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в части федеральных государственных гражданских служащих Федеральной таможенной службы России в 2023 году на 2 017,1 тыс. рублей, в 2024 году на 2 097,9 тыс. рублей и в 2025 году на 2 182,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 108 624 166,7 тыс. рублей, в 2024 году на 54 722 186,2 тыс. рублей и в 2025 году на 79 102 897,4 тыс. рублей, в том числе:

резервный фонд Правительства Российской Федерации в 2023 на 85 470 083,7 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 50 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

государственные гарантии Российской Федерации в 2023 году на 22 642 303,5 тыс. рублей, в 2024 году на 4 338 578,4 тыс. рублей и в 2025 году на 28 745 638,6 тыс. рублей;

развитие и сопровождение ГИИС ДМДК в 2023 -2025 годах в 2023 году на 522 572,6 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 322 572, 6 тыс. рублей ежегодно;

увеличение фонда денежного довольствия сотрудникам центрального аппарата Федеральной таможенной службы России в 2023 году на 23 745,5 тыс. рублей, в 2024 году на 26 496,6 тыс. рублей и в 2025 году на 27 556,4 тыс. рублей;

эксплуатация ИТ-инфраструктуры ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в 2024 году на 34 538,6 тыс. рублей и соответствующим уменьшением в 2023 году;

оплата труда федеральных государственных гражданских служащих Федеральной таможенной службы России в 2025 году на 5 099,1 тыс. рублей;

оплата труда работников учреждений Федеральной налоговой службы России в 2025 году на 1 755,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на индексацию размера возмещения процессуальных издержек в 2025 году на 275,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 8 437 411,5 тыс. рублей, в 2024 году на 5 793 588,6 тыс. рублей и в 2025 году на 5 605 839,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 883 546,9 тыс. рублей, в 2024 году на 2 998 889,3 тыс. рублей и в 2025 году на 3 118 845,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФКУ "Гохран России" в 2023 году на 188 675,1 тыс. рублей, в 2024 году на 196 222,1 тыс. рублей, в 2025 году на 204 071,0 тыс. рублей;

оснащение Главного центра обработки данных (ГЦОД) в г. Тверь в 2023 году на 2 430 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 390 000,0 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению сотрудников таможенных органов Российской Федерации в 2023 году на 1 068 342,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 110 038,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 153 402,9 тыс. рублей;

создание объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации Федеральной таможенной службы Российской Федерации в 2025 году на 118 216,3 тыс. рублей;

содержание таможенных органов Российской Федерации в 2025 году на 28 550,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Федерального казначейства и подведомственного ему ФКУ "ЦОКР" в 2023 году на 1 275 409,3 тыс. рублей, в 2024 году на 1 167 000,9 тыс. рублей и в 2025 году на 1 051 315,6 тыс. рублей;

реализация мероприятий по модернизации ИТ-инфраструктуры в 2023 году на 660 000,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с передачей функций по представлению интересов Российской Федерации в международных судах и арбитражах Генпрокуратуре Российской Федерации в 2023 – 2025 годах на 68 562,5 тыс. рублей ежегодно;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2023 году на 25 113 374,1 тыс. рублей, в 2025 году на 161 314 472,4 тыс. рублей, уменьшением в 2024 году на 3 359 867,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 50 000,0 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 830 113,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 17 095 656,1 тыс. рублей, в 2024 году на 16 678 855,5 тыс. рублей, в 2025 году на 23 281 399,6 тыс. рублей.

Государственная программа "Внешнеполитическая деятельность"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 34.

Таблица 34

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	129 220 002,0	130 401 343,4	1 181 341,4	133 537 979,9	136 902 256,2	3 364 276,3	133 444 575,6	138 355 963,6	4 911 388,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-8 612 223,3	-8 612 223,3		-9 130 780,0	-9 130 780,0		-9 098 640,6	-9 098 640,6
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	5 950 471,1	6 146 157,1	195 686,0	9 704 291,8	9 942 488,9	238 197,1	7 848 521,4	8 141 077,6	292 556,2
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры на территории Российской Федерации и за рубежом"	5 122 770,1	5 317 569,2	194 799,1	8 869 766,2	9 104 380,6	234 614,4	7 006 898,3	7 295 728,2	288 829,9
Федеральный проект "Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций в сфере международного сотрудничества"	827 701,0	828 587,9	886,9	834 525,6	838 108,3	3 582,7	841 623,1	845 349,4	3 726,3
Ведомственные проекты	13 693 721,0	13 735 343,6	41 622,6	13 054 725,9	13 059 253,5	4 527,6	13 055 702,4	13 061 295,4	5 593,0
Ведомственный проект "Оказание финансовой помощи Республике Южная Осетия"	7 290 354,4	7 290 354,4	0,0	7 290 354,4	7 290 354,4	0,0	7 290 354,4	7 290 354,4	0,0
Ведомственный проект "Обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития"	5 699 655,2	5 699 655,2	0,0	5 699 031,5	5 699 031,5	0,0	5 699 031,5	5 699 031,5	0,0
Ведомственный проект "Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам"	65 340,0	69 204,7	3 864,7	65 340,0	69 867,6	4 527,6	66 316,5	71 909,5	5 593,0
Ведомственный проект "Осуществление инвестиций на строительство Российского культурного центра в Республике Сингапур"	638 371,4	676 129,3	37 757,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	109 575 809,9	119 132 066,0	9 556 256,1	110 778 962,2	123 031 293,8	12 252 331,6	112 540 351,8	126 252 231,2	13 711 879,4
Комплекс процессных мероприятий "Чрезвычайное гуманитарное реагирование"	56 425,9	56 425,9	0,0	56 425,9	56 425,9	0,0	56 425,9	56 425,9	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств"	16 952 888,4	16 664 922,9	-287 965,5	16 868 967,3	16 569 483,2	-299 484,1	17 116 742,3	16 809 818,2	-306 924,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств"	813 765,0	813 765,0	0,0	813 765,0	813 765,0	0,0	813 765,0	813 765,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в формировании бюджета Союзного государства"	2 850 300,0	3 220 300,0	370 000,0	2 850 300,0	4 450 300,0	1 600 000,0	2 850 300,0	4 450 300,0	1 600 000,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности"	228 766,2	228 766,2	0,0	228 766,2	228 766,2	0,0	228 766,2	228 766,2	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом"	301 921,4	310 021,7	8 100,3	303 517,6	313 118,0	9 600,4	305 588,3	317 447,6	11 859,3
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и поддержание в надлежащем виде находящихся за рубежом российских (советских) воинских захоронений, мемориалов и памятников, а также мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение"	206 104,5	218 295,0	12 190,5	208 656,0	223 114,5	14 458,5	211 774,5	229 635,0	17 860,5
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности международных организаций"	34 766 576,8	36 822 921,8	2 056 345,0	35 196 974,5	37 635 895,3	2 438 920,8	35 723 016,2	38 735 800,7	3 012 784,5
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом"	248 181,1	248 181,1	0,0	248 181,1	248 181,1	0,0	248 181,1	248 181,1	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству"	53 150 880,6	60 548 466,4	7 397 585,8	54 003 408,6	62 492 244,6	8 488 836,0	54 985 792,3	64 362 091,5	9 376 299,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 1 181 341,4 тыс. рублей, в 2024 году на 3 364 276,3 тыс. рублей и в 2025 году на 4 911 388,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Внешнеполитическая деятельность" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 71 590,3 тыс. рублей, в 2024 году на 289 506,1 тыс. рублей и в 2025 году на 301 086,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 4 734 196,9 тыс. рублей, в 2024 году на 5 584 836,9 тыс. рублей и в 2025 году на 6 898 906,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 372 087,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 665 099,3 тыс. рублей и в 2025 году на 1 681 373,3 тыс. рублей, в том числе:

уплата долевого взноса Российской Федерации в бюджет Союзного государства в 2023 году на 370 000,0 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 1 600 000,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности зарубежного и центрального аппаратов Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2024 году на 62 928,5 тыс. рублей и в 2025 году на 79 115,5 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Россотрудничества в 2023 году на 2 087, 4 тыс. рублей, в 2024 году на 2 170,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 257,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 4 615 690,1 тыс. рублей, в 2024 году на 4 955 614,0 тыс. рублей и в 2025 году на 5 128 662,5 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 4 338 667,1 тыс. рублей, в 2024 году на 4 512 213,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 692 702,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппаратов Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2023 году на 564 988,5 тыс. рублей, в 2024 2025 годах на 742 884,4 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение долевого взноса Российской Федерации в Межгосударственный авиационный комитет в 2023 году на 287 965,5 тыс. рублей, в 2024 году на 299 484,1 тыс. рублей и в 2025 году на 306 924,1 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 8 612 223,3 тыс. рублей, в 2024 году на 9 130 780,0 тыс. рублей, в 2025 году на 9 098 640,6 тыс. рублей.

Государственная программа"Юстиция"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Юстиция" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 35.

Таблица 35

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	347 336 379,8	344 776 250,2	-2 560 129,6	374 585 643,9	377 136 489,7	2 550 845,8	386 681 960,9	389 354 504,1	2 672 543,2
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-6 428 268,7	-6 428 268,7		-6 477 026,8	-6 477 026,8		-6 457 186,4	-6 457 186,4
Ведомственные проекты	5 179 321,8	5 179 361,1	39,3	5 277 632,6	5 998 296,5	720 663,9	5 279 023,7	5 799 708,1	520 684,4
Ведомственный проект "Цифровая юстиция"	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
Ведомственный проект "Проведение научно-исследовательских работ"	8 134,4	8 173,7	39,3	8 920,8	9 086,8	166,0	9 249,7	9 422,4	172,7
Ведомственный проект "Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"	707 176,2	707 176,2	0,0	707 176,2	707 176,2	0,0	707 176,2	707 176,2	0,0
Ведомственный проект "Модернизация федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"	495 330,6	495 330,6	0,0	590 379,3	590 379,3	0,0	591 441,5	71 073,3	-520 368,2
Ведомственный проект "Реализация государственной программы вооружения"	3 948 680,6	3 948 680,6	0,0	3 951 156,3	4 671 654,2	720 497,9	3 951 156,3	4 992 036,2	1 040 879,9
Комплексы процессных мероприятий	339 757 058,0	343 625 157,8	3 868 099,8	367 108 011,3	375 415 220,0	8 307 208,7	379 202 937,2	387 811 982,4	8 609 045,2
Комплекс процессных мероприятий "Ведение информационных ресурсов, информационная безопасность и техническое сопровождение информационных систем"	394 050,7	394 626,2	575,5	396 622,2	398 940,3	2 318,1	401 214,2	403 625,0	2 410,8
Комплекс процессных мероприятий "Повышение квалификации, осуществление издательской деятельности и ведение информационных ресурсов правового просвещения"	180,9	181,7	0,8	180,9	184,0	3,1	187,0	190,3	3,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"	2 353 674,4	3 303 230,2	949 555,8	2 420 802,7	3 395 904,6	975 101,9	2 488 356,8	3 464 822,7	976 465,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"	257 766 885,8	258 949 594,8	1 182 709,0	278 388 021,6	282 852 982,3	4 464 960,7	287 446 051,8	292 114 687,5	4 668 635,7
Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, установленного порядка деятельности судов, а также защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"	74 453 390,4	74 840 824,5	387 434,1	81 174 701,5	82 609 744,3	1 435 042,8	84 045 930,8	85 540 364,1	1 494 433,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования информационных систем органов принудительного исполнения Российской Федерации"	1 452 635,4	1 452 635,4	0,0	1 452 635,4	1 452 635,4	0,0	1 452 635,4	1 452 635,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Министерством юстиции Российской Федерации"	3 336 240,4	4 684 065,0	1 347 824,6	3 275 047,0	4 704 829,1	1 429 782,1	3 368 561,2	4 835 657,4	1 467 096,2
Федеральные целевые программы	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2030 годы)"	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0	2 200 000,0	2 200 000,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 2 560 129,6 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 2 550 845,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 672 543,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Юстиция" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 529 796,4 тыс. рублей, в 2024 году на 5 932 995,7 тыс. рублей и в 2025 году на 6 169 813,3 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 34 306,2 тыс. рублей, в 2024 году на 39 765,3 тыс. рублей и в 2025 году на 41 368,0 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 23,0 тыс. рублей, в 2024 году на 70,0 тыс. рублей и в 2025 году на 72,8 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 1 495 467,2 тыс. рублей, в 2024 году на 5 893 160,4 тыс. рублей и в 2025 году на 6 128 372,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 974,8 тыс. рублей, в 2024 году на 1 156,2 тыс. рублей и в 2025 году на 1 428,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 16 564,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 – 2024 годах на 941 000,0 тыс. рублей ежегодно и в 2025 году на 1 991 717,2 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России в 2023 – 2025 годах на 941 000,0 тыс. рублей ежегодно;

доведение до паспорта государственной программы вооружения на 2018 – 2027 годы в 2024 году на 720 497,9 тыс. рублей и в 2025 году на 1 040 879,9 тыс. рублей;

индексация размера возмещения процессуальных издержек в 2025 году на 9 837,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 1 396 367,9 тыс. рублей, в 2024 году на 2 152 720,7 тыс. рублей и в 2025 году на 1 469 512,0 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 859 048,3 тыс. рублей, в 2024 году на 893 410,4 тыс. рублей и в 2025 году на 929 147,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Минюста России в 2023 году на 537 319,6 тыс. рублей, в 2024 году на 538 812,4 тыс. рублей и в 2025 году на 540 364,9 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в связи с завершением мероприятия по реконструкции здания под лабораторный корпус федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 10, стр. 1 в 2025 году на 519 306,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 6 428 268,7 тыс. рублей, в 2024 году на 6 477 026,8 тыс. рублей, в 2025 году на 6 457 186,4 тыс. рублей.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 36.

Таблица 36

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	6 434 175,6	5 790 758,0	-643 417,6	4 809 736,0	4 328 762,4	-480 973,6	4 814 097,0	4 333 211,5	-480 885,5
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-643 417,6	-643 417,6		-480 973,6	-480 973,6		-480 973,6	-480 973,6
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	6 434 175,6	6 434 175,6	0,0	4 809 736,0	4 809 736,0	0,0	4 814 097,0	4 814 185,1	88,1
Федеральный проект "Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации"	2 100 211,6	2 100 211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов"	4 333 964,0	4 333 964,0	0,0	4 809 736,0	4 809 736,0	0,0	4 814 097,0	4 814 185,1	88,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 643 417,6 тыс. рублей, в 2024 году на 480 973,6 тыс. рублей и в 2025 году на 480 885,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2025 году на 88,1 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 643 417,6 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 480 973,6 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа"Развитие оборонно-промышленного комплекса"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 37.

Таблица 37

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	8 636 930,0	7 831 737,0	-805 193,0	8 636 930,0	7 831 737,0	-805 193,0	8 636 930,0	7 831 737,0	-805 193,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-805 193,0	-805 193,0		-805 193,0	-805 193,0		-805 193,0	-805 193,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0
Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса"	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0	7 754 200,0	7 754 200,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование и сопровождение научной и производственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса"	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0	882 730,0	882 730,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования в связи с недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета уменьшены в 2023 – 2025 годах на 805 193,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа"Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 38.

Таблица 38

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	159 415 952,4	142 628 028,1	-16 787 924,3	106 260 374,7	95 643 876,4	-10 616 498,3	149 999 997,5	80 019 036,6	-69 980 960,9
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-15 839 035,5	-15 839 035,5		-10 618 100,9	-10 618 100,9		-8 891 004,2	-8 891 004,2
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	159 415 952,4	158 467 063,6	-948 888,8	106 260 374,7	106 261 977,3	1 602,6	149 999 997,5	88 910 040,8	-61 089 956,7
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	159 415 952,4	158 467 063,6	-948 888,8	106 260 374,7	106 261 977,3	1 602,6	149 999 997,5	88 910 040,8	-61 089 956,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 16 787 924,3 тыс. рублей, в 2024 году на 10 616 498,3 тыс. рублей и в 2025 году на 69 980 960,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 396,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 602,6 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 949 285,5 тыс. рублей и увеличением в 2025 году на 2 267 810,5 тыс. рублей (реконструкция объекта "Здание военно-морского училища");

Ø уменьшением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2025 году на 63 357 767,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 15 839 035,5 тыс. рублей, в 2024 году на 10 618 100,9 тыс. рублей, в 2025 году на 8 891 004,2 тыс. рублей.

Государственная программа"Реализация государственной национальной политики"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Реализация государственной национальной политики" в 2021 –2024 годах представлены в таблице 39.

Таблица 39

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	2 721 262,7	2 627 857,2	-93 405,5	2 740 131,5	2 656 522,6	-83 608,9	2 746 120,0	2 669 475,0	-76 645,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-256 237,0	-256 237,0		-257 704,5	-257 704,5		-257 704,5	-257 704,5
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0
Федеральный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0	2 120 498,4	2 120 498,4	0,0
Ведомственные проекты	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0
Ведомственный проект "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	562 764,3	725 595,8	162 831,5	581 633,1	755 728,7	174 095,6	587 621,6	768 681,1	181 059,5
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России"	247 757,5	247 757,5	0,0	262 431,3	262 431,3	0,0	262 431,3	262 431,3	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федерального агентства по делам национальностей и подведомственных ему организаций"	315 006,8	477 838,3	162 831,5	319 201,8	493 297,4	174 095,6	325 190,3	506 249,8	181 059,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 93 405,5 тыс. рублей, в 2024 году на 83 608,9 тыс. рублей и в 2025 году на 76 645 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Реализация государственной национальной политики" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 594,5 тыс. рублей, в 2024 году на 6 409,0 тыс. рублей и в 2025 году на 6 665,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 161 237,0 тыс. рублей, в 2024 году на 167 686,6 тыс. рублей и в 2025 году на 174 394,1 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 256 237,0 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 257 704,5 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 40.

Таблица 40

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	1 138 925 186,5	1 118 618 994,2	-20 306 192,3	1 173 506 591,3	1 156 124 943,4	-17 381 647,9	1 185 503 090,3	1 175 527 976,4	-9 975 113,9
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-48 957 743,1	-48 957 743,1		-49 011 137,5	-49 011 137,5		-48 496 821,9	-48 496 821,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	170 078 219,6	170 094 963,6	16 744,0	158 888 288,3	158 919 626,0	31 337,7	157 658 758,3	160 014 237,8	2 355 479,5
Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды"	13 500,0	13 569,4	69,4	15 534,4	15 815,0	280,6	16 090,2	16 382,0	291,8
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	1 298 000,0	1 300 644,6	2 644,6	1 309 000,0	1 320 318,5	11 318,5	1 331 421,5	1 343 192,8	11 771,3
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	1 874 981,2	1 874 981,2	0,0	1 578 070,0	1 578 070,0	0,0	1 578 070,0	1 578 070,0	0,0
Федеральный проект "Информационная безопасность"	72 500,0	72 614,6	114,6	72 500,0	72 945,2	445,2	73 382,0	73 845,0	463,0
Федеральный проект "Цифровые технологии"	1 560 000,0	1 560 193,1	193,1	1 561 261,7	1 562 013,9	752,2	1 562 751,6	1 563 533,8	782,2
Федеральный проект "Цифровое государственное управление"	802 140,6	802 140,6	0,0	302 140,6	302 140,6	0,0	302 140,6	302 140,6	0,0
Федеральный проект "Искусственный интеллект"	958 009,3	958 211,4	202,1	917 830,1	918 617,4	787,3	919 389,7	920 208,5	818,8
Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли"	5 129 761,8	5 129 761,8	0,0	9 731 587,3	9 731 587,3	0,0	6 929 647,3	9 262 867,3	2 333 220,0
Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	69 951,9	70 301,4	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"	109 556,5	109 879,2	322,7	25 901,4	26 010,1	108,7	26 116,6	26 229,6	113,0
Федеральный проект "Содействие занятости"	137 499,7	137 499,7	0,0	142 219,7	142 219,7	0,0	142 219,7	142 219,7	0,0
Федеральный проект "Старшее поколение"	157 072,9	157 767,9	695,0	162 421,0	165 297,4	2 876,4	168 119,1	171 110,6	2 991,5
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	20 316,8	20 411,4	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	15 709,0	15 709,0	0,0	15 709,0	15 709,0	0,0	15 709,0	15 709,0	0,0
Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"	39 478 622,0	39 480 077,1	1 455,1	36 083 934,5	36 089 586,9	5 652,4	36 105 463,3	36 101 010,2	-4 453,1
Федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям"	22 689 967,8	22 691 824,5	1 856,7	22 790 451,4	22 798 474,1	8 022,7	22 806 344,0	22 814 687,6	8 343,6
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"	85 812 060,0	85 812 341,5	281,5	76 480 823,7	76 481 917,4	1 093,7	77 982 990,2	77 984 127,6	1 137,4
Федеральный проект "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок"	4 200 070,1	4 208 535,2	8 465,1	2 413 403,5	2 413 403,5	0,0	2 413 403,5	2 413 403,5	0,0
Федеральный проект "Промышленный экспорт"	5 678 500,0	5 678 500,0	0,0	5 285 500,0	5 285 500,0	0,0	5 285 500,0	5 285 500,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	112 234 252,9	119 412 384,7	7 178 131,8	103 550 793,0	110 630 290,6	7 079 497,6	68 653 949,7	82 093 817,8	13 439 868,1
Федеральный проект "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования"	26 912 472,2	27 412 472,2	500 000,0	7 316 686,3	7 316 686,3	0,0	7 316 686,3	7 316 686,3	0,0
Федеральный проект "Поддержка наукоградов"	344 087,2	344 087,2	0,0	344 087,2	344 087,2	0,0	344 087,2	344 087,2	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития инфраструктуры здравоохранения"	500 000,0	0,0	-500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	659 090,0	826 021,1	166 931,1	305 600,0	305 600,0	0,0	305 600,0	305 600,0	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение государственной поддержки российских организаций самолетостроения"	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития производства лекарственных средств и медицинских изделий"	3 279 938,7	3 279 938,7	0,0	4 579 538,7	4 579 538,7	0,0	4 579 538,7	4 579 538,7	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития производства медицинских изделий"	523 545,8	523 545,8	0,0	1 108 545,8	1 108 545,8	0,0	1 108 545,8	1 108 545,8	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития технологий и инфраструктуры производства электронной и радиоэлектронной продукции"	2 498 549,2	2 498 549,2	0,0	1 234 157,6	1 234 157,6	0,0	1 234 157,6	1 234 157,6	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития электронной и радиоэлектронной промышленности"	17 450 581,3	17 450 581,3	0,0	16 381 927,5	16 381 927,5	0,0	16 381 927,5	16 381 927,5	0,0
Федеральный проект "Научное обеспечение развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"	28 800,0	28 800,0	0,0	28 800,0	28 800,0	0,0	28 800,0	28 800,0	0,0
Федеральный проект "Национальная технологическая инициатива"	6 711 676,8	6 711 676,8	0,0	6 887 855,8	6 887 855,8	0,0	6 889 667,8	6 889 704,4	36,6
Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности"	7 714 782,3	7 714 782,3	0,0	7 714 782,3	7 714 782,3	0,0	7 714 782,3	7 714 782,3	0,0
Федеральный проект "Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и научное обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"	401 961,1	403 533,5	1 572,4	407 207,8	413 403,6	6 195,8	407 207,8	407 207,8	0,0
Федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна"	2 738 363,7	2 738 363,7	0,0	4 265 847,7	4 265 847,7	0,0	0,0	2 738 363,7	2 738 363,7
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов"	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Взлет - от стартапа до IPO"	2 819 391,9	2 820 440,0	1 048,1	2 826 241,8	2 830 325,1	4 083,3	2 826 241,8	2 826 241,8	0,0
Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства"	6 780 000,0	6 780 000,0	0,0	8 670 000,0	8 670 000,0	0,0	385 000,0	9 754 112,0	9 369 112,0
Федеральный проект "Медицинская наука для человека"	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Передовые инженерные школы"	11 672 000,0	11 672 000,0	0,0	19 667 000,0	19 667 000,0	0,0	0,0	245 167,0	245 167,0
Федеральный проект "Автономное судовождение"	1 224 000,0	1 224 000,0	0,0	348 000,0	348 000,0	0,0	348 000,0	348 000,0	0,0
Федеральный проект "Чистая энергетика"	1 710 000,0	1 710 467,8	467,8	690 000,0	690 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий"	6 358 880,7	9 404 880,7	3 046 000,0	6 237 340,0	9 059 340,0	2 822 000,0	6 237 340,0	7 291 590,0	1 054 250,0
Федеральный проект "Создание современной экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом"	889 200,0	889 200,0	0,0	794 000,0	794 000,0	0,0	794 000,0	794 000,0	0,0
Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий"	3 747 862,0	7 623 269,4	3 875 407,4	9 182 674,5	13 262 506,0	4 079 831,5	9 191 866,9	9 224 805,7	32 938,8
Федеральный проект "Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем"	3 269 070,0	3 355 775,0	86 705,0	2 560 500,0	2 727 887,0	167 387,0	2 560 500,0	2 560 500,0	0,0
Ведомственные проекты	64 416 592,4	64 397 744,7	-18 847,7	61 279 621,7	61 275 023,8	-4 597,9	66 842 418,2	60 252 697,2	-6 589 721,0
Ведомственный проект "Реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла"	2 562 250,1	2 564 310,2	2 060,1	2 576 830,4	2 585 017,5	8 187,1	2 593 048,5	2 601 563,1	8 514,6
Ведомственный проект "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих коллективов"	7 405 502,1	7 405 502,1	0,0	6 215 338,2	6 215 338,2	0,0	6 215 338,2	6 215 338,2	0,0
Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования"	12 539 934,4	12 539 934,4	0,0	8 844 866,3	8 844 866,3	0,0	14 381 266,3	7 804 715,4	-6 576 550,9
Ведомственный проект "Популяризация науки и технологий"	158 299,6	158 299,6	0,0	158 299,6	158 299,6	0,0	158 299,6	158 299,6	0,0
Ведомственный проект "Поддержка научно-технической и инновационной деятельности в области обеспечения единства измерений"	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0
Ведомственный проект "Управление ведомственной и отраслевой цифровой трансформацией в сфере науки и высшего образования"	850 867,5	851 105,7	238,2	855 837,5	856 795,7	958,2	857 482,5	858 346,1	863,6
Ведомственный проект "Научные исследования в области спортивной медицины"	113 397,1	113 397,1	0,0	113 397,1	113 397,1	0,0	113 397,1	113 397,1	0,0
Ведомственный проект "Научные исследования для разработки мероприятий медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	94 205,5	94 205,5	0,0	94 205,5	94 205,5	0,0	94 205,5	94 205,5	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение развития информационного государства"	23 210,4	23 210,4	0,0	23 210,4	23 210,4	0,0	23 210,4	23 210,4	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение создания техники для освоения шельфовых месторождений"	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0
Ведомственный проект "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"	614 163,5	616 017,5	1 854,0	626 855,5	635 112,3	8 256,8	629 620,8	631 072,5	1 451,7
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений"	37 614 770,7	37 591 770,7	-23 000,0	38 614 770,7	38 592 770,7	-22 000,0	38 620 538,8	38 596 538,8	-24 000,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития"	157 625,0	157 625,0	0,0	157 625,0	157 625,0	0,0	157 625,0	157 625,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие информационно-телекоммуникационных технологий Российской таможенной академии"	20 286,8	20 286,8	0,0	20 305,8	20 305,8	0,0	20 305,8	20 305,8	0,0
Ведомственный проект "Научное обеспечение нового облика судостроения"	1 862 079,7	1 862 079,7	0,0	2 378 079,7	2 378 079,7	0,0	2 378 079,7	2 378 079,7	0,0
Комплексы процессных мероприятий	788 613 800,0	810 089 322,7	21 475 522,7	846 205 566,7	870 728 818,9	24 523 252,2	888 765 642,5	918 380 923,9	29 615 281,4
Комплекс процессных мероприятий "Проведение фундаментальных научных исследований"	174 842 636,0	176 895 241,9	2 052 605,9	191 572 423,9	195 518 142,6	3 945 718,7	199 529 267,3	200 189 942,9	660 675,6
Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений"	27 999 383,8	28 169 858,3	170 474,5	29 297 263,4	29 778 676,4	481 413,0	30 085 914,9	30 574 699,6	488 784,7
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ высшего образования"	418 196 259,7	432 011 266,0	13 815 006,3	452 270 925,6	465 913 476,3	13 642 550,7	481 123 775,4	503 768 753,2	22 644 977,8
Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования"	90 290 201,8	92 534 586,4	2 244 384,6	93 734 620,5	96 419 064,3	2 684 443,8	97 323 492,2	99 212 157,1	1 888 664,9
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка организаций науки и высшего образования"	7 171 999,1	7 452 960,1	280 961,0	7 743 128,0	7 982 830,8	239 702,8	7 783 624,5	7 746 719,1	-36 905,4
Комплекс процессных мероприятий "Международное сотрудничество в сфере науки"	32 827 520,4	34 184 785,3	1 357 264,9	33 101 511,0	34 712 311,2	1 610 800,2	33 451 533,6	35 441 058,4	1 989 524,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации"	2 490 228,3	3 945 431,5	1 455 203,2	2 544 473,2	4 106 835,8	1 562 362,6	2 615 407,5	4 240 264,5	1 624 857,0
Комплекс процессных мероприятий "Научное обеспечение государственного управления"	4 590 250,2	4 585 135,1	-5 115,1	4 733 262,8	4 787 238,4	53 975,6	4 862 617,9	4 806 031,2	-56 586,7
Комплекс процессных мероприятий "Научная, научно-техническая и инновационная деятельность в интересах медико-санитарного обеспечения работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий"	4 288 355,4	4 305 657,9	17 302,5	4 474 149,1	4 542 081,9	67 932,8	4 608 720,8	4 679 370,9	70 650,1
Комплекс процессных мероприятий "Правовая охрана интеллектуальной собственности"	3 459 149,7	3 475 253,6	16 103,9	3 609 597,6	3 675 193,1	65 595,5	3 739 539,2	3 807 758,5	68 219,3
Комплекс процессных мероприятий "Прикладные научные исследования и разработки в интересах медицины и здравоохранения"	17 510 481,2	17 561 620,7	51 139,5	18 090 605,2	18 178 014,8	87 409,6	18 460 801,1	18 655 153,9	194 352,8
Комплекс процессных мероприятий "Научное обеспечение организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	4 241 364,4	4 259 178,7	17 814,3	4 443 106,4	4 516 268,1	73 161,7	4 590 448,1	4 667 802,5	77 354,4
Комплекс процессных мероприятий "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации"	705 970,0	708 347,2	2 377,2	590 500,0	598 685,2	8 185,2	590 500,0	591 212,1	712,1
Федеральные целевые программы	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	283 121,6	-299 200,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года"	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	582 321,6	0,0	582 321,6	283 121,6	-299 200,0
Резервные средства	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0
Резервные средства	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0	3 000 000,0	3 000 000,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 20 306 192,3 тыс. рублей, в 2024 году на 17 381 647,9 тыс. рублей и в 2025 году на 9 975 113,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 3 176 756,6 тыс. рублей, в 2024 году на 12 470 655,9 тыс. рублей и в 2025 году на 12 956 164,2 тыс. рублей, в том числе:

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 606 790,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 827 383,2 тыс. рублей и в 2025 году на 1 886 531,3 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 2 569 966,6 тыс. рублей, в 2024 году на 10 643 272,7 тыс. рублей и в 2025 году на 11 069 632,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 1 368 207,9 тыс. рублей, в 2024 году на 1 622 776,3 тыс. рублей и в 2025 году на 2 004 362,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности (контингента) получателей в 2023 году на 13 696 135,4 тыс. рублей в 2024 году на 7 160 489,1 тыс. рублей и в 2025 году на 16 010 667,2 тыс. рублей, в том числе:

обучающиеся по программам магистратуры по приоритетным направлениям подготовки в связи увеличением количества бюджетных мест на очную форму обучения в 2023 году на 13 615 779,8 тыс. рублей и в 2024 году на 7 080 133,5 тыс. рублей;

иностранные обучающиеся по образовательным программам высшего образования в связи увеличением квоты Правительства Российской Федерации по приему иностранных граждан в 2023 и 2024 годах на 80 355,6 тыс. рублей ежегодно и в 2025 году на 2 484 155,6 тыс. рублей;

обучающиеся по образовательным программам высшего образования в связи с увеличением контрольных цифр приема в 2025 году на 13 526 511,6 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с завершением мероприятий в 2025 году на 236 896,5 тыс. рублей, в том числе:

предоставление субсидии на государственное задание и субсидии на иные цели на разработку методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения разработка и актуализация обучающих программ для работников центров занятости населения, работников органов власти, организаций, сопровождение внедрения новых стандартов на 99 661,8 тыс. рублей;

проведение мероприятий празднования 300-летия Российской академии наук на 79 000,0 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в 2025 году на 58 234,7 тыс. рублей, в том числе:

субсидии бюджетным учреждениям на питание и обмундирование обучающихся по образовательным программам по специальностям и направлениям подготовки в области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота на 38 141,7 тыс. рублей;

поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию на 10 331,6 тыс. рублей;

стипендии Президента Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов и аспирантов на 7 725,2 тыс. рублей;

субсидии образовательным организациям в странах Содружества Независимых Государств на 1 494,7 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования в части отдельных выплат, пособий и компенсаций на 541,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 10 243 519,8 тыс. рублей, в 2024 году на 10 375 568,3 тыс. рублей и в 2025 году на 8 799 010,6 тыс. рублей, в том числе:

увеличение бюджетных ассигнований на:

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий в зоне ответственности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 2023 году на 2 109 556,0 тыс. рублей и в 2024 году на 1 992 662,9 тыс. рублей;

реализацию отдельных мероприятий комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" в зоне ответственности Министерства образования и науки России и НИЦ "Курчатовский институт" в 2023 году на 1 757 739,0 тыс. рублей и в 2024 году на 2 017 950,1 тыс. рублей;

разработку технических проектов реакторной установки и основного технологического оборудования пилотной атомной термоэлектрической станции теплоснабжения "Елена – АМ" в 2023 году на 1 593 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 1 510 000,0 тыс. рублей;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания головной атомной станции малой мощности на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М в 2023 году на 1 453 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 1 312 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 054 250,0 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 1 438 788,1 тыс. рублей, в 2024 году на 1 496 339,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 556 193,4 тыс. рублей;

имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд в 2023 году на 1 381 492,0 тыс. рублей, в 2024 -2025 годах на 1 442 498,6 тыс. рублей ежегодно;

проведение капитального ремонта общежития ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" в 2023 году на 280 654,0 тыс. рублей и 2024 году на 238 514,0 тыс. рублей;

финансовое обеспечение Финансового университета на выполнение государственного задания (фундаментальные исследования) в 2023 году на 100 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 150 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 200 000,0 тыс. рублей;

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение разработки и стендовой экспериментальной верификации эффективности технологических систем модифицированного токамака с сильным полем в обоснование проекта токамака реакторных технологий – прототипа гибридного реактора в 2023 году на 52 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 88 662,0 тыс. рублей;

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение создания компактных интенсивных источников нейтронов мегаэлектронвольтного диапазона энергий на основе плазменных технологий в 2023 году на 34 705,0 тыс. рублей и в 2024 году на 78 725,0 тыс. рублей;

финансовое обеспечение образовательной деятельности ФГБОУ ВО "Российский государственный институт сценических искусств" в Кемерово в 2023 году на 20 613,6 тыс. рублей, в 2024 году на 21 406,4 тыс. рублей и в 2025 году на 22 199,2 тыс. рублей;

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Россия – привлекательная для учебы и работы страна", "Платформа университетского технологического предпринимательства" и "Передовые инженерные школы" в 2025 году на 12 352 642,7 тыс. рублей;

реализацию мероприятий федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2025 году на 2 333 220,0 тыс. рублей;

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по научно – методическому обеспечению (НИФИ) в 2023 году на 69 217,0 тыс. рублей, в 2024 году на 71 985,6 тыс. рублей и в 2025 году на 74 865,1 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на:

реализацию мероприятий по сохранению достигнутых целевых показателей по уровню заработной платы "указных" категорий работников в 2025 году на 9 859 868,7 тыс. рублей;

предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ФГБУ "РЭА" в 2023 году на 24 244,9 тыс. рублей, в 2024 году на 23 176,1 тыс. рублей и в 2025 году на 25 238,8 тыс. рублей;

реализацию функций федеральных государственных органов в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2023 году на 23 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 22 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 24 000,0 тыс. рублей;

содержание таможенных органов Российской Федерации в 2025 году на 28 550,9 тыс. рублей;

реализация мероприятий федеральной целевой программы в 2025 году на 299 200,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 166 931,1 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 1 011 600,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 48 957 743,1 тыс. рублей, в 2024 году на 49 011 137,5 тыс. рублей, в 2025 году на 48 496 821,9 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

приведением объемов финансового обеспечения отдельных мероприятий национального проекта "Наука и университеты" в соответствии с параметрами паспорта национального проекта в 2023 году в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей и в 2024 году - 4 404 454,5 тыс. рублей;

созданием ФКУ учреждения "Центр по обеспечению деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации" путем изменения типа существующего ФГБУ "Центр по обеспечению деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации" в 2023 году в объеме 159 619,7 тыс. рублей, в 2024 году - 164 127,4 тыс. рублей и в 2025 году - 168 797,2 тыс. рублей;

финансовым обеспечением государственного (муниципального) задания на оказание образовательных услуг в Среднерусском институте управления – филиале ФГБУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2023 году в объеме 38 111,6 тыс. рублей и в 2024 – 2025 годах - 28 334,2 тыс. рублей ежегодно;

передачей полномочий от Минобрнауки России в НИЦ "Курчатовский институт" по проектированию уникальной научной установки на о. Русский в Дальневосточном федеральном округе в 2023 году в объеме 350 000,0 тыс. рублей;

завершением строительства здания спортивного комплекса с универсальным игровым залом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в 2023 году в объеме 43 649,4 тыс. рублей;

завершением строительства главного учебного корпуса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского" в 2023 году в объеме 96 199,1 тыс. рублей;

строительством гостиницы ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в 2023 году в объеме 348 351,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 41.

Таблица 41

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	40 402 314,5	41 176 636,1	774 321,6	40 788 795,3	37 665 444,0	-3 123 351,3	40 792 171,6	37 885 714,9	-2 906 456,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-3 126 469,1	-3 126 469,1		-3 126 469,1	-3 126 469,1		-2 908 229,3	-2 908 229,3
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	40 152 493,1	44 052 493,1	3 900 000,0	40 536 674,0	40 536 674,0	0,0	40 536 674,0	40 536 674,0	0,0
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	16 851 463,0	20 751 463,0	3 900 000,0	16 851 463,0	16 851 463,0	0,0	16 851 463,0	16 851 463,0	0,0
Федеральный проект "Содействие занятости сельского населения"	174 081,0	174 081,0	0,0	173 000,0	173 000,0	0,0	173 000,0	173 000,0	0,0
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	14 060 554,8	14 060 554,8	0,0	14 445 816,7	14 445 816,7	0,0	14 445 816,7	14 445 816,7	0,0
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	8 566 394,3	8 566 394,3	0,0	8 566 394,3	8 566 394,3	0,0	8 566 394,3	8 566 394,3	0,0
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"	500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	249 821,4	250 612,1	790,7	252 121,3	255 239,1	3 117,8	255 497,6	257 270,2	1 772,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий всероссийского значения, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий"	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, государственных заданий по информационному, аналитическому и методологическому обеспечению комплексного развития сельских территорий"	204 821,4	205 612,1	790,7	207 121,3	210 239,1	3 117,8	210 497,6	212 270,2	1 772,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 774 321,6 тыс. рублей, уменьшены в 2024 году на 3 123 351,3 тыс. рублей и в 2025 году на 2 906 456,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 790,7 тыс. рублей, в 2024 году на 3 117,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 772,6 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера по финансированию программы "Сельская ипотека" - программа льготных ипотечных (жилищных) кредитов (займов) по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых для улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях в 2023 году на 3 900 000,0 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 – 2024 годах на 3 126 469,1 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году на 2 908 229,3 тыс. рублей.

Государственная программа "Управление государственным материальным резервом"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственным материальным резервом" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 42.

Таблица 42

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	12 016 444,6	12 061 243,2	44 798,6	12 312 905,3	12 502 866,9	189 961,6	12 641 716,5	12 850 683,5	208 967,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-344 594,7	-344 594,7		-342 808,5	-342 808,5		-342 808,5	-342 808,5
Комплексы процессных мероприятий	12 016 444,6	12 405 837,9	389 393,3	12 312 905,3	12 845 675,4	532 770,1	12 641 716,5	13 193 492,0	551 775,5
Комплекс процессных мероприятий "Содержание системы государственного материального резерва"	12 016 444,6	12 405 837,9	389 393,3	12 312 905,3	12 845 675,4	532 770,1	12 641 716,5	13 193 492,0	551 775,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 44 798,6 тыс. рублей, в 2024 году на 189 961,6 тыс. рублей и в 2025 году на 208 967 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственным материальным резервом" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 42 600,4 тыс. рублей, в 2024 году на 172 105,4 тыс. рублей и в 2025 году на 178 989,5 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 2 305,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 346 792,9 тыс. рублей, в 2024 году на 360 664,7 тыс. рублей и в 2025 году на 375 091,4 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 344 594,7 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 342 808,5 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Обеспечение защиты личности, общества и государства"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение защиты личности, общества и государства" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 43.

Таблица 43

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	298 632 707,3	304 041 011,6	5 408 304,3	320 230 913,9	320 472 648,2	241 734,3	330 485 061,5	331 025 659,2	540 597,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-6 046 852,9	-6 046 852,9		-5 046 831,6	-5 046 831,6		-5 046 831,6	-5 046 831,6
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры войск национальной гвардии Российской Федерации и строительство (приобретение) жилых помещений"	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0	8 641 768,3	8 641 768,3	0,0
Комплексы процессных мероприятий	289 990 939,0	301 446 096,2	11 455 157,2	311 589 145,6	316 877 711,5	5 288 565,9	321 843 293,2	327 430 722,5	5 587 429,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации полномочий войск национальной гвардии Российской Федерации"	280 956 294,1	292 353 331,2	11 397 037,1	302 536 374,4	307 749 729,8	5 213 355,4	312 771 574,3	318 280 208,3	5 508 634,0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация прав военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, на жилье"	9 034 644,9	9 092 765,0	58 120,1	9 052 771,2	9 127 981,7	75 210,5	9 071 718,9	9 150 514,2	78 795,3

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 5 408 304,3 тыс. рублей, в 2024 году на 241 734,3 тыс. рублей и в 2025 году на 540 597,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение защиты личности, общества и государства" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 351 964,9 тыс. рублей, в 2024 году на 5 181 245,8 тыс. рублей и в 2025 году на 5 389 391,8 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 102 406,7 тыс. рублей, в 2024 году на 121 752,1 тыс. рублей и в 2025 году на 127 518,4 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 86,2 тыс. рублей, в 2024 году на 262,1 тыс. рублей и в 2025 году на 272,6 тыс. рублей;

оплаты труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 1 249 472,0 тыс. рублей, в 2024 году на 5 059 231,6 тыс. рублей и в 2025 году на 5 261 600,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, в 2023 году на 10 103 192,3 тыс. рублей, в 2024 году на 107 320,1 тыс. рублей и в 2025 году на 198 037,5 тыс. рублей, в том числе:

материально-техническое обеспечение Росгвардии в 2023 году на 10 000 000,0 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 103 192,3 тыс. рублей, в 2024 году на 107 320,1 тыс. рублей и в 2025 году на 111 613,0 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 86 424,5 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 6 046 852,9 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 5 046 831,6 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 44.

Таблица 44

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	4 048 319,7	3 659 734,7	-388 585,0	4 124 782,1	3 730 704,6	-394 077,5	206 295,4	3 640 714,9	3 434 419,5
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-389 386,1	-389 386,1		-397 166,3	-397 166,3		-386 701,6	-386 701,6
Ведомственные проекты	2 740 655,9	2 740 655,9	0,0	2 990 252,1	2 990 252,1	0,0	204 280,0	1 074 780,0	870 500,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	559 000,0	559 000,0	0,0	58 900,0	58 900,0	0,0	0,0	58 900,0	58 900,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	625 546,2	625 546,2	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	500 000,0	500 000,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	768 440,0	768 440,0	0,0	583 800,0	583 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности"	476 600,0	476 600,0	0,0	1 306 610,0	1 306 610,0	0,0	0,0	81 600,0	81 600,0
Ведомственный проект "Совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химического и биологического характера"	30 000,0	30 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0
Ведомственный проект "Ликвидация источников химической опасности"	158 069,7	158 069,7	0,0	310 942,1	310 942,1	0,0	204 280,0	204 280,0	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья работников химически и биологически опасных предприятий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, и населения, проживающего в районах расположения этих объектов, с учетом факторов производственной и окружающей среды"	123 000,0	123 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0
Комплексы процессных мероприятий	1 307 663,8	1 308 464,9	801,1	1 134 530,0	1 137 618,8	3 088,8	2 015,4	2 952 636,5	2 950 621,1
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности"	74 966,0	75 227,9	261,9	74 966,0	75 983,4	1 017,4	2 015,4	77 998,8	75 983,4
Комплекс процессных мероприятий "Проведение анализов биохимических проб, представляемых организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)"	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Промышленная эксплуатация государственной информационной системы в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации"	872 900,3	872 900,3	0,0	544 766,5	544 766,5	0,0	0,0	2 353 576,5	2 353 576,5
Комплекс процессных мероприятий "Международное гуманитарное сотрудничество в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия"	203 900,0	203 900,0	0,0	361 900,0	361 900,0	0,0	0,0	361 900,0	361 900,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение готовности и реагирования на биологические и химические угрозы санитарно-эпидемиологического характера"	12 000,0	12 028,3	28,3	9 000,0	9 086,9	86,9	0,0	9 268,7	9 268,7
Комплекс процессных мероприятий "Участие в проведении мониторинга биологических рисков"	140 397,5	140 908,4	510,9	140 397,5	142 382,0	1 984,5	0,0	146 392,5	146 392,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 388 585,0 тыс. рублей, в 2024 году на 394 077,5 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 3 434 419,5 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 801,1 тыс. рублей, в 2024 году на 3 088,8 тыс. рублей и в 2025 году на 3 171,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера, связанных с продлением государственной программы Российской Федерации "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации" в соответствии с Планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (одобрен на заседании Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта 2022 г., поручение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № ММ-П13- 3928кс) в 2025 году на 3 817 949,4 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 389 386,1 тыс. рублей, в 2024 году на 397 166,3 тыс. рублей, в 2025 году на 386 701,6 тыс. рублей.

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 45.

Таблица 45

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	30 782 099,0	28 553 159,7	-2 228 939,3	33 828 065,1	31 437 660,3	-2 390 404,8	34 000 312,0	31 657 372,8	-2 342 939,2
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-2 255 962,6	-2 255 962,6		-2 502 480,2	-2 502 480,2		-2 433 368,8	-2 433 368,8
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	9 500 000,0	9 500 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	9 500 000,0	9 500 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0	12 000 000,0	12 000 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	3 381 673,2	3 381 673,2	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0
Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"	3 381 673,2	3 381 673,2	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0	3 444 601,5	3 444 601,5	0,0
Ведомственные проекты	5 644 432,1	5 644 432,1	0,0	5 644 432,1	5 644 432,1	0,0	5 644 432,1	5 644 432,1	0,0
Ведомственный проект "Создание и развитие информационных систем вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации"	5 544 432,1	5 544 432,1	0,0	5 544 432,1	5 544 432,1	0,0	5 544 432,1	5 544 432,1	0,0
Комплексы процессных мероприятий	12 255 993,7	12 283 017,0	27 023,3	12 739 031,5	12 851 106,9	112 075,4	12 911 278,4	13 001 708,0	90 429,6
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного управления мелиоративным комплексом и организация рационального использования земель сельскохозяйственного назначения"	12 255 993,7	12 283 017,0	27 023,3	12 739 031,5	12 851 106,9	112 075,4	12 911 278,4	13 001 708,0	90 429,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 2 228 939,3 тыс. рублей, в 2024 году на 2 390 404,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 342 939,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации обусловлено:

Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 27 023,3 тыс. рублей, в 2024 году на 112 075,4 тыс. рублей и в 2025 году на 90 429,6 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 2 255 962,6 тыс. рублей, в 2024 году на 2 502 480,2 тыс. рублей, в 2025 году на 2 433 368,8 тыс. рублей.

Государственная программа "Национальная система пространственных данных"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Национальная система пространственных данных" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 46.

Таблица 46

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	50 621 833,0	51 587 371,5	965 538,5	50 162 225,2	50 991 265,8	829 040,6	44 450 270,1	44 269 798,1	-180 472,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-2 302 258,3	-2 302 258,3		-2 050 216,0	-2 050 216,0		-1 299 894,3	-1 299 894,3
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	15 852 464,9	18 499 058,3	2 646 593,4	14 280 216,3	16 124 628,0	1 844 411,7	7 492 945,2	7 504 565,4	11 620,2
Федеральный проект "Национальная система пространственных данных"	15 852 464,9	18 499 058,3	2 646 593,4	14 280 216,3	16 124 628,0	1 844 411,7	7 492 945,2	7 504 565,4	11 620,2
Комплексы процессных мероприятий	34 769 368,1	35 390 571,5	621 203,4	35 882 008,9	36 916 853,8	1 034 844,9	36 957 324,9	38 065 127,0	1 107 802,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, геодезии и картографии"	34 769 368,1	35 390 571,5	621 203,4	35 882 008,9	36 916 853,8	1 034 844,9	36 957 324,9	38 065 127,0	1 107 802,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 965 538,5 тыс. рублей, в 2024 году на 829 040,6 тыс. рублей и уменьшены в 2025 году на 180 472,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Национальная система пространственных данных" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 144 518,9 тыс. рублей, в 2024 году на 586 247,8 тыс. рублей и в 2025 году на 586 869,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 272,9 тыс. рублей, в 2024 году на 323,6 тыс. рублей и в 2025 году на 399,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 3 123 005,0 тыс. рублей, в 2024 году на 2 292 685,2 тыс. рублей и в 2025 году на 532 152,6 тыс. рублей, в том числе:

распределение ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию инициатив социально-экономического развития Российской Федерации мероприятий федерального проекта "Национальная система пространственных данных" в 2023 году на 2 615 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 1 765 000,0 тыс. рублей;

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 492 005,0 тыс. рублей, в 2024 году на 511 685,2 тыс. рублей и в 2025 году на 532 152,6 тыс. рублей;

обеспечение функционирования Единого государственного реестра недвижимости, иных сервисов и систем в 2023 – 2024 годах на 16 000,0 тыс. рублей ежегодно;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 2 302 258,3 тыс. рублей, в 2024 году на 2 050 216,0 тыс. рублей, в 2025 году на 1 299 894,3 тыс. рублей.

Государственная программа"Развитие туризма"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие туризма" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 47.

Таблица 47

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	57 950 611,0	52 374 610,5	-5 576 000,5	57 479 319,5	51 900 903,1	-5 578 416,4	57 482 842,1	51 911 099,7	-5 571 742,4
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-5 792 671,0	-5 792 671,0		-5 738 651,5	-5 738 651,5		-5 738 730,9	-5 738 730,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	57 811 313,3	57 878 955,6	67 642,3	57 337 000,0	57 338 761,8	1 761,8	57 337 380,0	57 339 556,3	2 176,3
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	41 996 071,9	42 062 281,8	66 209,9	41 839 696,0	41 839 696,0	0,0	41 839 696,0	41 839 696,0	0,0
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	14 350 744,0	14 350 744,0	0,0	14 035 084,0	14 035 084,0	0,0	14 035 084,0	14 035 084,0	0,0
Федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма"	1 464 497,4	1 465 929,8	1 432,4	1 462 220,0	1 463 981,8	1 761,8	1 462 600,0	1 464 776,3	2 176,3
Комплексы процессных мероприятий	139 297,7	288 325,9	149 028,2	142 319,5	300 792,8	158 473,3	145 462,1	310 274,3	164 812,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма"	139 297,7	288 325,9	149 028,2	142 319,5	300 792,8	158 473,3	145 462,1	310 274,3	164 812,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 5 576 000,5 тыс. рублей, в 2024 году на 5 578 416,4 тыс. рублей и в 2025 году на 5 571 742,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие туризма" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 161,3 тыс. рублей, в 2024 году на 4 691,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 879,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 1 432,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 761,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 176,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 147 866,9 тыс. рублей, в 2024 году на 153 781,6 тыс. рублей и в 2025 году на 159 932,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 66 209,9 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 5 792 671 тыс. рублей, в 2024 году на 5 738 651,5 тыс. рублей, в 2025 году на 5 738 730,9 тыс. рублей.

Государственная программа"Содействие международному развитию"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Содействие международному развитию" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 48.

Таблица 48

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	286 004,6	257 404,1	-28 600,5	296 586,8	266 928,1	-29 658,7	296 586,8	266 928,1	-29 658,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-28 600,5	-28 600,5		-29 658,7	-29 658,7		-29 658,7	-29 658,7
Комплексы процессных мероприятий	286 004,6	286 004,6	0,0	296 586,8	296 586,8	0,0	296 586,8	296 586,8	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Выработка и реализация государственной политики в сфере содействия международному развитию"	67 405,0	67 405,0	0,0	69 899,0	69 899,0	0,0	69 899,0	69 899,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организационно-аналитическое сопровождение и координация деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию и культурно-гуманитарного сотрудничества"	51 850,0	51 850,0	0,0	53 768,5	53 768,5	0,0	53 768,5	53 768,5	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Информационное сопровождение российских проектов и программ в сфере содействия международному развитию, в том числе организации информационных кампаний, сопровождения в социальных медиа, средствах массовой информации и онлайн-сообществах, производства брендированной продукции, а также работы с общественным мнением, сбора и анализа показателей программы"	166 749,6	166 749,6	0,0	172 919,3	172 919,3	0,0	172 919,3	172 919,3	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования в связи с недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета уменьшены в 2023 году на 28 600,5 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 29 658,7 тыс. рублей ежегодно.

3. Распределение базовых бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе непрограммных направлений деятельности

"Развитие пенсионной системы Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 49.

Таблица 49

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	3 223 095 524,4	3 847 365 417,4	624 269 893,0	3 189 671 281,8	3 791 205 514,5	601 534 232,7	3 265 725 083,5	3 786 266 238,1	520 541 154,6
в том числе:
Развитие пенсионной системы Российской Федерации	3 223 095 524,4	3 847 365 417,4	624 269 893,0	3 189 671 281,8	3 791 205 514,5	601 534 232,7	3 265 725 083,5	3 786 266 238,1	520 541 154,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 624 269 893,0 тыс. рублей, в 2024 году на 601 534 232,7 тыс. рублей и в 2025 году на 520 541 154,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на пенсии лицам, уволенным с военной службы, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 145 815 752,7 тыс. рублей, в 2024 году на 178 623 503,4 тыс. рублей и в 2025 году на 193 930 134,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на выплату пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, в 2024 и 2025 годах на 50 230 662,2 тыс. рублей ежегодно;

Ø увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в 2023 году на 478 454 140,3 тыс. рублей, в 2024 году на 372 680 067,1 тыс. рублей и в 2025 году на 277 108 084,0 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 727 725,6 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований на выплату пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы в 2023 году в объеме 1 013 096 438,8 тыс. рублей.

"Президент Российской Федерации и его администрация"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 50.

Таблица 50

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	15 007 398,9	14 778 782,5	-228 616,4	15 488 627,1	15 423 560,6	-65 066,5	15 933 291,2	15 877 203,5	-56 087,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-284 178,4	-284 178,4		-289 536,5	-289 536,5		-289 536,4	-289 536,4
Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации	149 573,0	149 662,3	89,3	150 259,6	150 620,1	360,5	150 973,6	151 348,4	374,8
Обеспечение функционирования Администрации Президента Российской Федерации	14 857 825,9	14 913 298,6	55 472,7	15 338 367,5	15 562 477,0	224 109,5	15 782 317,6	16 015 391,5	233 073,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 228 616,4 тыс. рублей, в 2024 году на 65 066,5 тыс. рублей и в 2025 году на 56 087,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Президент Российской Федерации и его администрация" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 55 562,0 тыс. рублей, в 2024 году на 224 470,0 тыс. рублей и в 2025 году на 233 448,7 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 284 178,4 тыс. рублей, в 2024 году на 289 536,5 тыс. рублей, в 2025 году на 289 536,4 тыс. рублей.

"Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 51.

Таблица 51

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	8 890 492,0	8 802 376,9	-88 115,1	9 193 187,0	9 210 762,8	17 575,8	9 471 411,8	9 494 605,8	23 194,0
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-122 881,9	-122 881,9		-122 881,9	-122 881,9		-122 881,8	-122 881,8
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей	205 295,2	205 996,0	700,8	210 688,3	213 519,6	2 831,3	216 297,1	219 241,7	2 944,6
Обеспечение функционирования Аппарата Правительства Российской Федерации	8 685 196,8	8 719 262,8	34 066,0	8 982 498,7	9 120 125,1	137 626,4	9 255 114,7	9 398 245,9	143 131,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 88 115,1 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 17 575,8 тыс. рублей и в 2025 году на 23 194,0 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители, Аппарат Правительства Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 34 766,8 тыс. рублей, в 2024 году на 140 457,7 тыс. рублей и в 2025 году на 146 075,8 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 – 2024 годах на 122 881,9 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году на 122 881,8 тыс. рублей.

"Следственный комитет Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 52.

Таблица 52

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	53 371 620,3	52 999 162,4	-372 457,9	57 981 086,3	58 466 957,7	485 871,4	59 888 459,6	60 493 822,3	605 362,7
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-750 795,9	-750 795,9		-676 348,9	-676 348,9		-676 348,9	-676 348,9
Обеспечение функционирования военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации	5 383 158,8	5 416 846,3	33 687,5	6 403 804,0	6 519 088,2	115 284,2	6 608 810,9	6 732 887,4	124 076,5
Обеспечение функционирования органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации, за исключением военных следственных органов	47 988 461,5	48 333 112,0	344 650,5	51 577 282,3	52 624 218,4	1 046 936,1	53 279 648,7	54 437 283,8	1 157 635,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 372 457,9 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 485 871,4 тыс. рублей и в 2025 году на 605 362,7 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Следственный комитет Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 293 935,9 тыс. рублей, в 2024 году на 1 074 442,1 тыс. рублей и в 2025 году на 1 118 420,5 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 69 504,8 тыс. рублей, в 2024 году на 110 070,0 тыс. рублей и в 2025 году на 115 473,6 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 2 426,1 тыс. рублей, в 2024 году на 7 339,9 тыс. рублей и в 2025 году на 7 633,6 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 222 005,0 тыс. рублей, в 2024 году на 957 032,2 тыс. рублей и в 2025 году на 995 313,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 72 001,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 84 402,1 тыс. рублей, в 2024 году на 87 778,2 тыс. рублей и в 2025 году на 91 289,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 750 795,9 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 676 348,9 тыс. рублей ежегодно.

"Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 53.

Таблица 53

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	82 294 465,3	77 409 357,1	-4 885 108,2	64 059 435,2	61 433 469,8	-2 625 965,4	66 397 600,2	62 241 129,8	-4 156 470,4
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-6 521 537,7	-6 521 537,7		-4 631 108,9	-4 631 108,9		-4 640 476,9	-4 640 476,9
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж	1 216 467,3	1 288 417,9	71 950,6	1 231 526,7	1 316 863,5	85 336,8	1 249 932,7	1 355 348,7	105 416,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей	869 337,3	870 522,3	1 185,0	876 318,8	880 307,7	3 988,9	883 582,4	887 749,2	4 166,8
Управление делами Президента Российской Федерации и подведомственные ему государственные учреждения	80 208 660,7	81 771 954,6	1 563 293,9	61 951 589,7	63 867 407,5	1 915 817,8	64 264 085,1	64 638 508,8	374 423,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 4 885 108,2 тыс. рублей, в 2024 году на 2 625 965,4 тыс. рублей и в 2025 году на 4 156 470,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 95 847,4 тыс. рублей, в 2024 году на 386 788,6 тыс. рублей и в 2025 году на 401 063,2 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 224,4 тыс. рублей, в 2024 году на 290,4 тыс. рублей и в 2025 году на 305,4 тыс. рублей;

оплата труда в 2023 году на 95 623,0 тыс. рублей, в 2024 году на 386 498,2 тыс. рублей и в 2025 году на 400 757,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 98 549,7 тыс. рублей, в 2024 году на 116 885,2 тыс. рублей и в 2025 году на 144 387,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера на предоставление субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" Управления делами Президента Российской Федерации в 2023 году на 415 875,5 тыс. рублей, в 2024 году на 439 950,3 тыс. рублей и в 2025 году на 459 420,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 1 026 156,9 тыс. рублей, в 2024 году на 1 061 519,4 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 520 864,5 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований на проведение мероприятия по празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. в 2025 году на 1 608 318,6 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 664 174,6 тыс. рублей, в 2024 году на 690 741,6 тыс. рублей и в 2025 году на 718 371,3 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" Управления делами Президента Российской Федерации в 2023 году на 361 982,3 тыс. рублей, в 2024 году на 370 777,8 тыс. рублей и в 2025 году на 379 925,1 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на автотранспортное обслуживание руководителя Минпросвещения России в 2025 году на 10 842,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 6 521 537,7 тыс. рублей, в 2024 году на 4 631 108,9 тыс. рублей, в 2025 году на 4 640 476,9 тыс. рублей.

"Государственная судебная власть"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 54.

Таблица 54

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	238 124 492,1	242 442 543,3	4 318 051,2	246 110 195,1	253 720 444,7	7 610 249,6	254 142 365,0	270 364 298,4	16 221 933,4
в том числе:
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации	120 105,6	120 729,9	624,3	124 891,5	127 413,3	2 521,8	129 887,1	132 509,8	2 622,7
Оплата труда, с учетом начислений, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации	860 707,6	865 181,5	4 473,9	894 920,0	912 990,5	18 070,5	930 716,8	949 510,1	18 793,3
Оплата труда, с учетом начислений, судей федеральных судов общей юрисдикции, судей федеральных арбитражных судов и мировых судей	83 347 266,4	83 780 507,1	433 240,7	86 681 121,6	88 431 413,5	1 750 291,9	90 148 366,4	91 968 669,9	1 820 303,5
Обеспечение деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации, оплата труда, с учетом начислений, работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации	4 512 062,7	5 251 707,3	739 644,6	4 658 156,2	5 495 528,9	837 372,7	4 810 113,4	5 680 981,0	870 867,6
Оплата труда, с учетом начислений, работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов	46 063 706,3	48 817 002,3	2 753 296,0	47 906 254,6	51 527 001,4	3 620 746,8	49 822 504,8	53 588 081,8	3 765 577,0
Обеспечение реализации функций государственной судебной власти	103 220 643,5	103 607 415,2	386 771,7	105 844 851,2	107 226 097,1	1 381 245,9	108 300 776,5	118 044 545,8	9 743 769,3

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 4 318 051,2 тыс. рублей, в 2024 году на 7 610 249,6 тыс. рублей и в 2025 году на 16 221 933,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная судебная власть" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 100 264,1 тыс. рублей, в 2024 году на 4 263 750,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 435 306,1 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 112 860,9 тыс. рублей, в 2024 году на 274 946,6 тыс. рублей и в 2025 году на 286 949,9 тыс. рублей;

оплата труда в 2023 году на 987 403,2 тыс. рублей, в 2024 году на 3 988 804,1 тыс. рублей и в 2025 году на 4 148 356,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 3 217 787,1 тыс. рублей, в 2024 году на 3 346 498,9 тыс. рублей и в 2025 году на 3 480 527,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 3 217 787,1 тыс. рублей, в 2024 году на 3 346 498,9 тыс. рублей и в 2025 году на 3 480 359,2 тыс. рублей;

предоставление субсидии ФГБУ ГАС "Правосудие" в 2025 году на 168,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 8 306 100,0 тыс. рублей.

"Прокуратура Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 55.

Таблица 55

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	94 880 105,2	97 376 104,0	2 495 998,8	103 288 120,5	107 223 481,2	3 935 360,7	106 782 449,7	110 799 560,0	4 017 110,3
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-1 341 840,6	-1 341 840,6		-1 346 518,2	-1 346 518,2		-1 363 576,1	-1 363 576,1
Обеспечение деятельности органов военной прокуратуры	7 298 240,0	7 328 108,8	29 868,8	7 704 132,4	7 824 006,9	119 874,5	7 939 039,3	8 059 321,7	120 282,4
Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, за исключением органов военной прокуратуры	87 581 865,2	91 389 835,8	3 807 970,6	95 583 988,1	100 745 992,5	5 162 004,4	98 843 410,4	104 103 814,4	5 260 404,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 2 495 998,8 тыс. рублей, в 2024 году на 3 935 360,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 017 110,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Прокуратура Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 428 041,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 827 294,7 тыс. рублей и в 2025 году на 1 894 932,4 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 1 620,3 тыс. рублей, в 2024 году на 1 970,9 тыс. рублей и в 2025 году на 2 067,1 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в 2023 году на 271,0 тыс. рублей, в 2024 году на 823,6 тыс. рублей и в 2025 году на 856,6 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 426 150,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 824 500,2 тыс. рублей и в 2025 году на 1 892 008,7 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 1 712,0 тыс. рублей, в 2024 году на 2 069,1 тыс. рублей и в 2025 году на 2 553,9 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 4 534,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера по оплате труда прокурорских работников в 2023 - 2025 годах на 2 173 051,1 тыс. рублей ежегодно;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 1 235 034,6 тыс. рублей, в 2024 году на 1 279 464,0 тыс. рублей и в 2025 году на 1 314 683,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 846 615,1 тыс. рублей, в 2024 году на 880 479,8 тыс. рублей и в 2025 году на 915 699,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности органов прокуратуры Российской Федерации в 2023 году на 253 175,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах на 259 834,3 тыс. рублей ежегодно;

принятие полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, в судах иностранных государств и международных судебных (арбитражных) органах в 2023 году на 135 244,5 тыс. рублей и в 2024 - 2025 годах на 139 149,9 тыс. рублей ежегодно;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 1 341 840,6 тыс. рублей, в 2024 году на 1 346 518,2 тыс. рублей, в 2025 году на 1 363 576,1 тыс. рублей.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 56.

Таблица 56

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	512 926,7	861 526,1	348 599,4	521 918,9	894 642,4	372 723,5	531 176,5	919 777,9	388 601,4
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-23 948,6	-23 948,6		-23 960,2	-23 960,2		-23 963,3	-23 963,3
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации	512 926,7	885 474,7	372 548,0	521 918,9	918 602,6	396 683,7	531 176,5	943 741,2	412 564,7

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 348 599,4 тыс. рублей, в 2024 году на 372 723,5 тыс. рублей и в 2025 году на 388 601,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 3 075,2 тыс. рублей, в 2024 году на 12 423,5 тыс. рублей и в 2025 году на 12 920,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 58,1 тыс. рублей, в 2024 году на 68,9 тыс. рублей и в 2025 году на 85,1 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 369 414,7 тыс. рублей, в 2024 году на 384 191,3 тыс. рублей и в 2025 году на 399 559,1 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 23 948,6 тыс. рублей, в 2024 году на 23 960,2 тыс. рублей, в 2025 году на 23 963,3 тыс. рублей.

"Счетная палата Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" в 2021 –2024 годах представлены в таблице 57.

Таблица 57

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	4 985 195,6	4 929 109,3	-56 086,3	5 155 881,9	5 164 526,2	8 644,3	5 327 703,7	5 339 868,3	12 164,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-77 778,5	-77 778,5		-78 335,7	-78 335,7		-78 348,0	-78 348,0
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации, оплата труда Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации и работников аппарата Счетной палаты Российской Федерации	4 985 195,6	5 006 887,8	21 692,2	5 155 881,9	5 242 861,9	86 980,0	5 327 703,7	5 418 216,3	90 512,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 56 086,3 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 8 644,3 тыс. рублей и в 2025 году на 12 164,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Счетная палата Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 21 462,1 тыс. рублей, в 2024 году на 86 707,1 тыс. рублей и в 2025 году на 90 175,4 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 230,1 тыс. рублей, в 2024 году на 272,9 тыс. рублей и в 2025 году на 337,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 77 778,5 тыс. рублей, в 2024 году на 78 335,7 тыс. рублей, в 2025 году на 78 348,0 тыс. рублей.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 58.

Таблица 58

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	37 319 130,7	37 579 215,1	260 084,4	4 156 942,6	4 466 901,1	309 958,5	4 231 419,1	4 559 418,2	327 999,1
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-140 888,4	-140 888,4		-141 047,4	-141 047,4		-141 047,4	-141 047,4
Проведение выборов Президента Российской Федерации	33 233 800,2	33 233 800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации	838 194,5	838 194,5	0,0	836 603,2	836 603,2	0,0	836 603,2	836 603,2	0,0
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации	3 247 136,0	3 648 108,8	400 972,8	3 320 339,4	3 771 345,3	451 005,9	3 394 815,9	3 863 862,4	469 046,5

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 260 084,4 тыс. рублей, в 2024 году на 309 958,5 тыс. рублей и в 2025 году на 327 999,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 11 331,4 тыс. рублей, в 2024 году на 45 778,8 тыс. рублей и в 2025 году на 47 610,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 389 641,4 тыс. рублей, в 2024 году на 405 227,1 тыс. рублей и в 2025 году на 421 436,3 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 140 888,4 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 141 047,4 тыс. рублей ежегодно.

"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 59.

Таблица 59

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	6 756 910,7	6 921 648,6	164 737,9	6 978 972,4	7 245 214,4	266 242,0	7 467 287,0	7 491 301,1	24 014,1
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-112 515,6	-112 515,6		-112 515,6	-112 515,6		-112 515,5	-112 515,5
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты сенаторам Российской Федерации и их помощникам по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	2 588 623,2	2 825 609,2	236 986,0	2 686 565,9	2 974 682,7	288 116,8	3 045 796,8	3 088 060,0	42 263,2
Обеспечение деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	4 168 287,5	4 208 555,0	40 267,5	4 292 406,5	4 383 047,3	90 640,8	4 421 490,2	4 515 756,6	94 266,4

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 164 737,9 тыс. рублей, в 2024 году на 266 242,0 тыс. рублей и в 2025 году на 24 014,1 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 30 140,5 тыс. рублей, в 2024 году на 121 767,7 тыс. рублей и в 2025 году на 126 638,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2023 году на 223 099,6 тыс. рублей и в 2024 году на 232 015,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 24 013,4 тыс. рублей, в 2024 году на 24 974,0 тыс. рублей и в 2025 году на 9 891,3 тыс. рублей, в том числе;

увеличение бюджетных ассигнований на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 24 013,4 тыс. рублей, в 2024 году на 24 974,0 тыс. рублей и в 2025 году на 25 973,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2025 году на 16 081,7 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 – 2024 годах на 112 515,6 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году на 112 515,5 тыс. рублей.

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 60.

Таблица 60

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	12 782 968,3	13 183 554,6	400 586,3	13 184 352,1	13 773 252,0	588 899,9	14 199 950,7	14 225 885,6	25 934,9
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-263 158,8	-263 158,8		-263 360,6	-263 360,6		-263 633,6	-263 633,6
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощникам по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации	6 371 496,7	6 961 987,2	590 490,5	6 608 003,4	7 318 745,3	710 741,9	7 451 935,0	7 593 141,9	141 206,9
Обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации	6 411 471,6	6 484 726,2	73 254,6	6 576 348,7	6 717 867,3	141 518,6	6 748 015,7	6 896 377,3	148 361,6

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 400 586,3 тыс. рублей, в 2024 году на 588 899,9 тыс. рублей и в 2025 году на 25 934,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 55 158,1 тыс. рублей, в 2024 году на 222 754,7 тыс. рублей и в 2025 году на 231 664,8 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 5 104,3 тыс. рублей, в 2024 году на 6 053,9 тыс. рублей и в 2025 году на 7 478,3 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2023 году на 556 861,8 тыс. рублей и в 2024 году на 574 966,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 46 620,9 тыс. рублей, в 2024 году на 48 485,9 тыс. рублей и в 2025 году на 50 425,4 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 263 158,8 тыс. рублей, в 2024 году на 263 360,6 тыс. рублей, в 2025 году на 263 633,6 тыс. рублей.

"Доставка государственной корреспонденции"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Доставка государственной корреспонденции" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 61.

Таблица 61

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 – 8
ВСЕГО	4 380 863,6	4 343 044,8	-37 818,8	4 741 184,8	4 760 289,0	19 104,2	4 897 327,3	4 919 824,6	22 497,3
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-75 530,6	-75 530,6		-75 558,8	-75 558,8		-75 558,8	-75 558,8
Обеспечение доставки государственной корреспонденции	4 380 863,6	4 418 575,4	37 711,8	4 741 184,8	4 835 847,8	94 663,0	4 897 327,3	4 995 383,4	98 056,1

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 37 818,8 тыс. рублей, увеличены в 2024 году на 19 104,2 тыс. рублей и в 2025 году на 22 497,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Доставка государственной корреспонденции" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 19 777,7 тыс. рублей, в 2024 году на 76 011,5 тыс. рублей и в 2025 году на 79 052,0 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 592,5 тыс. рублей, в 2024 году на 619,4 тыс. рублей и в 2025 году на 644,2 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 19 185,2 тыс. рублей, в 2024 году на 75 392,1 тыс. рублей и в 2025 году на 78 407,8 тыс. рублей;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 393,5 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 17 934,1 тыс. рублей, в 2024 году на 18 651,5 тыс. рублей и в 2025 году на 19 397,6 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 75 530,6 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 75 558,8 тыс. рублей ежегодно.

"Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" в 2023 – 2025 годах представлены в таблице 62.

Таблица 62

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 – 2	5	6	7 = 6 – 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	700 055 196,1	888 449 595,0	188 394 398,9	617 792 000,2	775 312 940,2	157 520 940,0	764 412 739,2	893 052 092,6	128 639 353,4
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-16 888 672,7	-16 888 672,7		-15 101 099,7	-15 101 099,7		-24 267 290,8	-24 267 290,8
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"	8 306 100,0	8 306 100,0	0,0	8 306 100,0	8 306 100,0	0,0	8 306 100,0	0,0	-8 306 100,0
Мобилизационная подготовка органов государственной власти	603 907,8	604 180,5	272,7	560 009,7	561 112,6	1 102,9	397 934,2	399 081,1	1 146,9
Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года"	3 184 530,8	3 184 530,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные непрограммные мероприятия	687 960 657,5	893 243 456,4	205 282 798,9	608 925 890,5	781 546 827,3	172 620 936,8	755 708 705,0	916 920 302,3	161 211 597,3

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 188 394 398,9 тыс. рублей, в 2024 году на 157 520 940,0 тыс. рублей и в 2025 году на 128 639 353,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" обусловлено:

Ø увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 399 414,9 тыс. рублей, в 2024 году на 5 656 311,3 тыс. рублей в 2025 году на 5 923 691,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в 2023 году на 56 209 265,7 тыс. рублей, в 2024 году на 50 154 694,4 тыс. рублей, в 2024 году на 64 392 215,9 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 226 487,2 тыс. рублей, в 2024 году на 268 657,6 тыс. рублей и в 2025 году на 331 871,2 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 4 850 168,8 тыс. рублей, в 2024 году на 5 161 451,7 тыс. рублей и в 2025 году на 12 160 617,5 тыс. рублей, в том числе:

бюджетные ассигнования, не учтенные при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 6 603 513,4 тыс. рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком военнослужащим женского пола, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов в 2023 году на 4 500 000,0 тыс. рублей, в 2024 году на 4 800 000,0 тыс. рублей и в 2025 году на 5 200 000,0 тыс. рублей;

материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Ростехнадзора, осуществляющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ, в 2023 году на 267 201,5 тыс. рублей, в 2024 году на 277 889,6 тыс. рублей, в 2025 году на 289 005,2 тыс. рублей;

фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2023 году на 14 868,4 тыс. рублей и в 2024 году на 15 463,2 тыс. рублей;

проведение ежегодных мероприятий по празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. в 2023 - 2025 годах на 68 098,9 тыс. рублей ежегодно;

Ø уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 88 797 524,4 тыс. рублей, в 2024 году на 71 492 129,3 тыс. рублей и в 2025 году на 160 773 797,7 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований:

на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 37 949 151,3 тыс. рублей, в 2024 году на 39 447 492,7 тыс. рублей и в 2025 году на 41 066 748,5 тыс. рублей;

в связи с завершением в 2024 году срока реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" в 2025 году на 8 306 100,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий Программы переоснащения МЧС России до 2030 года в 2023 году на 14 999 600,0 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 7 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности зарубежного и центрального аппаратов Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2023 году на 564 988,5 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 742 884,3 тыс. рублей ежегодно;

оснащение Главного центра обработки данных (ГЦОД) в г. Тверь в 2023 году на 2 430 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 390 000,0 тыс. рублей;

принятие полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, в судах иностранных государств и международных судебных (арбитражных) органах в 2023 году на 135 244,5 тыс. рублей, в 2024 – 2025 годах на 139 149,9 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидии ФГБУ ГАС "Правосудие" в 2025 году на 168,1 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных:

в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, в 2023 году на 17 076 500,6 тыс. рублей, в 2024 году на 16 989 200,8 тыс. рублей и в 2025 году на 103 399 817,9 тыс. рублей;

на реализацию отдельных мероприятий комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" в 2023 году на 3 954 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 4 178 000,0 тыс. рублей;

на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2023 году на 3 430 000,0 тыс. рублей и в 2024 – 2025 годах на 930 000,0 тыс. рублей ежегодно;

в связи с учетом решений Правительства Российской Федерации, предусматривающих увеличение средств на мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в 2023 году на 1 847 271,0 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению сотрудников таможенных органов, в 2023 году на 1 068 342,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 110 038,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 153 402,9 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Минстроя России в 2023 году на 131 083,9 тыс. рублей, в 2024 году на 136 227,2 тыс. рублей и в 2025 году на 141 576,2 тыс. рублей;

на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений санаторно-курортного профиля Минобрнауки России в 2023 – 2025 годах на 300 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на мероприятия по материально-техническому обеспечению Росгвардии в 2023 году на 5 000 000,0 тыс. рублей;

на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих в 2023 году на 87 162,8 тыс. рублей;

на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по научно – методическому обеспечению (НИФИ) в 2023 году на 69 217,0 тыс. рублей, в 2024 году на 71 985,6 тыс. рублей и в 2025 году на 74 865,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Роскомнадзора в 2023 году на 54 962,1 тыс. рублей, в 2024 году на 57 149,9 тыс. рублей и в 2025 году на 59 425,1 тыс. рублей;

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Управления делами Президента Российской Федерации в 2025 году на 27 624,7 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на:

предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы" в 2025 году на 915 940,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на:

проведение мероприятия по празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в 2025 году на 1 635 943,3 тыс. рублей;

фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда помощников сенаторов Российской Федерации в 2025 году на 16 081,7 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта административного здания Федерального казначейства в 2023 году на 300 000,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2023 году на 90 656 548,1 тыс. рублей, в 2024 году на 96 593 396,9 тыс. рублей и в 2025 году на 138 404 739,1 тыс. рублей.

Ø уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается по расходам инвестиционного характера в 2025 году на 92 692,0 тыс. рублей;

Ø увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, в 2023 году на 140 738 711,3 тыс. рублей, в 2024 году на 86 279 657,1 тыс. рублей и в 2025 году на 92 559 999,0 тыс. рублей, в том числе:

увеличение бюджетных ассигнований, увязанных с дополнительными доходами от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры в 2023 году на 116 525 822,9 тыс. рублей, в 2024 году на 61 494 520,8 тыс. рублей и в 2025 году 36 953 523,8 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением прогнозных значений доходов федерального бюджета от поступления налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (Сахалин – 2), в 2023 году на 21 717 383,1 тыс. рублей, в 2024 году на 21 912 319,9 тыс. рублей и в 2025 году на 52 467 865,6 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на исполнение обязательств перед иностранными государствами в 2023 году на 3 418 623,3 тыс. рублей, в 2024 году на 5 202 268,4 тыс. рублей и в 2025 году на 6 585 651,9 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на содержание и оснащение Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации в 2023 году на 982 470,8 тыс. рублей и в 2024 году на 1 000 000,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение военных представительств Минобороны России и органов их контроля в 2023 году на 1 905 588,8 тыс. рублей, в 2024 году на 2 553 176,5 тыс. рублей и в 2025 году на 2 503 175,1 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в сфере ВТС и международных обязательств, паспортизации объектов Минобороны России, пополнение информационных ресурсов "Память народа" и "Подвиг народа", регистрацией прав собственности и оформлением правоустанавливающих документов, в пределах поступления федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, и от реализации продукции военного назначения при осуществлении ВТС, реализации земельных участков, оказание услуг на основании договоров гражданско-правового характера, доходов от сдачи в аренду имущества в 2024 году на 776 275,5 тыс. рублей и в 2025 году 943 867,2 тыс. рублей;

Ø недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 16 888 672,7 тыс. рублей, в 2024 году на 15 101 099,7 тыс. рублей, в 2025 году на 24 267 290,8 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе:

уточнение расходов инвестиционного характера в 2023 году в объеме 219 306,4 тыс. рублей;

изменение предельной численности и фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти в 2023 году в объеме 10 214,7 тыс. рублей, в 2024 году - 10 623,3 тыс. рублей и в 2025 году – 11 048,4 тыс. рублей;

передача полномочий по содержанию ЗПУ от Минцифры России в Роскомнадзор в 2023 году в объеме 7 636,6 тыс. рублей и в 2024-2025 годах в объеме 7 767,8 тыс. рублей ежегодно.

---

[1] Здесь и далее установленный объем бюджетных ассигнований